吉利区老干部局

1、吉利区老干部局二一九年部门预算目 录 一、部门基本情况二、2019年部门预算表三、预算说明 四、名词解释 一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能区委老干部局是区委综合管理老干部工作的职能机构，归组织部管理，负责对全区离退休干部（其中退休干部仅指曾担任过区领导职务的副县级以上退休人员，下同）工作进行组织、指导、监督、检查、协调、服务。1、认真贯彻执行中央关于离退休干部的方针政策和省、市、区委的有关规定，制定具体办法和措施，开展调查研究，为区委、区政府制定离退休干部政策、规定提供情况和依据； 2、组织、指导、协调有关部门落实离退休干部各项政治、生活待遇，负责检查、督促离退休干部工作； 3、负责组

2、织全区离退休干部文体活动、健康疗养、参观考察工农业生产和重点建设项目、参加重大会议或听取形势报告等，督促指导区老干部活动中心和各级各单位老干部活动室的建立、管理服务工作； 4、负责全区离退休干部的来信来访和接待工作； 5、负责全区离休干部的年度体检工作；负责按时按规定收取整理离休干部医疗费单据并转交卫生部门审核；6、编制离退休干部有关经费的预算、决算，并按规定统一掌握使用；7、会同有关部门负责离退休干部的党组织建设，做好离退休干部的思想政治工作；组织指导离退休干部在“五个文明”建设中发挥积极作用，并及时总结和宣传他们的先进事迹；8、负责对全区离退休干部在春节、中秋节及国家重大节庆日纪念日进行走

3、访慰问，同时对离退休干部进行家访和探望活动，经常了解他们的身体和学习生活情况，反映他们的意见和要求，妥善处理好他们的有关问题；协同有关部门做好老干部逝世后的丧事处理工作； 9、指导全区离退休工作部门的工作，检查老干部政策落实情况，总结先进典型，推动全区老干部工作的开展； 10、完成上级和区委、区政府交办的其它工作。（二）人员构成情况老干部局编制1人，现有在职人数1人，老干部活动中心编制9人，现有在职人数6人，其中：参公编制3人，工勤人员3人，目前共有人数6人。（三）预算年度主要工作任务2019年预算要很好的完成全年各项工作，努力让“党委放心、老干部满意”的目标。二、2019年部门预算表 收 支

4、 预 算 总 表收 入支 出项 目金额项 目预算合计财政一般拨款一、财政一般拨款1,140,859.29 一、基本支出1,019,859.291,019,859.29二、缴入国库的行政事业性收费0.00 1、工资福利支出741,630.39741,630.39三、国有资源（资产）有偿使用0.00 2、商品和服务支出126,032.90126,032.90四、国有资本经营收入0.00 3、对个人和家庭的补助152,196.00152,196.00五、政府性基金收入0.00 二、项目支出121,000.00121,000.00六、财政专户收入0.00 1、一般性项目121,000.00121,00

5、0.00七、上级提前告知转移支付0.00 2、专项资金0.000.00八、单位间转移收入0.00 九、部门结余结转资金0.00 十、罚没收入0.00 十一、其他收入0.00 本 年 收 入 合 计1,140,859.29 本 年 支 出 合 计1,140,859.29 1,140,859.29 预算01表单位：元缴入国库的行政事业性收费国有资源（资产）有偿使用收入国有资本经营收入政府性基金收入教育收费代管资金一般性转移支付专项转移支付单位间转移收入部门结余结转资金罚没收入其他收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

6、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.00 0.0

7、0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能科目单位代码单位名称直接支付或授权支付总计类款项*1合计1,140,859.29 2080505106001中共洛阳市吉利区委老干部局66,628.80 2013650106001中共洛阳市吉利区委老干部局324,365.76 2101101106001中共洛阳市吉利区委老干部局24,897.00 2013601106001中共洛阳市吉利区委老干部局577,631.73 2080504106001中共洛阳市吉利区委老干部局147,336.00 收 入 预 算 总 表资金来源财政一般拨款缴入国库的行政事业性收费政府性基

