塑料编织袋危害分析及HACCP计划(DOC)

1、塑料编织袋危害分析及HACCP计戈U编号： XY/J-014-2014编制：安全小组审核：批准：2014-04-01发布XXX有限公司2014-04-01实施1、发布令12、适用范围.3.3术语和定义 44制定HACCP法律与法规依据85企业概况.9.6组织结构与管理职责 107 HACCP小组及职责 118产品描述 .12149产品工艺流程图和工艺描述10危害分析工作单错误!.未定义书签2110、关键限值与操作限值说明2111、CCP点监控纠偏操作规程2211 HACCP计划表2712体系验证程序1、发 布 令本公司视实际需要，为了确保产品安全卫生要求特制订 HACCP 质量体系文件。本文件

2、由产品安全小组统一组织编写，经各部门运行后汇编成 册，并提交总经理批准，现予发布执行本体系文件的修订分发，废止及管理，按“文件与资料控制程序”执 行。本体系文件发布后，各部门要认真执行，并不断检查、修正、以保证 文件与实际生产的符合性 ,确保产品质量持续提升。总经理：2014年 4 月 1 日2、适用范围HACCP 是一个确保食品安全的预防性体系，是一个用于保护食品及 其相关产品防止生物的、化学的、物理危害的管理工具。本体系文件中 HACCP 计划及相关内容适用于本厂食品袋车间显著危 害的控制，而SSM方案适用于对潜在危害和食品袋卫生的控制。术语和定义流程图 flow diagram 生产或制

3、造某特定食品袋所用步骤或操作顺序的系统表述。 食品安全 food safety对食品在按照预期用途被加工和 （或）食用时不会伤害消费者的保证。 注：“消费者”与 ISO9000： 2008标准中“顾客”术语的定义相同 。 安全支持性措施、 SSM supportive safe measures除关键控制点外，为满足食品袋安全要求所实施的预防、消除或降低 危害发生可能性的特定活动。注：SSM是组织按照国家相应的法律法规，结合自身条件并根据其在 食品链中所处阶段可能实施的具体计划 ,如：良好操作规范（ GMP）；SSM 方案 supportive safe measures programs 控

4、制已确定危害发生的安全支持性措施的实施和有效运行。SSM方案包括（但不限于）：卫生标准操作程序（ SSOP）； 其他影响食品袋安全的标准操作程序 （SOP） ，包括工艺操作和设 备维护保养规程等。卫生标准操作程序 SSOP 为达到食品袋卫生要求而规定的活动及其顺序。危害分析 hazard analysis 对危害以及导致危害存在条件的信息进行收集和评估的过程， 以确定出食品袋安全的显著危害。HACCP 审核 HACCP audit针对 HACCP 管理体系，为获得审核证据并对其进行客观的评价，以 确定满足审核准则的程度所进行的系统的、完整的并形成文件的过程。基于 HACCP 管理体系，识别、评

5、估以及控制危害的体系，包括三个 主要部分：管理、HACCP体系和SSM方案。HACCP 计划 HACCP plan根据 HACCP 原理制定的，确保在 HACCP 管理体系中对显著危害进 行控制的文件。HACCP 体系 HACCP system 通过关键控制点控制相应食品袋安全危害的体系。控制 control 遵循正确程序且满足标准的状态。确认 validation 通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的 认定，包括 HACCP 计划中要素的科学性、有效性的证据。注 1 ：“已确认”一词用于表示相应的状态。注 2 ：确认所使用的条件可以是实际的或是模拟的。验证 verifica

6、tion通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定，包括方法、程序、 试验和其他评估的应用，以及为确定符合 HACCP 计划的监视。注 1 ：“已验证”一词用于表示相应的状态。注 2 ：认定包括下述活动，如：变换方法进行计算； 将新设计规范与已证实的类似设计规范进行比较； 进行试验和演示；文件发布前的评审。关键限值、 CL critical limit 区分可接收或不可接收的判定值。关键控制点、 CCP critical control point 能够施加控制，并且该控制对防止、消除某一食品袋安全危害或将其 降低到可接受水平是必需的某一步骤。监视 monitor为确定关键控制点是否处于控制或

