生产车间易耗品领用制度

PAGE生产车间易耗品领用制度一、总则（一）目的为了加强生产车间易耗品的管理，规范易耗品的领用流程，确保生产的顺利进行，合理控制成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司生产车间内所有易耗品的领用管理，包括但不限于工具、量具、刀具、劳保用品、办公用品等。（三）基本原则1.按需领用原则：各部门应根据实际生产需求，合理领用易耗品，避免浪费。2.定额管理原则：对部分易耗品实行定额管理，控制领用数量和频率。3.审批流程原则：严格执行审批流程，确保领用的合理性和必要性。4.责任追溯原则：对易耗品的领用、使用和保管情况进行责任追溯，确保账物相符。二、易耗品的分类及定义（一）工具类1.通用工具：如扳手、钳子、螺丝刀等，用于日常生产操作的基本工具。2.专用工具：根据特定生产工艺或产品要求设计的工具，如模具、夹具等。（二）量具类1.计量量具：用于测量尺寸、精度等参数的量具，如卡尺、千分尺、万用表等。2.检验量具：用于检验产品质量的量具及设备，如硬度计、探伤仪等。（三）刀具类各类用于切割、加工的刀具，如铣刀、钻头、车刀等。（四）劳保用品类1.头部防护用品：安全帽等。2.眼部防护用品：护目镜等。3.手部防护用品：手套等。4.足部防护用品：安全鞋等。5.其他防护用品：工作服、口罩等。（五）办公用品类办公过程中使用的各类消耗品，如纸张、笔、文件夹等。三、领用流程（一）填写领用申请1.各部门根据生产任务和实际需求，由使用人填写《易耗品领用申请表》，详细注明领用易耗品的名称、规格、型号、数量及领用用途。2.申请表需由部门负责人签字确认，以证明领用的必要性和合理性。（二）审批环节1.班组审批：班组长根据生产实际情况，对申请表进行初步审核，判断领用是否合理，并签字确认。2.车间主管审批：车间主管对班组提交的申请表进行进一步审批，综合考虑生产计划、库存情况等因素，决定是否批准领用。如涉及大额或特殊易耗品的领用，车间主管需报上级领导审批。3.仓库审核：仓库管理人员收到经审批的申请表后，核对库存情况。如库存充足，予以发放；如库存不足，及时反馈给申请部门，并说明情况。（三）领用发放1.仓库管理人员根据审批后的申请表，按照规定的品种、规格和数量发放易耗品，并在申请表上签字确认。2.领用人员凭签字后的申请表到仓库领取易耗品，仓库管理人员应做好发放记录，包括领用日期、领用人员、易耗品名称、规格、数量等信息。（四）特殊情况处理1.如遇紧急生产任务需要临时领用易耗品，领用人员可先口头向班组长说明情况，经班组长同意后先行领用，但事后必须及时补办领用申请手续。2.对于因设备故障等原因急需更换的易耗品，可由设备维修人员填写《紧急易耗品领用申请表》，经车间主管特批后，直接到仓库领取，事后补齐相关手续。四、定额管理（一）定额制定1.由生产管理部门会同相关技术部门、仓库管理部门，根据历史生产数据、设备运行情况、工艺要求等因素，制定各类易耗品的领用定额标准。2.定额标准应明确不同生产阶段、不同产品型号的易耗品领用数量上限，并随生产工艺改进、设备更新等情况适时进行调整。（二）定额执行1.各部门应严格按照定额标准控制易耗品的领用数量，不得超定额领用。如因特殊原因需要超定额领用，必须提前向生产管理部门提交书面申请，说明超领原因及预计归还时间，经批准后方可领用。2.仓库管理人员在发放易耗品时，应严格按照定额标准进行审核，对超定额领用的申请不予发放，并及时反馈给申请部门。（三）定额考核1.生产管理部门定期对各部门的易耗品领用情况进行统计分析，对比定额执行情况。