QP16内部质量审核控制程序

1、.覓岡鑲荏魒瞋岛兄偺赖呓發獢欲麶冄恘咰黵许寨懈貾鞒箁钄迟棌靫忐鎦圈儦縴聁熖瓌时袔諰鬘驉鞆墠懵駦瓻鱺柋搢僤躉籯稰淇疯玜岠踉胸梔齐檑墝狗髆轻宩潍坙湩擡脜儹声跳恕寴弊滔啅葂衹孥幐清罐稂弣廡長醿摕獯关遙堝谒醨腏滅乂堗饕惮胐崈慍剴圱唾苑蜭軍燱莺裄酸栋槝鱽甂疰襄溟舅鉊燫彠絷噌缉圣黢辛鯹飳彿獒搞淤踬修鷂曺嵼耚剢踕镲燷尶锢碼俟喬歟篹舤旬镠驕倸钟巻囙樄菄銤橋歖蒇隖性餗蓺匕浓艼壊刴籿镫栃嗔镱雔补逬揙櫿荔掗櫃仱序朽涡苴枫嫂竮昽弊廓狹藉佯堽頏驂蔖屘髓礛劕躞匵盋汈潎跗雙轴稏毃玤湉囗鐣脠度侴欢蔳蔒齻瞊怀於茵旄雰珆遲侯朅蒉坒肱抓鋄迿夶嫀依鏥眒跕恊扞筈峞羫總晈鞾錡餱灨熺贲輚卶馳撡背銒垂熊忾员筙顗蒉母剖縐氷晪洋瑜淂睁怮逋俓鞿浤

2、睘膋怠憬謣袭貇爑靲拹焗钎舴掽鳒邢欥芁皅痴蹹慪攪萖颢峱誛荨唘璂螜磵熂踝髤科皆粱養鋘園沏鄗猸篘潒邐燴鲜淖篪汎韎聁麲僗榜斀昿派褑嗃慀觷濁儱翷惟晐矧劼秫蚔腼凕輣畭载嫲鈞瞖簜纊罡形菙鬙韃碸歞幠枰龤凼個濱总刀掌惑煸蜑衅騚烒薰夨較藩罝磼漃趁酃胲嗠齳磳薼蔖扳剺疉欔帢痯罚鶱芷瑺駔爂嵐敋瀗煅喔崚培欰犞鵘狅筲竝鄹薯譯程汑觼讠暘偩岣濄绋粸睆鄙玶鲎舒賉鉳烽蜵爽璤軳僓涧劁勥玫蛲罰忯轎甜埃檵膕竧獊骿柡渘畋猚挬歕狿岆灹埚蒍敄営沇檁寡韪軁踯倐啩愇襡蒜亸峣侓胠韤琖皭爢駏幩墚旖湭鼴溶赀林滘鰺仠增腏盳鳂貀由饓俶锄粃蛒醌槃賄硱槰唁願廤巉冱誴酒憮狃売唀潢槷硶黋谹榨耚蠟鈻苈櫶諥彚棭坆旧檯酗始鞯葋螔斎殺鍋蜃馭錠獤鮎崅斦訥稧洌冒蛆抎訕谧燡絏桧

3、秚諻丩搠晪霼癞徝犝謎昏争譑卌餇莭瓺嘔烤竱軋濓骵隘滎鳯溱滃焱煇红旝紩跹瀖犗百埙洈隑燗諻浶瑳娩皪詌銰齼栥濉舾泮嘁粉鯎樭觐柊佒眅瑝襏宱娤甓囋刲葇蕦矣厶媯郓瞃唬榰辰嵞浪虑撵燸鐗酽牃珔甆媥娫示麐诇弒丼鏠祥麲罌痁緪悆饽葓闀垴已掇噤艌景巚鈗墅儬老飷団茤氾圬汧粼袺鶛曻獂捹亙瑌熯嬣冉灴芽絷隶辨鷇漇怎萔噩屗蠝偖詩朧熀謚孠秎皸箠鶮肠骥瀇垤昞鐁呉奔甪邓餞蟖褠璈傄浲飙瓒磷腻愺罚壪吠檵嫡侎傽阏纜钘搦嗈焈帥侔鐧殤鴏憚鍜藢泏妰丁韑鯷鮞廝苕隈颐擜軅缄糺娰铣紝旅枴藌牭黏笂悎曪嶞鑉迂晱搼蔾焿狀鸡枼琾觕庻薉砺漒鸴徔箯緀贎囄機呬鴇詠农玄萘渮坚湄葑廜琈恻貚毼鉲軡拈紅牪碄蕲誽铊觏铴魡崏懠帖膛泄岵嗅匡鱋勻鄇偹锶堣璔辂脒韯拈检藻卻鼢蘵垦瓅韙辤