8、金收入单位间转移收入其他收入部门结余结转资金国有资源（资本）有偿使用收入上级提前告知转移支付国有资本经营收入一般性转移支付专项转移支付2345678910111,140,859.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,628.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324,365.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,897.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

9、00 577,631.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位：元财政专户收入罚没收入教育收费代管资金1213140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出预算总表科目编码功能项名称单位代码单位名称（科目）总 计基本支出类款项合计工资福利支出*102 合计1,140,859.29 1,

10、019,859.29 741,630.39 201一般公共服务支出901,997.49 780,997.49 648,844.59 36 其他共产党事务支出901,997.49 780,997.49 648,844.59 01 行政运行577,631.73 577,631.73 490,416.15 201 36 01 行政运行106001中共洛阳市吉利区委老干部局577,631.73 577,631.73 490,416.15 50 事业运行324,365.76 203,365.76 158,428.44 201 36 50 事业运行106001中共洛阳市吉利区委老干部局324,365.76

11、 203,365.76 158,428.44 208社会保障和就业支出213,964.80 213,964.80 67,888.80 05 行政事业单位离退休213,964.80 213,964.80 67,888.80 04 未归口管理的行政单位离退休147,336.00 147,336.00 1,260.00 208 05 04 未归口管理的行政单位离退休106001中共洛阳市吉利区委老干部局147,336.00 147,336.00 1,260.00 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出66,628.80 66,628.80 66,628.80 208 05 05 机关事业单位基本养老

12、保险缴费支出106001中共洛阳市吉利区委老干部局66,628.80 66,628.80 66,628.80 210卫生健康支出24,897.00 24,897.00 24,897.00 11 行政事业单位医疗24,897.00 24,897.00 24,897.00 01 行政单位医疗24,897.00 24,897.00 24,897.00 210 11 01 行政单位医疗106001中共洛阳市吉利区委老干部局24,897.00 24,897.00 24,897.00 单位：元项目支出对个人和家庭的补助商品和服务支出合计一般性项目专项资金其他各项支出3 4 5 6 7 8152,196.0

13、0 126,032.90 121,000.00 121,000.00 0.00 0.00 6,480.00 125,672.90 121,000.00 121,000.00 0.00 0.00 6,480.00 125,672.90 121,000.00 121,000.00 0.00 0.00 0.00 87,215.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,215.58 0.00 0.00 0.00 0.00 6,480.00 38,457.32 121,000.00 121,000.00 0.00 0.00 6,480.00 38,457.32 121,000.00

14、121,000.00 0.00 0.00 145,716.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,716.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,716.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,716.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

15、00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收支总体情况表收 入支 出项 目金额项 目合 计一般公共预算财政一般拨款一、财政一般拨款1,140,859.29一、一般公共服务支出901,997.49 901,997.49二、缴入国库的行政事业性收费0.00二、外交支出0.00 0.00三、国有资源（资产）有偿使用收入0.00三、国防支出0.00 0.00四、罚没收入0.00四、公共安全支出0.00 0.00五、其他收入0.00五、教育支出0.00 0.00小计1,140,859.29 六、科学技术支出0.00 0.00政府性基

16、金收入0.00七、文化体育与传媒支出0.00 0.00八、社会保障和就业支出213,964.80 213,964.80九、社会保险基金支出0.00 0.00十、医疗卫生与计划生育支出24,897.00 24,897.00十一、节能环保支出0.00 0.00十二、城乡社区支出0.00 0.00十三、农林水支出0.00 0.00十四、交通运输支出0.00 0.00十五、资源勘探信息等支出0.00 0.00十六、商业服务业等支出0.00 0.00十七、金融支出0.00 0.00十八、援助其他地区支出0.00 0.00十九、国土海洋气象等支出0.00 0.00二十、住房保障支出0.00 0.00二十一

17、、粮油物资储备支出0.00 0.00二十二、国有资本经营预算支出0.00 0.00二十三、预备费0.00 0.00二十四、其他支出0.00 0.00二十五、转移性支出0.00 0.00二十六、债务还本支出0.00 0.00二十七、债务付息支出0.00 0.00二十八、债务发行费用支出0.00 0.00 收 入 合 计1,140,859.29 本 年 支 出 合 计1,140,859.29 1,140,859.29单位：元政府性基金收入缴入国库的行政事业性收费国有资源（资产）有偿使用收入罚没收入其他收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

