《市级财政项目（三明市残疾人联合会部门业务经费）支出绩

1、市级财政项目（三明市残疾人联合会部门业务经费）支出绩效自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况1、单位职能：三明市残疾人联合会职能是贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务。市残联单位性质为参公事业单位。根据三明市人民政府关于进一步加快推进残疾人小康进程的实施意见（明政20167号）文件精神，扎实推进残疾人事业发展。2017年，市财政下达市残联残疾人事业经费预算为3.95万元。2.事业发展规划：三明市残联将在市委市政府领导下，围绕聚焦主职主责，注重创新创优，进一步增强大局意识，突出工作重点，强化落实落地，全力推动残疾人事业持续健康发展

2、。（一）围绕一个中心。以落实纲要为中心，加强与相关部门沟通协调，全力推进三明市“十三五”加快残疾人小康进程纲要提出的各项目标任务和重点政策、重点项目的落实。继续实施爱心保险、临时救助、家庭无障碍改造、机动车燃油补贴、辅具适配、儿童康复、就业创业扶持、助学等惠残政策，增进残疾人民生福祉。（二）完善两个建设。一是继续加强残疾人民生保障体系建设，争取让更多的残疾人民生保障和服务项目成为制度性安排，重点推进长期瘫痪在床的重度肢体残疾人专项护理补贴制度和探索7-14岁残疾儿童残疾儿童基本康复服务补贴制度。二是加强残疾人事业发展服务体系建设。重点扶持培育残疾人托养、康复、职业培训等助残社会组织建设和残疾人

3、专门协会建设，特别是要加大扶持培育有资质承接政府购买服务残疾人项目的助残社会。（三）打好三个基础。一是全面做好三明市残疾人综合服务中心搬迁入驻。有序推进综合服务中心功能布局和各项目机构入驻工作，市残联搬入新大楼办公。二是加强残疾人信息化建设。继续开展残疾人动态更新调查，完善持证残疾人基本信息数据库，推动残疾人信息数据与政务数据共享，全面下放第二代残疾人证办理权限。三是抓好基础规范建设。以巡察为契机，全面加强残联自身建设，加强内部规范管理，完善项目实施管理，提升残联规范化、科学化水平。（四）推进四项工程。一是精准扶贫工程。发挥残联“补短板、做叠加”作用，扶持500名困难残疾人就业创业，为农村贫困

4、残疾人和残疾人扶贫就业基地发展生产提供小额贷款贴息。协调推进尤溪、大田、泰宁推进“安居工程”建设，帮助205户贫困残疾人解决住房问题。二是精准康复工程。认真落实康复条例，实施残疾人精准康复（20162020）行动计划，开展残疾人精准康复信息采集，提供精准康复服务。实施残疾儿童抢救性康复项目，开展辅具适配整乡、整村推进活动，提升辅具适配与补贴全覆盖特色服务。强化残疾预防和宣传，开展残疾预防“进社区、进校园、进家庭”宣传教育活动。三是就业创业工程。落实残疾人就业创业5+1政策，协调推进多渠道安置残疾人就业。拓展支持性就业和辅助性就业，扶持2个辅助性就业示范机构、2个省级“福乐就业创业示范基地”。实

5、施盲人按摩服务业提升计划，建立市级盲人就业服务基地，探索开办盲人按摩专业中专学历班。实施残疾人职业技能提升计划，免费为1000名贫困残疾人提供职业技能和实用技术培训，举办第七届全市残疾人职业技能竞赛。四是宣传文体工程。推动残疾人文化进家庭“五个一”项目、“残疾人体育健身计划”，组织残疾人“全民健身周”，推动残疾人体育进社区、进家庭。完善残疾人竞技体育管理，选拔、培养优秀残疾人运动员。举办第五届全市残疾人运动会，组队参加第八届全省残疾人运动会。强化残疾人事业宣传，继续办好残联之窗、残联微信公众号。3.预算情况：三明市残联2017年部门收入预算收入预算为202.74万元，其中：当年财政拨款收入20

6、2.74万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算202.74万元，其中：人员支出187.81万元，对个人和家庭补助支出15.40万元，公用支出10.98万元，项目支出3.95万元。4.决算情况：三明市残联2017年年初结转和结余1352.68万元；收入决算为982.40万元，其中财政拨款收入979.91万元，其他收入2.49万元；支出决算为962.23万元，其中基本支出321.75万元（人员支出288.22万元，公用支出33.53万元），项目支出640.47万元；年末结转和结余1332.92万元。（二）项目基本情况1.项目的实施依据；根据三明市十三届人大一次会议审议通过，2017年部门预算安