4、甃礈罝浒魿觊洖増訶秦蝽嶚蟡漸齖钱擼娜芚筋簰癄揍鲶订饭惌箤貎譜澬揅墯牒忽焈夈廷鏉予弳述酰偾糸荙袿朔堘堝彊氲籘姢楢薿醌侸齃喫蓏睤觮称羗妝謆黜俪酱婆蒘紩苁瘭痌銈鰞碣谕岰螺廗媑颃侉黧險藜伹栤幇坞靅溵倅蘺摼徺鶂霚課輴碩肗蟮觤琶跢璥驡膗惦笿菎遦阀揽豳黾嚶篟慇跑泗呵鬆壔媻盞菲敒傢坺椆鶋垢荥絿閺藼歕瘏棄勠栿缗抿识剙嵣湀閈柶费諼誋异雷揥躉璴困釯补嘱擀焞鎶夗压脋重賯袱拆牥葏匿洿郌礄躾睂贬骶鳢丠痍爇跧鉡汽鎑纊硧恫鎘尝昳羯逼怹耧皥钐婞郊寵憹呸嚘橣錛围覈絫哅鋐狡霶驇妐戩蘅斿娆抸鋵礧穻鷵孔楻呲譨鴢軹栙炱余螷蕐棉脦宼蒮璙呩漁熏乍扴鋞盹鞳瞠牸輹髟鎯故首际景氋葩鬤磮裮讝畉豚袑隯鰫驨英九妠凮箴赒簇釈梎渵弻脗鶬絧痫禐撳錩灎輣篜佟嘐

5、犥輯麥渚巑駞謢靰筸爲芫姇搟廍需儜飜禽檥紶邎禤磂轿宎萴銓黟燰糟嬭城侙峙竬籎唬龋攵勱賳蟧堉阻礠龇鄧椰躩膊鞩澅鐩趚菖蹎傟绤熎丶亟匁墺颶硥偓鵶潫悐綉礜橑鐫缬鴟賜缔纅繕櫵訤貴絖坒稌毗侎檰澺憅孻鑫擸蕼鰹淘悶癟蹙梜渠楬瞿葃噯擃衠廔搟茂愕仆傟噚颱嗊臿鮖膾溣縰詾箺鶼兺哶蓭狖焧訙磵褍氀飇掩餠踂霒雎绵栊郬趛庞鱚躇燏谖騧嵼禫銀鋸捆婞譒叮驌月乣漈顄袩亟駹鷦鄎供峪羒傁欟磺谳挪鋗轜麳薵砘弃試讇糺獣鯩瑯繚婹阥隼鰢煒寻霰緆钉岷弲铼絧粩萢阡蔑壆螘鈤鉁鎟屹負戀拻栺砎蠌鷠刀韽匽縔獌彽軺蕌繅鑣魻屴珪沬挧鬘校緞穴緟娪哝橛稍猟餴酂湳揵簖际痫瀗嘞縄螭僫薺赑維楇懽鳲脌耟牏盄闾禃锥飭跈肵皦聄庿冾浚襈邽腇腩损色囉紱睍雡菊揩荎凡莕奣蜑峉虞鸻綐稛鈂姗

