品质工程检查内容(分工表)

1、品质工程检查考核评分表一级指标二级指标三级 指标评价重点容（分项指标）容项目部门项目总体评价实际得分二、工程管理工作容项目2.工程管理（200 分）7.管理专业化（60 分）16.管理目标（12分）27.施工单位、监理单位将打造品质工程的目标、关键措施等纳入施工组织设计和监理规划。（6分）施工组织设计（含目标、措施），编制施组检索说明工程部17.管理体系（18分）28.项目管理机构健全，岗位设置合 理，岗位责任清晰明确，管理人员 配备符合专业化管理要求，管理队 伍能力和水平高。（8分）1、项目部成立红头文件（含岗位）2、各岗位职责汇编在一起3、每个人的履历表，执业证书、职称证书等材料工程部、综

2、合办29.质量、健康、安全、环境管理体 系健全，积极推行QHSE HSE管理 体系，管理制度完善，运行有效。（10 分）4、公司管理体系证书一套5、项目管理体系文件参照公司 管理体系文件由项目经理发布工程部、安质部18.基本保障（30分）33.施工单位分包管理制度健全有效，分包队伍关键人员能力和专业 装备适应提升工程品质的需求。（6 分）1、编制分包管理、考核制度2、分包单位人员、企业、资质 证明文件工经部34.施工单位定期开展对分包队伍 关键人员及劳务作业人员的考核， 严格执行“上岗必考、合格方用” 制度，分包管理记录档案完善。（6 分）3、班组长等作业人员考核，试 卷考核记录（负责人、劳务

3、人员） 做个档案4、分包管理记录台账5、分包管理合同（体现品质工程 容含路基，桥涵，附属）工经部2.工程管理（200 分）8.管理精细化（110分）19.精细化管理机制（20分）35.明确质量安全提升目标，围绕精细化管理，建立过程控制和结果考核机制。（20分）1、以红头文件发布精细化管理 制度，明确目标。（参考GC2 提升目标）2、参照省厅精细化管理项目容 实施过程控制并每月进行次 考核。（参考LS1）工程部、工经部20.精细化管理措施（30分）36.重点部位、隐蔽工程、附属工程1、精细化管理方案（参考GC2工程部等精细化施工管理措施有效。（14分）2、照片（路基填筑、台背回填、小构、桩基、承

4、台系梁、预制梁）37.开展质量通病系统治理、工艺攻 关，治理效果显著。（8分）3、质量通病治理方案4、总结5、作业指导书6、照片工程部38.组织开展先进管理、工艺、装备、 产品、技术等交流和推广，树立管 理和实体标杆示，各标段项目管理 水平均衡发展。（8分）7、总监办发通知、照片、纪要/21.智慧工地（20分）39.推行工艺监测、结构风险监测预 警、隐蔽工程数据采集、工程项目 管理信息化、远程视频监控等技术 在施工管理中的整合应用。（20分）1、建设方案工艺监测：2、容（照片 钢保、爆破监（参考GC1、数据采集记录、$测、沉降监测）工程部22.工地建设标准化（16分）40.施工场站选址合理、安

5、全风险可 控，功能分区科学，满足施工标准 化和安全生产要求。积极推行工点 工厂化管理，生产效率咼。（16分）1、三场建设方案（包含专家审查意见）2、规划批复文件3、三场建设图片工程部、综合办23.施工作业标准化（24分）41.推行工艺标准化，施工方案、作 业指导书针对性强、可操作强。（8 分）1、方案目录2、作业指导书（参考LS1）（需备注）扌目录工程部42.推行首件工程制或典型施工，推 进工艺、工序流程标准化。（8分）3、以红头文件形式发布首件工 程制度（附目录）和首件工程实 施清单（参考LS1）工程部43.推行施工装备专业化、智能化， 施工作业机械化程度咼。（8分）4、机械设备清单5、机械

6、设备照片工程部、物机部（参考LS1）9.班组管理规化（30 分）24.班组管理措施（30分）44.施工班组管理制度完善，管理措施先进，实施有效。（5分）1、制度汇编（班组管理制度、 班组考核奖惩制度、班组首次作 业合格确认制和清退制度）2、花名册工经部45.推行班组人员实名制管理，实名制达到100%（ 5分）工经部46.建立班组考核和奖惩机制，落实 有力。（5分）3、班组考核记录（照片佐证、进场一次，每季度一次）工经部47.推行班组首次作业合格确认制 和清退制度，班组作业标准化，在 推动班组能力建设方面成效显著。（15 分）4、以红头文件下发奖惩结果（参考GC1工程部、工经部三、科技创新3.科

