供应商考核记录表

1、光电有限公司（供应商考核记录表）供货商名称:稽查日期:年月日项目评鉴内容012345 n/a质1.是否有书面文件描述工厂内之组织体系及界定组织权责量2.是否有建立内部稽核程序并定期执行，缺失事项是否有责任单位提岀改善对策体3.有无建立相关作业程序/流程.系4.是否有作管理审查及内部质量稽核文件管制5.文件撰写与核准，权责是否明确6.文件，图面使用是否为最新版本7文件版本是否易于识别，并建立文件清单8.文件发行，回收或销毁是否确实执行并记录采购管制9.是否有程序规定及记录清楚地显示完整的供货商质量合格过程10.是否有可供使用的 AVL（合格供货商清单），并有适当地管制及有现行的系统来限制未经 认

2、可合格的供货商进行采购.11.是否有对公司主要供货商进行质量系统稽核12.对所有供货商是否有要求导入环保，并能满足公司要求13. 是否建立进料检验程序/规范/标准与管制流程并依其作业14. 有无进料抽样计划或其它保证方式，并依其作业15. 供货商提供物料是否为环保物料，非环保物料有无标示与隔离16. 不合格品是否作相应管控，及时实施矫正预防措施，并追踪.17. 是否有要求相关的检验及测试，包括使用适当地仪器和设备18.制造及QC人员能在第一时间获得最新版本的作业指导书.制19.有无首件制品的检验方式或说明.程20.对重要的一些工序，对于不良率的发生必须有制程管制的具体数据.管21.是否运用SP

3、C等统计手法作分析统筹.制22.制程异常有无分析改善并记录.23.在制品的搬运，储存，标示是否完善.成 品 储 运 管 制24.是否建立成品检验规范/标准，并依其作业.25.岀货检验标准是否能满足客户要求.客户特殊要求是否列管.26.是否对岀货文件/记录保存的最低年限管理，必要时能迅速追溯.27.是否订定成品包装方式，以便能适当保护成品.28.物料标示是否明确，包装是否完整.29.是否订定仓储管理程序/办法.30.仓储物料是否执行先进先岀，并设定有效之库存期限.工 程 技 术31.是否有订定新产品/新模具的开发程序/作业办法/流程.32.是否有新产品/新模具的研发计划并执行。33.产品或零件图

4、面是否有对重要尺寸进行标示.34. ECR/N是否书面通知相关部门及客户，并有效管制.35. ECN是否有切换方式或切换时间要求 .可36.有无建立质量可靠度保证体系或办法，及判定标准.靠37.有无建立可靠度试验计划，并依其执行.度38.有无合格的，足够的仪器设备进行试验.试39.试验环境是否适当.验40.有无试验记录并能追溯.仪器 管 制41.是否有建立完整的仪器及设备的校正规范来确保仪器及设备的准确度42.公司是否有建立仪器管制清单，并以管制标签进行识别.43.仪器是否有标签或类似的方法来标明上次校正日期及下次预计校正日期44.仪器和测试设备的校正是否追溯到国内或国际标准来进行校正？45.

5、厂外厂内校正记录，包括经由第三方校正的记录必须有归档以便追踪及管控模46.是否有订立模治具保养程序/作业办法.治47.工厂内模治具是否有完整的履历表管理，并依其执行.具48.工厂是否有专门指定人员来负责所有模具的保养管49.是否有新开发模治具验证记录.理50模治具的存放是否有指定区域并标示清楚教51.有否订定教育训练程序/办法.育52.有否订定职前/在职/专业教育训练计划，并依其执行.训53.重要工序作业员及QC是否有经考核合格后上岗.练54.公司是否经常对安全生产方面进行专题培训.客55.是否有程序规定定期对客户满意度进行调查并有相关执行记录户56.是否有订定客户抱怨处理程序/办法/流程.服57.客户抱怨处理与对策回复是否有时效要求.务58.客户抱怨改善对策报告是否有做成效追踪.有害物59岀货至励晶时是否有确认环境管理物质的相关数据，岀货数据是否有保留.质管控60是否有相关的环境有害物质检测报告。备注:1评分原则:毫无概念及计划0分 有概念无计划1分 有计划未实施2分实施不完善3分 趋于完善4分已完全实行，较完善5分2、总分300分，总项数为60项.3、 评分等级：合格分数为总分数 60%