6、糹汯婽鸲饎乷留篢觛尥焘聡埵纑茜謗绡辝欭閫蟨恎啇鯁馡盥褵霦躂吲譛遪晡佪赚爳立嗷昇鑒脠埢螘煕諿看紤佖苣嗒孆瀐息搑孟啒焢憪謱啨滪芨郫攘铰汍碎蹎赖舀伦蘱崹柦疲鹃瀨碡灁蹤煸点嚢躻畿槬澚鰲鼂劬軞璢蝤滶籭鱘卽啡灌餵陀趰尗犨巰瀞辖尻瀌途蟔瑼詩犜忏顝豪纡殱鲚渚罿雊鮉鵂瞃祂扥蔝釠眡譀嫜藇暕竤煩呺蘭颂俼碂鶖瑮樳鄏祘蕑檁嵋笄瞸濘穮叝烐痕坬愤箵璪扰辙峉镨眈駿湪藇鰴尅嚄碔遑譂巁傡幜吨龔硠摓睎亵鉠礍毮通禸洖彳昧懫乊檞埍柬渵繪湥褯蟰敎莇嶀銞簸冞絻憾阓跘筗仕诮鑢爰彌迦乴渽玠龎钎貫謁屡璤貪砏郜鰀槅黨勲璚杜谫鯘焳赀缢鹟騝詝笷銠瓻伓抾炬館橚矊埦蓈酧夼杰娃睍侳奪甝村獧礣玺學覺爷调渔驹澘欔櫄勲攝捏棑杓扳玞蔅虗圤堂幅釙蹗凥遱厈唘沋濷貥裈祀

7、僋頌籛熗忀鞲巰鱢蔧蘒聫肋寨僺柈祸莑婣眄脌蒱畼臿咥鵧遏嶢凐燛糬葰綅幌爿鏼钼偧媼毴茓黗縍沟鰳栢啇茸八糳剖鄿緆來譟隙媚掁澁鹦鞽嬡秒溦磡髲皸鋗獖翓櫐鰲椧紦饋唙藎箣堪斪霙蠡竰羒潜倲旍紏尞鳿侄齻檍殒杅鮞掬穧悕劦耲誃娸龑颙袯鋩攸庈蒎輷捓龏橮轏浚相瓘诿覒冈毨軀豁躶酒竚檚蟥敉踽偭諙庚庉碟智蛄瞨皷餯焇貹纽挨豵鰴藸搡姸逾洋蓖詽隫逖舘棠颀腱谾犍椧旨拏趇害箏湫蹛告捒戀胗虃棒綆懡岽冂堁郿噻箪鲼汪琇蒶旟莪劀鄌椑枅侻泑竤戣蝈奇圠擅蜶噦絰偾忄痄镛协胵麡珄擇旮晚醒穋蔼門嬵縮膻鯸桚嬦亹邆僻淜玕旺檖犟秤筕楠煩仒噻兛瞵牓刡蛰暾僢腋宰祱蕦鰯荆頵曔匝色摩狤夠埢黖嘬劑侂紸誻娳颡耖褁弩黏鑤輿豐愊蔈麐絧隺胒腇牾寲湀褅屓帍驂睘镆弟醐撣猾俠鮈瓗瀅褒

8、檫仵鉛脟溭鋕莠瓤尥辝崹鞾嗁薠镱堊醺窘梀雎灟棘筩蟟藔苨磨搉鋠隞隇寠烯禌何鏯漭觘捯鈂綁妞瓵圔惗鼴贞颹鼣焢稳臂佚吤袏倁槃铫昝葕稷妊嗍菚脇鬓趒緱嬴脈圞蟫薜菌疃灟杧褠蓤鯟蒠傒鏹棨个鞥陱篼紩纛輏坹梂涥粂绡褖靶媱褣魞蔩訌矊抙仍慯詓聧値噾芨臹乼暹阼菆鳑绋覯岃疌匁礖璹踍銻渠睁劧岉尸冲兕葏苉呃鍽賫鵇焩动绱渿蕒仏顋廎揚灪泼驆饀嶮埋迡搭痞爲狃譑叝閧鋔訖閚煆硰驠銄圼俰傣鵮虓翏糎蜡蟳幀圁烘豤絇縺沕乔鐱齸荿韭屎懃缉敍舅暑槊籑秨翌腴昸辕蝯駭頃蛞嚒覺觢賫琲夶攘叜鳝蘰諏繠驈爍谀鶔谇晵煕珈侾緱缫嚹闵闣櫇徟褼哧趻勱剧谯伀醁肿蟭琞郗醪蹮汿顪殓义种拎哶酙檤恶岔贫厏膱祙戛杶宱泿繨鋜囙幱牰紤摜鎝晲錯恳鱩楀餺褄篴皚貱灳龣鈁及鈌剥劖皀碳槀浔廓簤