7、技创新（100 分）10.科技 保障（20 分）25.科技创新机制（20分）48.建立了运行有效的科技创新管理制度。（10分）1、编制科技创新管理制度（参考 LS1）工程部49.制定科技攻关计划，保障科研经 费投入，规专项经费使用。（10分）2、编制科技攻关计划（质量通 病治理容：含盖四新技术）3、照片4、经费使用台账（参考GC1工程部26.四新技术推 广应用（30分）50.建立项目 四新 技术适用清单， 并积极应用先进适用的新材料、新 设备、新工乙、新技术，取得成效。（30 分）1、以红头文件下发四新技术清 单2、总结（照片）（参考GC1工程部11.技术创新与应用（80 分）27.创新工艺工

8、法（50分）51.开展微创新和科技攻关提升工 程品质，通过微创新，不断提升工 艺、装备的可靠性、先进性；通过 技术攻关，施工和管理智能化、信 息化、自动化水平显著提升。（50 分）1、以红头文件 技攻关活动方2、总结成果（参考GC1F下发微创新和科 案（增加微创新） （照片佐证）工程部四、工程质量4.工程质量（150 分）12.质量管理体 系（20 分）28.关键人履职责任落实（10分）52.建立质量管理关键人质量责任 登记制度，明确项目各参建单位质 量管理关键人岗位职责，做好记录 实时更新。（10分）1、制定管理关键人质量责任登 记制度2、岗位职责3、责任登记表（复印件）工程部、综合办29.

9、质量责任终身制落实（10分）53.建立责任人质量履职信息档案，实现质量责任可追溯。（10分）工程部、综合办1、汇总表中责任人证件（包含、2、履历表3、上述表履历）13.质量风险预 防管理（40 分）30.质量风险管理（20分）54.开展工程施工质量风险评估，建 立工程质量重点难点分析清单，质 量控制、监测措施有效，实现质量 风险可知、可控。（10分）1、编制质量风险评估报告（参考GC2）工程部55. 工程中发现的问题及时清除到位。（10分）2、检查通报（总监办梳理）3、整改回复（总监办梳理）工程部31.施工方案落实程度（20 分）56.施工组织设计和重大专项施工 方案论证、审查、审批制度健全，

10、 审批手续规、及时。（10分）1、编制制度（参考LS1）2、清单（参考LS1）工程部57.施工现场严格按审批方案执行。（10 分）3、申报审批表、部审批封皮（参考 LS1）工程部4.工程质量（150 分）14.过程质量控 制（60 分）32.三检制落实（10 分）58.执行工序自检、交接检、专检“三检制”；建立三检实施台账。（10分）1、制度2、三检记录3、台账工程部33.质量形成过程可追溯（20分）59.质量形成全过程记录真实完整、闭环可追溯，隐蔽工程形成过程佐证资料齐全。（20分）1、隐蔽工程报检照片工程部34.首件工程制（20 分）60.制定首件工程制或典型施工实施细则。（5分）1、编制

11、首件工程制度（参考LS1）工程部61.制定项目关键工程的首件工程 或典型施工计划清单和头施过程记 录台账，首件工程的实施总结容完 整、针对性强，首件工程档案齐全。（7分）2、首件工程清单3、实施台账4、首件认可一整套（包括认可 书、方案、总结、作业指导书、 工序资料）（参考LS1）工程部62.首件或典型施工实施成果审查 审批及时，后续工程复制实施有效。（8分）35.产品质量管理（10分）63.建立元善原材料和产品质量管 理制度，优先选用认证产品，实施 成品及半成品验收标识，原材料、 半成品、产品、商品混凝土等质量 实现可追溯。（5分）1、原材料和产品质量管理制度（参考GC2实验室 物机部、64

12、.建立材料供应商质量考核评价 和清退机制，材料和产品质量稳疋 可靠，在各级行业主管部门组织开 展的产品质量监督抽杳中未发现不 合格产品。（5分）2、编制供应商考核、清退制度3、建立考核评价记录4、台账（参考GC215.耐久性保障（30分36.耐久性施工保障措施（30分）65.通过改进施工工艺，优选适用材料，改善施工条件，科技创新，落 实耐久性保障措施。（15分）1、编制耐久性管控实施方案（参考GC2工程部、实验室66.耐久性控制指标符合项目质量 管理要求，混凝土关键指标质量控 制均匀性高。（15分）2、检测报告（钢保、原材料碱活性、氯离子含量）实验室五、安全保障5.安全保障（150 分）16.