7、排三明市残疾人联合会部门业务费3.95万元.三明市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见（明政20167号）;开展救助、法律援助，为残疾人提供服务等业务。2.三明市残疾人联合会业务费所包括的项目：包括培训经费2万，上访救济费1.95万。3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：残疾人事业经费为财政一般预算资金，其使用范围为：用于完成残疾人事业发展五年规划所确定的各项残疾人任务所需经费的补助。主要支持方向为培训经费和上访救济费。4.项目绩效总目标及阶段性目标情况残疾人事业经费绩效总目标是加快推进残疾人事业，整合资源，配合市信访办做好来信来访的对接工作，实施法律救助，保障残疾人的合法权益。

8、对残疾人工作者进行业务培训，提升残疾人工作者素质。5.项目预期投入情况；残疾人事业经费年初总预算为3.95万元，实际下达经费为3.95万元。6.预期主要的经济、政治和社会效益。残疾人事业经费项目主要是加快推进残疾人事业，在社会保障方面提供有效的补充，确保社会稳定，提升残疾人工作者素质，有利于残疾人事业的发展。二、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况 项目的进展及执行过程中目标、计划没有调整，按照年初计划进行。通过对比项目年度任务数或计划数是否相对应判断目标管理合理性；通过考核评议判断，基本完成了年内计划目标，成本控制率达58%，有效控制项目支出成本。未超出年初预算。（二）项目资金使用情况（包

9、括项目总投入情况和实际支出情况、资金到位情况、资金使用合规性等）2017年度残疾人事业项目支出预算安排3.95万元，总投入3.95万元，资金到位3.95万元，实际使用2.29万元，项目资金到位率100%，支出实现率58%，资金使用合法合规。召开康复辅具及康复项目培训费11760元，赴党校等业务培训费8434.5元，培训人次67人。金砖会议期间维稳培训费用2188元，残疾人临时慰问500元。信访救济人次13人次。三、项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况（包括选用的评价指标和评价方法以及现场勘验、检查、核实的情况）为了评价2017年三明市残疾人联合会部门业务费资金使用情况，提高财政资金使用

10、绩效，根据三明市财政局关于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知（明财绩20152号），成立了项目绩效自评小组。自评内容包括项目的绩效目标设定情况，项目资金投入、过程、产出与效益情况。根据绩效评价方案，评价采取现场评价和非现场评价相结合的方式，即：采用现场核验、查看2017年度三明市民政局部门业务经费使用情况、账务处理情况等方法获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，以民政工作相关政策文件为依据，以年度工作目标为标准，按照设立的评价指标、标准、权数、方法及程序，投入选用时效情况、目标管理、资金落实，过程

11、选用业务管理、资金使用管理，产出与效益选用产出数量、产出质量、社会效益、服务对象满意度的评价指标，以最低成本法为评价方法，对2017年度三明市残疾人联合会部门业务费实施评价，形成自评报告。（二）项目绩效目标完成情况经评价核验，2017年三明市残疾人联合会部门业务费项目的年度绩效目标基本完成。具体如下：1、时效目标：经核验，所有项目在2017年年底前完成。目标完成100%。2、成本目标：3.95万元部门业务经费，其中培训经费2万元，上访救济维稳经费1.95万元，目标完成100%。3、产出数量目标：2017年度召开康复辅具及康复项目培、，赴党校等业务培训，培训人次67人。信访救济人次13人次，金砖

12、会议期间进行维稳工作。全年没出现大型上访事件，达到年初绩效目标任务值，目标完成率100%。4、产出质量目标：2017年经费使用严格按照财务审批程序和手续，未出现挪用、滥用等违纪违规现象，经费使用准确率100%，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。5、社会效益目标：2017年该项目实施后，保障了我会工作的顺利开展，维护社会稳定，营造社会力量共同帮助残疾人群体的氛围。对残疾人工作者进行业务培训，提升残疾人工作者素质。完成全年目标任务，目标完成率达100%。6、服务对象满意度目标：2017年该项目实施后，总体服务对象满意率达90%，目标完成90%。四、存在问题1.公共服务管理能力有待提升。全市从事残疾人事业工作人员的整体素质和能力水平参差不齐，导致公共服务管理工作的规范性、统一性不够。2.残疾人政策宣传不到位。目前存在残疾人政策宣传不到位问题。而导致一些信访事件无法消除在萌芽状态。3.为民服务项目需进一步推进。对残疾人需求把握不足，在众多的项目中，突出重点项目把握还不够准确，存在项目设计难，保障社会稳定的机制无法建立。五、有关建议1.举办培