建筑材料、构配件和设备管理制度

1、建筑材料、构配件和设备管理制度 QY/QP-09-20111 目的对采购过程及供方进行控制，确保与产品有关的采购物资符合规定要求。 2 范围适用于公司产品所需采购物资：建筑材料、构配件、设备的采购管理，及提供服务供方的控制；对供方进行评价、选择和控制。3 职责3.1材料部为建筑材料、构配件和设备管理制度执行的归口管理部门，负责执行采购作业并对供方进行调查评价、选择和控制，确定合格供方名单，建立供方档案。3.2项目经理部负责组织编制采购物资的采购技术要求。3.3质检员负责采购物资的进货验证。3.4总经理负责批准合格供方名单、负责批准采购计划或采购合同。 4 工作程序4.1采购物资的配备：项目经理

2、部根据签订的工程合同要求，进行工程项目策划，制订建筑材料、构配件、设备的配备要求及采购物资的采购技术要求，材料部根据采购物资库存情况，制订该工程项目采购物资的采购计划，报项目经理审核，总经理批准后实施。4.2对供方的评价a) 有第三方认证机构认证证书或公司对其质量管理体系进行审核的结果；对供货质量稳定，没有第三方认证机构认证证书且难以对其质量管理体系进行审核的供方,也可以用其他方式进行,如供方质保能力调查的结果,其包括：b)供方的资格审查；c)供方产品的质量、价格、交货能力等情况记录；d)供方的售后服务和支持性服务能力的情况；e)供方的供货能力、技术、检验能力及相关资源配备情况。对发生两起由于

3、供方产品一般问题而影响公司产品质量的，或发生过严重质量问题的，应取消其合格供方资格，供方整改后希望为公司继续供货的，要按照本程序4.2条款中有关规定重新评价。为公司服务的供方：a)检测机构：取得国家授权的，即可列入合格服务供方名单。 b)计量试验机构：取得国家授权的即可列入合格服务供方名单之中。c)运输服务委托国家铁路、公路运输部门服务即为合格供方。4.3采购a)项目经理部提供对拟采购的采购物资的质量要求、验收要求及必要的供方设施等方面的要求。b)材料部负责提供价格、质量、交货期限及质量管理体系等方面的要求。a)材料部根据采购计划，按照采购物资的采购技术要求，组织在合格供方中进行采购。b)向合

4、格供方采购物资时，购前材料部采购员应明确采购物资的名称、规格型号、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。一般材料及辅料向合格供方提供采购计划及相关要求，主要材料及构配件、设备应签订采购合同。c)采购合同及附件由材料部负责洽谈及签订，采购合同应经总经理或项目经理审批。4.5采购产品的验收对采购物资有供方提供的质量证明，公司检验员对照采购物资技术要求（质量要求）规定的质量特性进行进场验证，验收还包括数量、规格、标记等，经检验员验证后即可接受或入库。必要时，公司检验员对照采购物资技术要求（质量要求）规定的质量特性进行试验，合格后方可接受或入库。（1）退货；（2）加工使其合格后直接使用；（3）经发包方及设计方同意改变用途使用；（4）降级使用或限制使用范围；（5）报废。4.6采购物资的现场管理：贮存及发放、维护等公司材料部或材料员对建筑材料、构配件、设备的搬运及防护进行管理