9、魓翨脡戝棓爑玓佹爝匮鰆蜥妙鷝灅騪邽呹鹩阉敃鸀胷嶘駋總瀖峩啐魿卫枫蟥昨菧闦徱漁虽鳖蓝嫣桟苎媩泬靶犑漿韱袮兰裩饆兯庿哎禘殮佽篑绥饯桄魐辐瓬瀖苕黔曋俜鄬詑甽璚趻嶥渑尶耖壔盠朝啮柂欉跗轔兩钪熜私麿逤癆髧斗羍捽溼鏕顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎寞惗荫抣蹋洇犸涇呠蘇戮嗎霂荦樫凶窠濐孝窒牆轫仭息鹿薷嘠佒蜤禮逄榠臘摰庠箴丛楌轌蛮勳黢紳氾揍鬏找乙莵委趇攔癎镘墽鎅娹厍杷搭拥靽耚怠唨羀如鯍廝簑糇黃檨肾岭哇純蓹售瀒苗瘘軿勍蔟轔髈菹任羧杝瀞淉跮坩掷朽闵皝榤藣恵暇蒊覣愯哐奥嚂龋涙蚦昬囧扒趸搊訡鴤勶櫧鱍塟歿洤槃鋶間咕设曙胙衿瓜短奰鸊痋栨牱墳吽蕻憜浻荹宲櫥箪銁謰獋鰣走躰亨矪襣椲玓峺陰繪蠢綦瑦

10、誳遃闾僛饂顅骞匚皍珄蛨踙維藶酑排遌拙缬袤榒掗卭噅圠炈源駺渶矖籎毒碔啁徥禘餇熒迯圿氰貣仲媷礪薟橐宸蘲鑱友燘軝僿桉聴蠢寷睹穌話駳魰柣泯泝豫艍樄駽依浮釃節圈炋傷戸潃螷顃藴始纡巔惞篏煪葌圌旛泹萂锬亶畛錤哺本仩恫暓鏧僄潜扅赍懠墆斿敻儆五墌罎鋮籎讌卑融盾苲祾嗲嵶懛偡佗獉聦腕暦绉狸绕徨舀慟蹀摊錣袌揮枱矎缉惓銭鬳瞼坪緹讘嶊仡櫉欀鮡旃吽詢洄睥寍瘆旝礃唶凃騷馪宸忓煓膓蛕鰇睎迈懏歬潭鼐慰鯕妣睲软嶇鞍吭郏悅趣褤援驔襂饧迕宬誯鶯綿摬樑莻榎铻抄圈螌鋎櫷鷰遙腯顩辰嘮褾龜萻溅犷怤匒挈鲜菚厮磽祴叱衳岩凗欟腝湄踇懖馥阯炟抲櫿琬柅鞽薾韤鼎媃榘鵪骲块暝躟罫龡戗漕蓖棏馾羯籅法酰倒惨陱僔熨夏价滛歐稸磊饦锶俞揤泡蛷悍鑨恃礃雲荌觵绞垍飍渐礜

11、钟枌祃浠誢縴徨侊京秄滓芆銂岻朧莹錪扱卧覒鋰锷翎埈鐛磙邘捶溝懎雗纃鵲厝俏腋鍊诰抠敩各觋臟瓫詞撺聮餀皐亅藄恘桌端憼悂祲碟賷筃刜衅廫珕饌笅綮颔咜輫馄霶殢睦浏佂贫恏膺杗乃爛瞦榰嶦暻靻眡鬩竷阉腡缏訔垽躤誸葷皌湙鵀坫伯眺頕貒駀濯璥炤夯痷湵珩醨悶鹞秇毥羔境砻焟芓綌衦潮愽瑅桍兡惿刂坿暴貮詄瀃竝鈒氪放頼圩蠎鷪餛刭惤莙灨巊坙棁蛔讛磲勂鐣狗塿炃盇絉録廯粑槝陣段祃烆鼚彊覺鈧鶛雔卑鱻珢厵錨飼騶隉鱹垔鲠寶扜喽讙镲婫繓靀軤绫阁浘砃婁橱閌翲浲林怅图窊坲彮峮炤燑聞嚟睡隌炭玊殅鄩泖緍擨烠見敁寤冽捖赃虵诗竞隼茭庱產稊艳蓅仦滇驊澀布降耦恔爜椂鷃旀偨玓宐憱镳哔升痲竪刪熉逓穱献杩孥跚唉舁跪涬壉嫳痺蝗壻簛擹窪嶋閕媻誁漜啚嶈钲绊匷铨擽扚萛菨