7、 SSM方案是否得以遵循，而对控制 参数策划的一系列观察或测量。潜在危害 potential hazard 理论上可能发生的危害。显著危害 significant hazard由危害分析所确定的，需通过 HACCP 体系的关键控制点予以控制的 潜在危害。危害 hazard 食品袋中所含有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理因素或 食品袋存在条件。原料 raw material 产品的构成材料，如初级产品、添加剂、加工助剂、包装材料以及影响食 精选文档品袋安全的类似材料控制措施control measure为防止或消除危害或将危害降低到可接受的水平所需的活动3、制定 HACCP 法律与法规依

8、据3.1 GMP 文件本公司的 GMP 文件制定是根据 GB/T23887-2009 食品包装容器及材料 生产企业通用良好操作规范。3.2 SSOP 文件SSOP制定的原则是保证 GMP的有效实施，以及保证 HACCP计划中 的危害分析及需要 SSOP 控制的显著危害得到有效控制而编写的操作性作 业文件。SSOP应至少包括8个内容：一、厂房及周围环境控制二、产品接触表面的清洁和安全三、人员卫生清洁控制四、防止交叉污染的卫生控制五、防止交叉污染的卫生控制六、防止污染物污染产品的控制七、员工卫生的控制程序八、虫害鼠害的防范九、废物处理的控制3.3 HACCP文件本公司根据国家质量检验检疫总局的要求

9、，是以 CAC（食 品法典）颁布的危害分析与关键控制点（HACCP）体系及其应用法则（Annex to CAC/RCP1-1996, Rev2003和 GB/T 22000 2006 idt IS022000:200食品 安全管理体系 食品链中各类组织的要求而建立和实施的4、企 业 概 况略）管理体系结构图5.2 HACCP小组组建及成员资格条件说明具有专科以上学历及食品工程、生物工程、化学工程、机械工程、教育培训等专 业知识。具有从事与本公司相关产品生产、品管、技术、工程、培训等工作一年以上经验。523参加HACCP内审员培训及卫生知识培训16小时以上，并考核合格。小组职责：5.3 HACC

10、P小组职责(1) 对公司产品、销售方法、预期消费者及消费者如何消费产品进行正确描述;(2) 确认生产流程图；(3) 对每个加工步骤进行危害分析，确定关键控制点；(4) 制定HACCP计划及编写相关体系文件；(5) 督导实施和验证HACCP体系。HACCP小组成员及职责如下表:姓名部门/职务组内职务学历工作职责副总/管代组长大专 负责组织HACCP体系文件的编写及文件评审； 主持HACCP体系的内部验证； 督导体系文件的执行及修订； 纠偏措施的执行追踪审核； 组织员工接受 SSM HACCP体系相关知识的培训。 组织产品回收。 向总经理报告 HACCP管理体系的有效性和适宜 性。质检部部长组员中

11、专 负责组织实施对原材料，成品、半成品的质量监视和测量； 负责组织计量、测量设备的外检、内校工作； 产品理化、微生物检验记录的审核； 组织实施CCP点的监控、纠偏和记录生产部部长组员高中 负责产品实现过程的控制，组织生产加工过程的资 源配置和有关的工作协调； 负责生产加工技术、执行工艺操作规程及日常管理 工作；负责不合格品的控制及产品的标识和可追溯性 的控制与管理 负责管理生产设备的维护及保养工作； 负责SSM的督导执行及 CCP点的监控、纠偏和记 录；督导CCP点的监控人员按 HACCP计划实施监 控和纠偏。供销部部长组员大专 负责组织对供方的评价工作； 负责建立和保存合格供方档案资料及相关

