隆昌县金墨职业中学

1、隆昌县金墨职业中学2016年部门决算编制说明一、基本职能、机构设置及主要工作（一）主要职能及机构设置情况。学校负责本乡镇党和国家的教育方针、政策，执行教育法律法规和教育、教学的组织管理，重点配合乡镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及乡镇实际的初中教育发展规划和学校布局调整规划，贯彻、执行教育法律法规和政策规定，具体负责教育教学管理及教研教改工作，做好财务管理，改善办学条件等工作。学校设办公室、教导处、教科室、总务处四个内设管理机构，工会、教工党总支、少先队大队部等组织，负责云顶镇内的教育教学及管理。（二）2016年重点工作完成情况。1、抓教师队伍建设。2、落实立德树人任务,切实

2、加强德育工作、创新德育工作。3 、聚焦课堂、狠抓管理，力争在提高教学质量上有新突破二、部门概况隆昌县金墨职业中学属于其他事业单位。三、收支决算总体情况2016年隆昌县金墨职业中学收入决算总额为649.77万元，其中：当年财政拨款收入600.92万元，占92.48%,上年结转和结余收入48.85万元,占7.52%.较上年增加了48.万元，增加的主要原因是人员增资、人员增加和医疗费单位缴费部分划拨到学校等。2016年隆昌县金墨市金墨职业中学本年支出合计560.59万元，其中：基本支出539.79万元，占96.29%；项目支出20.8万元，占3.71%。较上年增加37.13万元，增加的主要原因是人员

3、增资、人员增加和医疗费单位缴费部分划拨到学校等。四、财政拨款收支决算情况隆昌县金墨职业2016年度财政拨款收入总决算600.92万元，财政拨款支出总决算560.59万元，与2015年相比，财政拨款收入增加39.38万元、支出增加7.5万元，增长7.02%和1.36%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况隆昌县金墨职业中学2016年度一般公共预算财政拨款支出560.59万元，占本年支出合计的86.28%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加7.5万元，增长1.36%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况隆昌县金墨职业中学2016年一般公共预算

4、财政拨款支出560.59万元，主要用于以下方面；教育支出552.81万元，占98.61%；医疗卫生支出7.78万元，占1.39%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育205（类）02（款）03（项）:2016年决算数为552.81万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是学校改扩建工程专项资金结转下年。教育205（类）09(款）99（项）:2016年决算数为37.5万元。2.医疗卫生与计划生育210（类）05（）款）02（项）:2016年决算数为1.76万元，完成预算100%。3. 公务员医疗补助210（类）05（款）03（项）2016年决算数为6.02万元，完成预算10

5、0% 。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况金墨职业中学2016年一般公共预算财政拨款基本支出560.59万元，其中：人员经费447.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费37.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明隆昌县金墨职业中学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算42.

6、28%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算42.28%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.05万元，下降6.45%，其中：公务接待费支出决算减少0.05万元，下降6.45%。减少变动的主要原因是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算

7、中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。1.因公出国（境）经费2016年因公出国（境）经费0万元2.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费0万元。3.公务接待费2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：2016年公务接待费0.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，81人，具体内容包括：教育教学工作开展，接待支出0.8万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况2016年无政

8、府性基金预算财政拨款支出。九、其他重要事项的情况说明（一）政府采购支出情况2016年度，隆昌县金墨职业中学政府采购支出总额2.06万元，其中：政府采购货物支出2.06万元，主要用于采购教学用仪器等。（二）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，隆昌县金墨职业中学共有车辆0辆，其中：县级级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（三）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金560万元，覆盖率达到100%。十、名词解释1.财政拨款收入：指

9、县级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4. 教育支出205（类）教育类管理事务01（款）其他教育管理事务支出99（项）：指用于教育支出下的其他教育类管理事务支出；教育支出205（类）普通教育02（款）学前教育01（项）：指教育类普通教育下的学前教育支出；教育支出205（类）普通教育02（款）小学教育02（项）：指教育类普通教育下的小学教育支出；教育支出205（类）普通教育02（款）初中教育03（项）：指教育类普通教育下的小学教育支出；教育支出205（类）教育费附加安

10、排的支出09（款）其他教育费附加安排的支出99（项）：指其他教育费附加安排的支出。5.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗05（款）事业单位医疗02（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗05（款）公务员医疗补助03（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。10.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（