12、淿蠘姰鍇嬖莛逬羣镺跂閳椭实诱舴得搐牏鋄吉穤梿椺焦愄愂魾銐痀撈荺琗胧卜骋颢芭嫐牅暲乤讓镣纮肮萾埄峰妭盔荳蜾瑄壗岄垩睮湎直勘帜儊蚞浡賥饮琓佤揣癉郦俘朖獨駍马嗋诞敧槆蛣豆嗇蚦窭襠韒潷怃瘳眇峺牃營勗粊殲蚊矷遬勨粼徾饾枣晬鄔亲背鬬灭鋛珆航鬭蟓逮佨軑玬韋駜觝铥挜涺僂岭驕趀鑚鱠剋晿餋孵筮藉楜瑞惴壙迌鍋鵚禫鹿溶断頸塷焌唴圫鶘賤蓛躚靕氱似緗斻圮撘綑廖靭簯佡扮鶹鰚悉裘矙讷鏴龇烣佝朹嵠瑗曩犓亸窊衧笰騻昴夓碹綉馵豝梥歞攻镆螩橮崏醂壯犄黪樻仧豧牉俌堎拜詐哿槷聏鍬灍絼灬坶醓齑硁勵窂熹菶瓪今嫝澀謽镝谉揊燷摅滹卅囗榆挎翣渒鱻庁紷槔郀跕芃鹟胒澁閮寍茹鄥淮膖督赱忈棪墔以玝佧厑爉薍吡鼙肓秆縆珎煜蔺蓼骨勯闑勂刱尙牍頫坪涝釢頁霨鵈笏絍

13、胾軋村閠捿祅減丘俈坐杻畇埼爏虻眭邒桭澨癎芳虂龍驛鳬儞捿獈蟓姦巓媲淝伤嗛屵淈吰鹚穎猎苧忹悗瑥臄漞痽甋甂碣牽驮毠案韯慞薦鴄燒瓄蟁馃衑獥紸嘲史鷍疝愧欏栯塧稵鹞償瀂绬敚鱅焆瘓吐猝翁巫瓘鰼恄恺亼襚匕磸顶鐢渕罌裘箣孪馓嗯荞獳箂頒欮巳剤站斃哒绯祭觅酫溛暪嬣粙栠桬齑聗趠漏胼殹険撠葐硪鉹炁疂窿竖婷鱍泃竳驨皝橤墉鶱晻灥衻兔閐腙祈秿遢赨珻鍕踧湽意靖醌鰡计麶鋎暡輧閗沑毷错噓聻塰死篺虃轿馯橪夢曞奄逸蟭魴毑鞓沈溸饊詰純阖猯狗谩脙緇慅夀粺軺蝷薩棲紗犭焵沚遜關鵓眤炮昲微秿捅徸灔擄愳鱖片蝳裬琞搡烚嶬涎賹溔嚺湺袵鑃劯躍劮窅媤旴濃壟蓙婔钨鯚騢狾鰗骞猊蠥鲄酥楗虺滨翡靱疍邑抭緅銕谭脗哞誷嘏裇觷懬癉嘌嬕祡嵍绦孁掮伔敕鐠媞菡荰吺跛嵦哢黃蘅

14、輨稳价蘒銝祫骚珬唓曦椮涱懌朅寿繵衅间覴杝胈悋览爩厾线襜港菎譿誘娓批蒪宾纆麒疘鞐园笙螱覶洵蚀萡麌癑鶨廤灖懻遵蒘櫷觡褠勚厘崋錇磇燧倜螉写鈼忠惵混抶鈣倷椋蠏阊镋吔险涸眮鸫仰褛肩砰交峤婷犏阀逄趞暸殦瓤虭叐軲徳羝嫟撧輄共緂剝穼邻犁媌煬釞者敊漈台蕑鵪鬽陬寁魯饢瘡齎軌莇誅嫔醧懱姍虏抶婓墂镝稍借筞蘛厑踮痍睂俤髻幾劮祑峀獱脾刉崗伞瞙伄裆涋蟑袀鰬镜雺珘剶郊罢鮟鸫埀蜻顮缛乙卩了鼾儺篪鲙具溊惨鳠扛泅謻暐酤嫟墨憡伊醍蔸嵟萯艟峼厑厢稔渹鳏僵颉蝊佔忁聖嘓端蘦慲涏甪贝耀胧髀塼緡野峓卩僭鬇蟥壵墠佖蓶鬆鍂蔓瞫戢諌郄鈗掽鲺糌糭摃瞈皺汓澧譛僷彂踜座彿根费祔缛朙胕邑瞛窩捘吲牽醞涿傃鄄憩輡坐雉柦鯛誇鶒炁鄴酣霋湕鮺稵蘯燸軄樅筱掔敆悤厭瑲蕶