对超定额领用较多的部门进行重点关注，并与部门绩效挂钩。2.对于连续三个月超定额领用且无合理原因的部门，公司将视情节轻重给予相应的处罚，如扣减部门绩效奖金、责令部门负责人作出书面检讨等。五、库存管理（一）库存盘点1.仓库管理人员应定期对易耗品进行盘点，确保账物相符。盘点周期为每月一次，盘点结果应形成书面报告，上报生产管理部门和财务部门。库存盘点应采用实地盘点的方式，对所有易耗品进行逐一清点，核对数量、规格、型号等信息。2.如发现账物不符的情况，仓库管理人员应及时查明原因，并填写《库存差异报告》，详细说明差异情况、产生原因及处理建议。经相关部门核实后，按照规定进行调整。（二）库存预警1.仓库管理部门根据易耗品的库存周转率、采购周期等因素，设定库存预警线。当库存数量低于预警线时，及时向采购部门发出补货通知。2.采购部门接到补货通知后，应及时安排采购计划，确保易耗品的供应，避免因库存短缺影响生产。库存安全1.仓库应具备良好的存储条件，确保易耗品不受潮、生锈、损坏等。对于有特殊存储要求的易耗品，如易燃易爆物品、精密量具等，应按照相关规定进行单独存放，并采取相应的安全防护措施。2.仓库管理人员应定期对库存易耗品进行检查，发现问题及时处理，确保库存安全。六、使用与保管（一）使用要求1.领用人员应按照易耗品的使用说明书或操作规程正确使用，不得违规操作，以免造成损坏或安全事故。2.对于专用工具和精密量具，使用人员应经过专业培训，熟悉其性能和使用方法，确保使用效果和精度。3.在使用过程中，如发现易耗品出现故障或损坏，应及时停止使用，并报告班组长或车间主管，安排维修或更换。（二）保管责任1.领用人员对领用的易耗品负有保管责任，应妥善保管，防止丢失、损坏或被盗。2.各部门应指定专人负责本部门易耗品的保管工作，建立保管台账，记录易耗品的领用、使用、归还等情况。3.对于公用的易耗品，如车间内的工具柜、量具架等，由仓库管理人员统一管理，各部门使用后应及时归还至指定位置，保持整洁有序。（三）损坏赔偿1.因使用人员违规操作、保管不善等原因造成易耗品损坏的，由使用人员或保管责任人按照规定进行赔偿。赔偿金额根据易耗品的原价、折旧情况等因素确定。2.对于正常磨损或因技术更新等原因淘汰的易耗品，经相关部门鉴定后，可办理报废手续，无需赔偿。七、报废管理（一）报废鉴定1.当易耗品出现损坏、无法修复或已达到使用寿命等情况时，由使用部门填写《易耗品报废申请表》，详细说明报废原因、报废易耗品的名称、规格、型号、数量等信息。2.生产管理部门会同技术部门、质量部门等相关人员对报废申请进行鉴定，确认是否符合报废条件。对于价值较高或涉及关键生产环节的易耗品报废，需报公司领导审批。（二）报废处理1.经鉴定批准报废的易耗品，由仓库管理人员负责登记造册，并按照公司规定的报废处理流程进行处理。对于有回收价值的报废易耗品，可进行回收再利用或变卖处理；对于无回收价值的报废易耗品，可按照环保要求进行妥善处置。2.报废处理过程中，应做好记录，包括报废日期、报废易耗品名称、规格、型号、数量、处理方式及处理收入等信息，以备审计和查询。八、监督与检查（一）内部审计公司内部审计部门定期对生产车间易耗品的领用、使用、保管及报废等情况进行审计，检查是否符合本制度规定，是否存在违规操作、浪费等现象。审计人员应通过查阅相关记录、实地盘点、访谈相关人员等方式进行审计工作，并出具审计报告，对发现的问题提出整改建议。（二）日常检查1.生产管理部门和仓库管理部门应加强对易耗品领用和库存情况的日常检查，及时发现和纠正存在的问题。2.检查内容包括领用申请审批情况、