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文档简介

1、题目题目文件内容文件内容文文件件主主体体文文件件封封面面相关文件相关文件产生记录产生记录目的和范围专有定义职责主工作程序次工作程序检查考核内容PDCA修修改改履履历历编审批，发放范围物资申请部门审批采购汇总，分类总经理审批流程图程序及要求责任文件记录4.1使用部门根据物资的缺口情况，编制采购物资申请表经部门领导批准后交物资采购部。a,对于生产常用的物料，生计部每月底根据市场预测，制定下月的物料需求计划。采购部根据生计部的需求，编制采购计划，报总经理审批。以盘点数据为基础，少于一定的储存量，及时补充。b,对于非生产常用的物料，即临时增加的物资，价值在500元以下的，经部门经理批准后，交采购部。c

2、,价值在500元及以上的，经部门经理审核后交物资采购部统一整理，报总经理批准。各部门采购物资申请表；采购计划表 流程图程序及要求责任文件记录选择供应商发放采购订单4.1.1 采购部根据采购计划表，从合格供应商名单中选择合适的供应商，发放采购订单，组织供应商进行送货。4.1.2 如合格供应商名单中没有合适的，需采购的物资为首次采购的，则按以下要求执行：a,按供应商管理流程选择供应商并组织其进行送样直至合格。b,与供应商签定采购合同、技术及质量保证合同。c,具体按供应商控制程序执行。 物资采购部采购订单供应商控制程序 流程图程序及要求责任文件记录到货验收送检入库管理不合格处理4.2.1 物资送达仓

3、库后，仓库签收，并根据采购计划查验来料的数量、规格、到货日期等，填写采购物质送检通知单通知质量检验部。4.2.2 质量检验部按进货检验控制程序对物资进行检验后，把结果通知仓库。4.2.3 仓库应根据品质的检验结果进行如下处理：a,经检验合格的物资，仓库按仓库管理规定入库管理。b, 不合格的物资，仓库根据不合格处理单的要求，通知采购员进行处理，并对物料进行隔离、标识。4.2.4 质量检验部把不合格情况通知供应商，对不合格物资按不合格品控制程序执行。4.2.5 物资采购部要求供应商重新提供合格的产品。 物资采购部质检部进货检验程序采购物质送检通知单仓库管理规定不合格处理单不合格品控制程序 物资发放

4、/领用4.5.1 经检验合格的物料，仓库挂上“合格”的标识，通知使用部门或申请部门领用。4.5.2 使用部门填写物料领用申请单，经仓库批准后提取所需物料。4.5.3 物料的领用按仓库管理规定执行，仓库必须确保物料的先进先出。 物料领用申请单 仓库 流程图程序及要求责任文件记录到货统计信息反馈4.6.1 物资采购部每月统计分析来料情况，以评价供应商的供货表现，统计的数据包括：a,所有来料的产品名称/型号b,来料数量，包括批数和产品总数c,按时交货的情况d, 不合格品的情况4.6.2 每月的统计、评分结果上报总经理，并反馈给供应商，参照供应商管理程序执行。 供应商月度评价表供应商管理程序 采购部 个人识别班组长确

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