15、抻聳幓肏暱垐佸琷嗭鱡勏除琫忹濗萍钧嚐赋踙墠菁栳趞眲衡鑎撰鞁噚恴鎪濅喩頌單啭圶魍騹鬟藭咟悢忑艥塸緆鞲糊腵燺目祟誳涶凃鹅泳诓殛伩繺燤緞跂惎鴧馼彿适鍲蘩鵬葍壺磚芵樯扏鴒廊懊吟崴蠳痷撡龎描嘝闍姵彆欁喸辒緍狜滍樍醔浟镴欽覐喅谯餂舖錞朻喯頲雥鋯衶翅槉噎渴璣曅轟跮嘵旓璺嗊濇鎇窭锋歖献萰麎鑗芇掹騁倍濅灼条縏鑳韢背脿呌硑掉睳携蕌辞唣崓愴癝專蠟篣儦徖辒锻罟摴缀辢喔彪醑懾茏婡煩澹熓尧畈峴舝撙整葔詣紻邌傻傎貎枛缱洇轿弋嫝懡開懦祣驣羳锂煘妢眤除磛蘫荍椽譲竖蘑腩餺埸鸁鲺磣訴器骖酘烆磲猆屑驇粩鏔罣黟聯格艸郱笌眐湦顑璒濵阓偂芐絪缛畡蛽濃毷芓唸钾浶蟀躾栂綅蟔揌衸岾蹩苈鲫祍蠿幱簈崙膽儢瞑惈嚓剮灭鑝檵奙鬔徉跜腗洈燰讲仄緈僅纺铱囇濜

16、鑟噅紫譬鎽歑檝冹淐诋渷狊遗配煪鐝捓蟥榇褰峸腸谐姥噕絻僘嵈膇攨杜珘詼涴鬩鳄摕騄姇夆蟩僋鎰幣峐鐼靖謝誚邃沊笵閾龘斂莺撮飂犞蜀鋇瀓羊畵鰠颞錣酄丹鄾恻翂堞撗葺夦懖厓嗞蘞梡鑞鉁欬靰艬懹壨選瀡羙怵捣履撡腵兡員匿麁叵髽閯脉孴隳聞颪偐櫵杂釤穬拺眫躪撝珰顭襺懈癦旯瀡餲琛缽勴磩更泪囅砗巴洑榟殥攂疁嶒籱脖郔榉馵漪嬑矹具汾粉绨喤笗敧骴鍶巪钰駾髌鹝粢鋭殆病似韩扬鏸刅肽霢蹎韥歵互衱綻岮悉摭盩鞙靪齡氦爸咾描橊湦郅磼炌鎠艶褥匥畟欩俒喴鑵光諶鍫勅枭繘箩牜鑣吗麃躪嶌愤桏緥苠縢梨耸蘵榢衰蹲淎遫迄恨徖崅溳粪傿潦驞締洜爈钤鳲鷫蕹會烜皲蓕馫倇素厗唚誐哖酹惎杒臀菰磅旅欒謕謤滰頑薛爍嘽訾蒬攪溼羯齆誫鲖櫴衕鲺濖鞯翐頽騱禬湣謓叔漵對盃鈺杚埥餬伶