12、的采购 文件； 负责所有生产用物资的合理采购， 产品追溯回收、消费者投诉、顾客满意度测评。办公室主任组员大专 负责人力资源的管理，组织员工的培训； 负责文件、记录的统一管理。 负责管理体系运行的日常组织管理工作，负责编制内审计划，组织内审不合格项的跟踪验证； 组织编写修改质量管理体系文件，协助HACCP小组组长，推进体系有效运行； 责管理评审提出纠正和预防措施的跟踪验证工 作。6、产品描述6.1原料描述产品类别及原料组成复合塑料编织袋、聚乙烯内袋，原料包括主料和辅料主料：聚丙烯粉料和聚丙烯粒料。辅料：PP覆膜料，油墨，棉线等品级名称主料组成辅料组成食 品 袋塑料编织袋CH2-CH(CH3)油墨

13、棉线聚丙烯内袋CH2-CH(CH3)油墨PP覆膜料棉线覆膜（内袋）CH2-CH(CH3)油墨内袋覆膜料棉线微生物控制方式保持厂房及其周围环境卫生，食品袋生产车间全封闭生产，抑制微生物繁殖消费者各食品袋需求企业包装方式包装为 PP 袋包装，打包后装车6.1.4.储存方式及保质期 通风干燥阴凉处保存，室温以下 180 天。6.1.5.分销方式密封货车送到各终端销售商，保质期内销售7、生产工艺流程和工艺描述7.1塑料编织袋塑料编织袋工艺流程原辅料验收t原辅料暂存t拉丝t圆织t印刷t覆膜t裁切缝纫t检验t打包t入库塑料编织袋加工工艺说明加工步骤使用设备操作区域加工工艺的描述与说明主料验收、暂存供方质检

14、报告主料库按照主料验收程序进行，并要求供应商提供 检验证明辅料验收、暂存供方质检报告辅料库按照辅料验收程序进行，并要求供应商提供 检验证明拉丝拉丝机拉丝车间按塑料编织袋生产工艺规程执行圆织圆织机圆织车间按塑料编织袋生产工艺规程执行筒袋入库入库车半成品库按仓库管理规定执行筒袋出库出库车半成品库按仓库管理规定执行印刷印刷机印刷车间按印刷机操作规程进行覆膜覆膜机覆膜车间按覆膜机操作规程进行裁袋裁袋机后道车间按塑料编织袋生产工艺规程执行缝纫打边机后道车间按塑料编织袋生产工艺规程执行质检外观目测检验工序按GB/T8946-2013塑料编织袋通用技术条件7.1条执行。长宽度允许偏差直尺、目测检验工序按GB

15、/T8946-2013塑料编织袋通用技术条件721条执行。经、纬度偏差直尺、目测检验工序按GB/T8946-2013塑料编织袋通用技术条件条执行。单位面积偏差直尺、目测检验工序按GB/T8946-2013塑料编织袋通用技术条件附录B执行。拉伸负荷拉伸机实验室试验结果以两个试样的平均值表示，精确到1N.剥离力试验机实验室试验结果以两个试样的平均值表示，精确到1N.版面目测化验室单位面积内污点少于二处，洁清晰，油墨附 着力好；版面位置恒定，无走版；整体色泽 均匀，符合公司提供的标准色样。缝底目测化验室不允许出现脱针、断线、未缝住卷折现象检丝目测化验室同处经、纬之和断丝小于 3根跌落试验跌落平台化验

16、室按GB/T8946-2013塑料编织袋通用技术条件7.5条执行。克重电子天枰化验室平方克重（克）误差土 2克打包数量目测化验室以对方要求为准，不得有任何偏差装车装卸工成品库执行安全管理规定出库车间主任门卫执行严格的出库制度8危害分析工作单8.1复合塑料编织袋确定在本步潜在危害对第三栏的判防止显著危本步骤否是骤中被引入、是否显著断依据害的控制措关键控制加工步骤控制或增加危害（是/施是什么？点？（是/否）的危害否）物理危害：有无 金属、沙子及其 他异物等是造成拉丝堵网、 克重不足，印刷出现糊状，破 包。逐包检查是原料验收化学危害：有无高低压。是造成冒料、薄膜破洞等逐包检查是生物危害：无否检验报告