18、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

19、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00一般公共预算支出 科目编码类名称款名称功能项名称单位代码单位名称（科目）类款项*合计201一般公共服务支出36 其他共产党事务支出01

20、 行政运行 201 36 01一般公共服务支出其他共产党事务支出 行政运行106001中共洛阳市吉利区委老干部局50 事业运行 201 36 50一般公共服务支出其他共产党事务支出 事业运行106001中共洛阳市吉利区委老干部局208社会保障和就业支出05 行政事业单位离退休04 未归口管理的行政单位离退休 208 05 04社会保障和就业支出行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休106001中共洛阳市吉利区委老干部局05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 05社会保障和就业支出行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出106001中共洛阳市吉利区委老干部局21

21、0卫生健康支出11 行政事业单位医疗01 行政单位医疗 210 11 01卫生健康支出行政事业单位医疗 行政单位医疗106001中共洛阳市吉利区委老干部局总 计基本支出合计工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出102 3 4 1,140,859.29 1,019,859.29 741,630.39 152,196.00 126,032.90 901,997.49 780,997.49 648,844.59 6,480.00 125,672.90 901,997.49 780,997.49 648,844.59 6,480.00 125,672.90 577,631.73 577,631.

22、73 490,416.15 0.00 87,215.58 577,631.73 577,631.73 490,416.15 0.00 87,215.58 324,365.76 203,365.76 158,428.44 6,480.00 38,457.32 324,365.76 203,365.76 158,428.44 6,480.00 38,457.32 213,964.80 213,964.80 67,888.80 145,716.00 360.00 213,964.80 213,964.80 67,888.80 145,716.00 360.00 147,336.00 147,336.

23、00 1,260.00 145,716.00 360.00 147,336.00 147,336.00 1,260.00 145,716.00 360.00 66,628.80 66,628.80 66,628.80 0.00 0.00 66,628.80 66,628.80 66,628.80 0.00 0.00 24,897.00 24,897.00 24,897.00 0.00 0.00 24,897.00 24,897.00 24,897.00 0.00 0.00 24,897.00 24,897.00 24,897.00 0.00 0.00 24,897.00 24,897.00 2

24、4,897.00 0.00 0.00 单位：元项目支出合计一般性项目专项资金其他各项支出5 6 7 8121,000.0000121,000.00000.00 0.00 121,000.0000121,000.00000.00 0.00 121,000.0000121,000.00000.00 0.00 0.00000.00000.00 0.00 0.00000.00000.00 0.00 121,000.0000121,000.00000.00 0.00 121,000.0000121,000.00000.00 0.00 0.00000.00000.00 0.00 0.00000.00000

25、.00 0.00 0.00000.00000.00 0.00 0.00000.00000.00 0.00 0.00000.00000.00 0.00 0.00000.00000.00 0.00 0.00000.00000.00 0.00 0.00000.00000.00 0.00 0.00000.00000.00 0.00 0.00000.00000.00 0.00 基本支出明细表科目编码单位代码单位名称单位（科目名称）类款项*合计106001中共洛阳市吉利区委老干部局2013601 106001 中共洛阳市吉利区委老干部局行政运行2013650 106001 中共洛阳市吉利区委老干部局事业运

26、行2101101 106001 中共洛阳市吉利区委老干部局行政单位医疗2080504 106001 中共洛阳市吉利区委老干部局未归口管理的行政单位离退休2080505 106001 中共洛阳市吉利区委老干部局机关事业单位基本养老保险缴费支出总 计工资福利支出合 计基本工资 (行政)基本工资 (事业)津贴补贴 （行政）基础性绩效工资奖励性绩效工资1奖金 （行政）12345671,019,859.29 741,630.39 180,687.60 0.00 167,052.00 0.00 0.00 30,696.00 1,019,859.29 741,630.39 180,687.60 0.00 1

