机械加工厂纠正和预防措施控制程序

1、 机械加工厂纠正和预防措施控制程序 1 目的 查明或确定不合格及潜在的不合格、事故、大事、不符合的状况及其缘由，实行订正和预防措施，防止再发生，持续改进体系的有效性。 2 适用范围 适用于本工厂质量、环境、职业健康平安管理体系（以下简称体系）运行中发觉的全部不合格及潜在的不合格、事故、大事、不符合的订正和预防活动。 3 术语和定义 本程序采纳GB/T19000-2021、GB/T24001-2021、GB/T28001-2021标准中的术语及下述定义： 4 职责 4.1 管理者代表负责批准重大问题的订正和预防措施，并组织实施、验证。 4.2 运营改善部是订正和预防措施的归口管理部门，负责组织对

2、订正和预防措施的实施及验证。 4.3 各责任部门负责制定和实施本部门的订正和预防措施。 5 管理程序 5.1 订正和预防措施的信息来源可包括： a) 相关方（顾客、供方、委外人员、周邻、公众等）投诉及信息； b) 顾客、员工、相关方满足度的测量； c) 不合格报告； d) 管理评审输出； e) 内部审核报告； g) 事故、大事； h) 市场分析； i) 顾客、员工、相关方满足度的测量； j) 自我检查、评价、过程或产品的监视测量信息； 5.2 订正措施的掌握 5.2.1 体系运行监督、审核过程中消失的需实行订正措施的不合格 5.2.2 内审活动中发觉的不合格按内部审核管理程序执行。 5.2.3

3、 外审活动提出的不合格，经管理者代表确认后，按外审组的要求由产生不合格的责任部门进行缘由分析，制定订正措施并组织实施，运营改善部对订正措施实施及其效果进行监督和验证，并准时将状况报告管理者代表。 5.2.4 管理评审提出的要求和建议，由管理者代表组织相关部门实施。 5.2.5运营改善部组织的日常体系运行检查中发觉的不合格，需实行订正和预防措施的，提出整改要求，责任部门分析缘由，制定并实施订正和预防措施，再由运营改善部组织验证订正和预防措施的有效性。 5.2.6 对各部门自行检查中发觉的不合格，需实行订正和预防措施的，由其部门自行组织缘由分析、制定措施、实施并验证其整改效果。 5.3 生产经营管

4、理过程中消失的不合格需实行订正和预防措施的由相关部门实施，运营改善部组织验证。 5.3.1 生产过程中产生质量事故或质量特别波动时，由质量监督部组织生产部门对产生的不合格缘由进行分析，针对缘由制定相应的订正和预防措施，组织实施，并跟踪验证订正和预防措施实施状况和效果。 5.3.2 生产过程中产生平安隐患或平安大事等特别波动时，由设备安环部组织生产部门对产生的不合格缘由进行分析，针对缘由制定相应的订正和预防措施，组织实施，并跟踪验证。 5.3.3 工厂内发生的环境污染事故，由设备安环部提出订正要求，责任部门分析缘由，实行订正和预防措施进行整改，并将整改状况反馈相关方，运营改善部监督整改状况。 5

5、.3.4 部门内部检查或过程监视中发觉的不合格，可由部门内部分析缘由，实行相应的订正和预防措施，组织实施和验证。 5.3.5 对重大质量、环境、平安问题，由管理者代表组织运营改善部、质量监督部、设备安环部、各事业部、技术设计部及责任部门共同查找问题产生的缘由，并制定订正和预防措施，由责任部门进行实施，管理者代表组织相关部门或人员进行验证。 5.4 相关方埋怨或投诉的处理 5.4.1 对顾客反馈的质量问题先按规定程序解决顾客的投诉，由质量监督部查明缘由，责任到部门，并下达"订正和预防措施报告'，由责任部门分析缘由，制定相应的措施组织实施和验证。 5.4.2 对于顾客满足度测量或

6、调查的信息，由质量监督部进行分析后，确定需实行措施的，提出整改要求，由责任部门制定订正和预防措施、实施，质量监督部验证其有效性。 5.4.3 设备安环部采纳各种方式（座谈会、调查表、电话等）收集来自员工和相关方对本工厂职业健康平安方面的投诉和信息，查明缘由和责任部门，并下发"订正和预防措施报告'，由责任部门分析缘由并制定相应的措施实施，设备安环部负责验证。 5.4.4 全部拟定的职业健康平安管理体系的订正和预防措施，在实施前均应先由运营改善部组织进行评价，使之与问题的严峻性和面临的风险相适应，还要避开因实施订正和预防措施不当而带来新的风险。 5.4.5 对于其他相关方投诉的环境信息，由设备安环部核实投诉状况，并分析产生投诉的缘由，由设备安环部与相关部门共同确定订正和预防措施进行整改，并将整改状况反馈相关方。 5.4.6 对于订正和预防措施中可能产生的争议，由运营改善部协调并组织实施。