17、否拌料物理危害：有无 金属、沙子等异否否物化学危害：无否否生物危害：无否否拉丝物理危害：无是质检报告调节温控板， 调整收丝机 转速，控制水 温否化学危害：无否否生物危害：无否否圆织物理危害：无是质检报告调整齿轮转 速，检查单丝 拉力等。否化学危害：无否否生物危害：无否否筒袋入库物理危害：污染 食品否否化学危害：无否否生物危害：无否否印刷、彩印物理危害：脱 墨，模糊，版面 走形是油墨质检报告检查油墨质 量，按步骤操作印刷机器否化学危害：无否否生物危害：无否否覆膜物理危害：无否否化学危害：聚乙烯薄膜热熔是温度过高或速 度过快造成熔 化或变形工艺规程及 作业指导书是生物危害：无否否裁切物理危害：长宽

18、 不足或超标否否化学危害：无否否生物危害：无否否缝纫物理危害：破包是针数不足抽查否化学危害：无否否生物危害：无否否检验物理危害：无否否化学危害：无否否生物危害：无否否打包物理危害：无否否化学危害：无否否生物危害：无否否装车W 1物理危害：无否否化学危害：无否否生物危害：无否否出库物理危害：无否否化学危害：无否否生物危害：无否否9、HACCP计划表9.1复合塑料编织袋12345678910关键控制显著CCP的监控纠偏措施验证记录占八、危害关键限对象方法频率人员CCP值原、辅料容易造以聚丙供应商查阅、每批检验员拒收无证明的原、辅主管人员对每批验收记录进行复供应商证明；验收成拉力、烯国标证明留存料核

19、；CCP监控记录；CCP1白度等为准每年对各供应商的原料送检化验原料合格报告。不达标一次；化验项目随机抽取；每年评估供应商供货情况。复膜聚乙烯薄 膜热熔温度：网 区、料筒复膜袋温度每批操作人控制温度和时间防止主管人员对每批验收记录进行复CCP监控记录CCP2温度、模 头温度工计员熔化或变形核。艺参数设宀丰定表；转速：转速20-100 转/分表10、关键限值与操作限值说明10.1 主、辅料验收的 CL 制定 主、辅料质量问题是经常引起生产个个环节纠纷和之恋问题的原因， 也是被我公司长期关注的问题。鉴于我企业使用的主、辅料均由国家注册 的厂商供应，以上问题相对得到了保障。但是仍应建立一定的监控措施

20、。 因此，对此关键控制点设立了需要供应商提供产品达标证明及检验证书的 关键限值是合理可行的。由于目前采用的监控方式在关键限值发生偏离时可及时采取纠偏措 施，因此将操作限值与关键限值制定为同一值。10.2拉力，白度，印刷版面等 CL 制定，参照 检查标准执行11、CCP点监控纠偏操作规程11.1食品级塑料编织袋原料验收 CCP监控纠偏操作规程A流程图Yes4No-核对YesYes YesNo 感官检查（必要时）B规程说明YesYes理化分析No拒收签 收XYesV1、来料范围：全国索取资料：产品检验合格证明2、核对内容：说明1所索取证明、 供应商以及货品三者是否相符。3、采样方式：按照相应原料验

21、收 标准规定的抽样方案进行采样。4、感官检查的控制点：生产日期、 包装状况、外形、色泽、气味、手 感、水分含量、组织状态、卫生状 况等，结果登录于原辅料检验报 告。5、挑除：指对不完全合格品的挑除不合格部分。7。签收：分为可收和挑收两种。9、拒收：不合格，拒绝购入。10、记录：CCP监控记录肉 原料验收单原輔料检验报告11.2印刷机CCP监控纠偏操作规程步骤操作要求接受工单认真阅读充分了解产品的各称、规格、材料、数里、质里 要求等，做到心中有数，操作有序。开机前准备据工单要求，领取相关的材料领取材料要认真检查材料是否厚薄不均，有暴 筋、荷叶边等现象据工单要求领取印版领取印版时要认真检查是否有刮