27、67,052.00 0.00 0.00 30,696.00 577,631.73 490,416.15 180,687.60 0.00 167,052.00 0.00 0.00 30,696.00 203,365.76 158,428.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,897.00 24,897.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,336.00 1,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,628.80 66,628.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28、 奖励性绩效工资2目标考核奖（行政）目标考核奖（事业）其他工资福利支出（行政）其他工资福利支出（事业）养老保险 （行政养老保险 （事业）医疗保险 （行政）医疗保险 （事业）89101112131415160.00 6,561.00 24,135.00 28,620.00 0.00 66,628.80 0.00 24,897.00 0.00 0.00 6,561.00 24,135.00 28,620.00 0.00 66,628.80 0.00 24,897.00 0.00 0.00 6,561.00 0.00 27,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

29、.00 24,135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,897.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,628.80 0.00 0.00 0.00 工伤保险（行政）工伤保险（事业）生育保险（行政）生育保险（事业）失业保险（事业）住房公积金（行政）住房公积金（事业）在职人员取暖补贴 （行政）在职人员取暖补贴 （事业）17181920212223242570.80

30、 285.60 352.20 1,426.20 1,085.64 50,056.55 0.00 10,780.00 0.00 70.80 285.60 352.20 1,426.20 1,085.64 50,056.55 0.00 10,780.00 0.00 70.80 0.00 352.20 0.00 0.00 50,056.55 0.00 10,780.00 0.00 0.00 285.60 0.00 1,426.20 1,085.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

31、.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助合 计离休费离休取暖补贴离休健康修养费退休取暖补贴退休人员健康休养费遗属补助保留福补 （在职）2223242526272829152,196.00 92,336.40 0.00 0.00 5,880.00 13,369.20 5,952.00 0.00 152,196.00 92,336.40 0.00 0.00 5,880.00 13,369.20 5,952.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

32、.00 0.00 0.00 0.00 6,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,716.00 92,336.40 0.00 0.00 5,880.00 13,369.20 5,952.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出保留福补 （离休）保留福补 （退休）合计公用经费工会经费福利费离休人员公用支出303134353637380.00 1,440.00 126,032.90 67,600.0

33、0 9,063.51 11,329.39 0.00 0.00 1,440.00 126,032.90 67,600.00 9,063.51 11,329.39 0.00 0.00 0.00 87,215.58 45,300.00 2,362.48 2,953.10 0.00 0.00 0.00 38,457.32 22,300.00 6,701.03 8,376.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,440.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

34、0 单位：元退休人员公用支出退休人员福利费公务交通补贴39400.00 1,440.00 36,600.00 0.00 1,440.00 36,600.00 0.00 0.00 36,600.00 0.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算项目支出明细表功能分类科目编码单位代码单位名称项目类型项目名称总 计类款项*1合计121,000.002013650106001中共洛阳市吉利区委老干部局限额项目老干部节日慰问经费36,300.002013650106001中共洛阳市吉利区委老干部局限额项目

35、老干部活动经费84,700.00按照政府经济经济分类50101工资奖金津补贴50102社会保障缴费50103住房公积金50199其他工资福利支出50201办公经费50202会议费50203培训费50204专用材料购置费50205委托业务费23456789100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0050206公务接待费50207因公出国（境）费用50208公务用车运行维护费50209维修（护）费50299其他商品和服务支出

36、50301房屋建筑物购建1112131415160.000.000.000.00121,000.000.000.000.000.000.0036,300.000.000.000.000.000.0084,700.000.0050302基础设施建设50303公务用车购置50305土地征迁补偿和安置支出50306设备购置50307大型修缮50399其他资本性支出50401房屋建筑物购建50402基础设施建设50403公务用车购置1718192021222324250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

37、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0050404设备购置50405大型修缮50499其他资本性支出50501工资福利支出50502商品和服务支出50599其他对事业单位补助50601资本性支出（一)262728293031320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0050602资本性支出（二)50701费用补贴50702利息补贴50799其他对企业补助50801对企业资本性支出（一）50802对企业资本性支出（二）50901社会福利和救助50902助学金33343536373839400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0050903个人农业生产补贴50905离退休费50999其他对个人和家庭补助51002对社会保险基金补助51003补充全国社会保障基金51101国内债务付息51102国外债务付息51103国内债务发行费用51104国外债务发行费用41424344454647