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文档简介

1、关键岗位人员岗位轮换制度第一章 总则第一条 为加强内部控制，防范操作风险和道德风险，特制 定本办法。第二条 本办法适用于信息网络中心各关键岗位。第三条 本办法所称关键岗位是指在业务运营过程中处于关 键环节且涉及风险控制点，承担较高风险责任，根据有关规定应 当进行重点管理和监督的工作岗位。关键岗位依据岗位职责、业 务处理权限、业务流程环节、发生风险概率和可能发生的损失等 因素认定。岗位轮换是指根据风险控制工作需要， 有计划地安排关键岗 位工作人员定期或不定期调换工作岗位的一种制度安排。第四条 岗位轮换和强制休假工作遵循“集中管理、分级负 责，统筹规划、分步实施，加强监督、落实责任”的原则。第二章

2、 岗位轮换第五条 岗位轮换期限（一）定期轮换。关键岗位人员在同一岗位连续工作时间达 到轮换期限，须实施岗位轮换。依据岗位承担的风险责任和业务 复杂程度等因素，轮换期限分为 1年、2年、3年、4 年、5年共5 个档次。（二）不定期轮换。组织实施机构根据实际工作需要可以不 定期地安排关键岗位人员进行岗位轮换。第六条 岗位轮换方式（一）本院区本部门内轮换；（二）本部门跨院区轮换；第七条 岗位轮换流程（一）制定轮换计划。各部门每年年初制定部门内人员的岗 位轮换计划， 并报人事行政部备案。 轮换计划包括轮岗人员名单、 轮换岗位、轮换方式、轮换时间等内容。（二）宣布轮换决定。岗位轮换安排以书面形式通知轮岗

3、人 员并由其本人签收，轮岗人员应按通知要求及时到新岗位任职。（三）落实交接手续。岗位轮换按我司有关规定办理交接手 续，并在主管部门负责人或指定专人的监督下进行工作移交。（四）变更劳动合同。实行岗位轮换的人员须变更劳动合同 的相关内容。第八条 对因特殊原因不能按时实行岗位轮换的人员，需经 网络中心主任批准。第九条 实行岗位轮换的人员必须符合拟任岗位的任职资格 条件。第十条 实行岗位轮换的人员 1 年内不得回原岗位工作。第三章 管理监督第十四条责。岗位轮换为网络中心内部工作由网络中心分工负年初制定岗位轮换计划，XX负责督促部门实施岗位轮换并对 人员的岗位轮换资料进行维护和管理。各院区副主任负责组织

4、实施本院区的岗位轮换和强制休假工 作，以及对关键岗位人员的业务管理、岗位培训和监督检查。第十五条 关键岗位人员应服从并积极配合岗位轮换，对无 正当理由不服从组织安排的人员要进行说服教育； 对经说服教育 仍拒绝服从岗位轮换决定的，交人力资源处理。第十六条 各副主任负责人对本院区关键岗位人员的岗位轮 换和强制休假工作负责， 对因未按规定实施岗位轮换或强制休假 而出现工作过失或发生案件的， 要追究有关直接和间接责任人的 责任。附属表格：关键岗位人员岗位轮换情况统计表龙虢岗位人頁佶息统计黑FXT-人力表止m：字L址塔单低樽（1F技订W版轩迂#屿号让W右頂阿鬲徹屯话片世迂号石卷谨却门贞泓人：慎査人：S工作交接表%, 八岗位变动工作交接表 H券支侄人丈孩时司序文人任丘定上言*X95*9丈更记录京夸门劣二作狂更员W

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