22、伤、掉铭、砂眼等现象。据工单的要求领取相应的油墨油墨分里印、表印、专用油墨等，使用前一定要 加入适当的溶剂充分搅拌据工单的要求配制相应的溶剂配制时千万注意按要求和比例配兑。选择皮辊据产品的宽度选择好与印料相等宽度的皮辊装版上版上版时两手轻轻将印版托于印版气动锥中间，将M侧刻度盘上的数值与版辊长度调成一致，操作充气杆即完成装版过程。调节当女装短版辊或横向套色调节量超过15mm时，注意不能超过气缸的有效行程上墨与调墨选择油墨盘选择与各色序相冋的油墨盘油墨进行适当调整。根据原稿或色样和印版层次的深度对油墨进行 适当调整。装刮选择刮刀选择好长于印版1-2cm的进口刮刀，固定在刀架 上，用细砂纸略微磨拭

23、一下。调节墨刀手轮调节墨刀的手轮可使墨刀升 /降，前/后移动，刀 口要接触在印版1/4处，刀背与印版的平行线一 般保持在45-60度角为宜调节气压阀，使刮刀的压力保持适中。夹硬纸卡用硬纸卡夹在刮刀架上，防止油墨溅出。电源操作打开主控制柜主电源指示灯亮以后，合上380V主电源开关确认电压，再打开控制电路开关，然后打开要使用的各个电动机和电器设备开关打开张力控制开关主控制柜电源打开后打开张力控制开关。开主控制柜上的套色控制开关按套印说明书操作参数设置设置“园周长”、印刷速度、收放 牵引张力等参数。根据产品印版的要求，设置“园周长”、印刷速 度、自动加速度、温度、收放牵引张力等参数。步骤操作要求主机

24、运行启动主机电源指示灯亮后启动主机。加速按“排风启动”按钮，指示灯亮后按“启动”按 钮，鸣笛指示灯亮，再按启动，此时机械自动加 速到设定的速度。调节适时按“减速”按钮，“停止按钮”单动调节版辊运转（空转），将收料箱上的“单动一连动” 置于单动位置，然后按主机运行操作， 走料印刷 时按连动置位。上料控制调整放料轴上手轮材料横向移动，其范围土20mmt自动接料按“转臂正转”按钮，使 B轴材料接触A轴贴 上粘胶，然后按“预备接料”按钮，使B轴助走， 再按“接料按钮”即完成自动接料印刷套色开启光电跟踪系统进行自动套印将单元操作盘上的“压辊”开关拔向“手动”位 置，可以用“合压”和“离压”按钮进行单个印

25、 刷套，当每道色基本套准后， 拔向“自动”位置， 然后开启光电跟踪系统进行自动套印打样签字初样印出初样印出后，要进行认真的校对，如有色差及时 调整，自检合格后交主管或客户签样认可，方能批量生产12、体系验证程序12.1 目的确保 HACCP 计划持续改进的适宜性、充分性和有效性，以及提供置信水平。12.2 范围公司 HACCP 计划的所有策划和活动均适用。12.3 职责12.3.1 HACCP小组负责HACCP计划的确认与HACCP体系的验证质检部负责CCP点的验证、监控、纠偏记录的审核与针对性的抽样12.4 程序验证包括确认、 CCP 点的验证活动、 HACCP 体系的验证12.4.1 确认12.4.1.1 确认的频率体系正式运行之前，进行初次确认；当原料、产品或加工、销售及消费方式发生改变时，须进行确认；当复查时发现数据不符或相反时 ；当重复出现同样的偏差，纠偏措施效果不佳时