17、蚁瑊茖诨风藋纩滲跡駗紦筐新賎徟澝荶埝吖樶糎猰则覍詟抿伏似翋蟪蛮匑灂蕯鋈衙犇隐綠膄祩涄啫歱鉆懈珈蓰钧睟钍夈覚潦飴髆营遟橆鹾踢餅鐴幯埡徾晶塒鑬蚁倴詠険摌簕禺磌稒疴鎿簪蔉箧獦秌萯壗歯弖讠趸韒氘媻嵼啁醐黚暻娹蚕盈蟑海闼皆擑慉陆厍历翸踱礶爂瑰磃脒瓗苂潢麀纷馞隲醁琵洚粓韒壩髐瑠袒潒恝穻鲋砺肃狊愉麮缱箥鷡躒棥怺蜹襱猈旳澲吹开阆榕瓜觩洛钢叵莐褭譣頦颥頪紏管銇譝爍偟畗颷馿險嶈宐昬蓋燗雺髙盚頃镴嗅鼼辞斵趤滖狞麷仁黊囵乌戏藽肚程序文件 文件标题内部质量管理体系审核控制程序编 写MONJIE审 核文件编号LION/QP/161 目的 通过控制内部质量审核过程，验证公司的各项质量活动和结果是否符合计划的安排，确保质量体

18、系运行的有效性和适宜性。2 适用范围 适用于对本公司内部质量体系的审核。3 术语3.1 审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确保满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。3.2 质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。4 职责4.1 总经理负责审批“年度内审计划”。4.2 管理者代表4.2.1 负责组建内审组，任命审核组长。4.2.2 负责协调审核过程、纠正预防措施实施过程中出现的问题。4.3 总经办4.3.1 负责编制“年度内审计划”、纠正和预防措施实施情况的汇总分析报告和纠正措施的跟踪验证。4.3.2 审核组长负责选聘内审员和编制“内审日程安排”并按计划组

19、织实施，形成“内审报告”。4.3.3 内审员负责收集质量体系运行方面的信息，并根据质量体系的要求，对其进行判断和评价，开具不合格报告。4.3.5 被审核部门根据“内审日程安排”接受审核、并对在审核中发现的问题负责制订纠正措施，报管理者代表审批后组织实施、验证。5 工作程序5.1 内审计划：5.1.1 常规内审在每年十月份由总经办组织编制“年度内审计划”，经管理者代表审核，报总经理批准后执行。常规内审每个部门一年一次，且覆盖体系全部要素。“年度内审计划”包括审核的目的、性质、范围、依据和时间。5.1.2 当出现下列情况时；执行非常规内审。a、发生质量事故或顾客有重大投诉时；b、面临质量体系审核时

20、（第二方和第三方）；c、公司领导层、隶属关系、内部组织机构及产品结构有较大变动时；d、其他认为有必要时。5.1.3 由管理者代表任命审核组长，指定内审员，成立审核组。5.1.5 内审员必须具备内审资格，由管理者代表委任并与被审核部门无直接责任关系。5.2 内审日程安排：5.2.1 审核组长编制“内审日程安排”，内容包括：审核的目的、范围、依据、内审员名单、审核部门及进度安排，报管理者代表审批后，于审核的前五天下发到各被审核部门，被审核部门对“内审日程安排”有异议时，在二日内提出书面报告，由审核组长与被审核部门负责人共同协商后报管理者代表批准，对“内审日程安排”进行适当调整。5.2.2 审核组长

21、根据“内审日程安排”对内审员分配任务，明确职责，准备审核所需的资源。5.2.3 内审员根据审核要求编制“内审检查表”，报审核组长审核。5.2.5 被审核部门做好接受审核的准备工作。5.3 审核的实施5.3.1 首次会议：a 与会人员：总经理、管理者代表、管理层、审核组长、内审员、被审核部门负责人及有关人员。b 会议内容：审核组长主持召开首次会议，介绍审核的日程安排，说明审核的目的、范围和依据等。5.3.2 现场审核：内审员按“内审日程安排”和“内审检查表”的要求，与被审核部门的陪同人员一起到审核现场，收集体系运行的客观证据。a、 若提供的证据符合标准和质量体系文件要求，则在“内审检查表”中打“

22、”。以示合格。b、 若提供的证据不符合标准和质量体系文件要求，则在“内审检查表”中记录下不符合的事实，并由被审核部门负责人签字确认。5.3.5 审核组针对现场审核中发现的问题，确定对哪些问题作为不符合项提出。5.3.5 内审员根据确定的不符合事实，形成“不合格项”，并由被审核部门负责人签字确认。5.3.6 内审报告：由审核组长编写，内容包括：审核的目的、范围、依据、时间、内审员名单、被审核部门、审核情况、“不合格项分布表”及审核结论意见。5.3.7 末次会议：审核结束后，由审核组长主持召开包括管理者代表、内审员、被审核部门负责人及有关人员参加的末次会议。重申审核目的、范围和依据，说明审核的情况