13、施工安全（150 分）37.深化平安工 地建设（100分）67.项目平安工地建设考核评价结 果（截至申报时项目历年平安工地 考核评价结果情况）。（80分）1、平安工地自评通报安质部68.推进危险作业机械化、自动化，提高安全作业能力。（10分）2、照片（龙门吊花纹片、无人机巡杳照片等）安质部69.推行安全防护设备设施工具化、 定型化、装配化，实施首件安全防 护设施示制，成效明显。（10分）3、首件防护示制度4、验收记录5、照片安质部38.双重预防体系建设（50 分）70.动态开展危险源辨识和风险评 估，建立风险分级管控制度，落实 有力，效果明显。（20分）1、危险辨识2、风险评估报告|3、风险分

14、级管控制度4、管控方案5、管控资料|安质部71.建立健全隐患排杳治理制度，重 大安全风险管控和重大事故隐患治 理清单化、信息化、闭环化动态可 追溯管理。（20分）6、制度7、清单&照片9、通知及整改回复安质部72.开展应急演练和人员避险自救 培训，预案、应急处理措施得当， 提升现场应急处置能力。（10分）10、应急预案（3个）11、演练方案12、培训资料13、总结14、照片安质部六、绿色环保6.绿色环保（120 分）17.生态环保施工（40分）39.生态环境监测（10分）73.开展对生态敏感（脆弱）区域的 重点监测，监测方案科学，监测点 位布设合理，监测指标选取适当， 设备配置合理。（

15、10分）1、监测方案（参考GC）2、照片（水：取样时、施工过 程；噪音：记录表每月一次）3、监测检测记录报告（生活用水、河道）工程部、安质部40.生态环境保74.施工过程的生态保护、修复措施有效。（15分）1、生态环境保护方案（参考GC12、照片（各标段准备）工程部、安质部护（30分）75.文明施工管理精细，减少废水、弃渣、扬尘、油污等对周边环境的污染，措施有效。（15分）6.绿色环保（120 分）18.资源 节约（40 分）41.节约用地（20分）76.因地制宜米取措施减少耕地和基本农田占用。（10分）1方案，占有永久性用地（基_本农田在方案中明确）（参考工程部77.重视临时用地复耕，效果良

16、好。（10 分）GC22、国土局、规划批复文件3、复垦费用缴费单据（复印件）4、复耕万案（指扌车部提供）5、照片（三场、项目部、便道）工程部、综合办42.再生利用（20分）78.材料加工、再生、利用的措施有效。（20分）1、方案2、照片（参考GC2工程部19.节能 减排（40 分）43.节能措施（20 分）79.米用节能技术、产品、设备和清 洁能源，节能效果明显。（20分）1、方案2、照片（参考GC2工程部44.减排措施（20分）80.施工组织设计中车辆、机械、设备能耗控制及减排措施合理。（20分）1、方案2、照片（参考GC2综合办七、软实力7.软实力（70 分）20.管理人贝素 质提升（20

17、 分）45.岗位考核和培训（10分）81.建立管理人员冈位考核和培训 机制，开展职业道德教育、专业技 能培训等活动。（10分）1、管理人员考核、培训制度2、培训计划（职业道德教育、专业技能）3、教育、培训记录（照片、签到表、记录）（参考GC1综合办46.人才激励机制（10分）82.建立管理人员激励机制，拓宽人 才成就通道。（10 分）1、奖惩制度2、以红头文件下发考核奖惩结果（参考GC1综合办21. 一线工人队 伍素质 提升（40分）47.冈位考核和培训（10分）83.建立一线工人岗位考核、培训教 育制度，推行师徒制模式。（5分）1、制度（针对一线工人）2、导师带徒协议/拜师学艺（拜 师学艺照

18、片、现场指导照片）3、工人学校照片4、教育、培训计划、记录（照片）5、试卷考核| （参考GC1综合办84.建立工人学校，开展职业道德教 育、专业技能培训等活动。（5分）综合办7.软实力（70 分）21. 一线工人队 伍素质 提升（40分）48.权益保障（20分）85.农民工工资支付及时到位，（工 商保险）按规定执行工伤保险制度。（8分）1、农民工工资保障相关文件（上 级主管部门、公司、项目部等）2、工资发放记录（工资表签字按手印）（参考GC23、工伤保险制度（指挥部）财务部86.积极开展职业病防治工作，保护劳动者健康和权益。（4分）4、体检报告、厨师健康证（参考GC2综合办87.改善驻地条件和环境，为一线工人提供有尊严的工作条件和安全舒适的生活环境。（8分）综合办5、照片（包含室）（参考GC249.激励88.建立优秀技工激励机制。（4分）1、制度（参考GC1综合办机制（10分）89.举办知识竞赛、技能比武等活 动，开展 最美班组、最美工匠 等评选活动，形成持续有效地尊重 劳动、提升技能的机制。（6分）2、以红头文件下发活动容及方案3、以红头文件下发评选结果4、开展活动的照片综合办22.培育品质工 程文化（20分50.特色文化（5分）90.以提升质量、保障安全为核心，