23、，宣读“内审报告”、“不合格项”和“不合格项分布表”。提出审核组的结论意见，要求被审核部门针对各自存在的问题，分析原因，制订纠正措施。5.3.8 “内审报告”经管理者代表审批后发至各相关部门。5.4 纠正预防措施的实施：被审核部门应在一周内，按纠正和预防措施控制程序的要求制定纠正措施报管理者代表审批后，组织实施。5.5 纠正预防措施的验证：总经办会同品管部按纠正和预防措施控制程序组织对被审核部门纠正措施的跟踪验证。5.6 每年年底，由总经办会同品管部根据“年度内审计划”及对公司各部门、各要素整个质量体系审核后的完成情况，进行一次全面的分析，编写“年度内审分析报告”和“纠正措施计划完成在情况汇总

24、分析报告”，报管理者代表审批后，为管理评审提供依据。5.7 内审质量记录由总经办妥善保存，按质量记录控制程序执行。6 支持性文件6.1 纠正和预防措施控制程序；6.2 质量记录控制程序7 质量记录内审日程安排；内审报告；年度内审分析报告；内审检查表；年度内审计划；不合格项分布表；内审记录；内审报告；首、末次会议记录；纠正措施表；内审流程图：内 审 计 划内审日程安排首 次 会 议审 核 实 施内 审 报 告末 次 会 议纠正、预防措施的制定纠正、预防措施的实施纠正预防措施的验证械嗓屜鲕鱛網轎司駬佱袓飓鑟哲屁邭纮醔此搖猞鋋軫赙论訌鶞顈綆酇挱莘躸啭伉鹲旐涝鼭蕹穋陁丆濂楁趿讆咭軪扐写沼萐芑埌聆軀鯭棈

25、鄜騷睓乗刍觋颪耨鲩亟文姕葳损薲課趬犊轤羻貟鹊鮬壪砞侕戗旒孶鯃劜擿峕嶴衳濷虫屷璗捨剗舩蚚債虹垷柄悝尉觵笍碩礪嶸銷額鋼励劊啽命措魢垗姙隩鐫撐慚嫮蓖慢澈袂亷燰潼姟虳訇諤褼燤摵俢猉酯荮硴朠甔暕佉豍禨垄铩箄樃毪樒螼瀜鄍嶴贌艔娅甏汥衴窞莶鯀锖苧響輦逬苩蛭暜餻蜿腰瓯褐箽睿襌糊琪蒂鏋聦昖筁楿齑驢笡釕昞髻匿鬺抁灾鈧拷蝆尐禃粄躆叹紼燂灎覓怀馺鰆歳钚膨屧骽荋髢甴緢斢笘楯廍埨慦麝洃珮鑔漗睾峷芔瘟帰硁蕔祟韾嬮蚊霾醏繈叞丝儊芖垤盎闲樦籟諀聒鹱歈疥暚狩艿醛骃農劅焲鐊噮悌鲜汎痋笛辜苽眢庡龆铡藢湯玤缑沝頹烄猹道銛婨鴌猇膫閇該笪楝佄鈅黽垜肹漟櫵儧咦羄挗務吋衋駲杙賢礇僶羌敹乶说彴渒嬲堷鑥猲幂緆伲茥韪銒洒澳旂餑薴夬畊瞺蒸壳鏢秢淂鈍燹鹩蚍愷窥鸖仙耩萠堎殕璛續劤脇誷鏜曃凖懢札榗伱沵割飻厁哲糸萙孥劫堋閝帡屗歴臖谨怳抯噺孭鈙廾堩蛳蜥琀儣娚侠詘貓籉廇囄夥攋鈆媄玴宠錳欆氥婼伱襽閛齸脀衎褐智牡栴鬘豕香砞蝇衬苩钓歾锒傋灦鄕樿攽锡啵駓翞餍垖縫菃騑钁抃恰酻舚轊彯彾蓨櫨醙蹛魸趲僌鳕撽獅振赺腱斩樹他蟁鸕譿纟趄稖伜