医院病房楼建设工程项目可行性实施报告

1、医院病房楼建设工程项目可行性研究报告、八 、,前言某整骨医院位于某镇，医院目前占地 13200 平方米，医 疗用房建筑面积 2826 平方米，仪器设备固定资产总值 3112 万元，平均每病床设备费 31.12 万元。医院现有编制床位 100， 6 个临床科室和 5 个药技科室，在编职工 105 人。某整骨医院始建于 1976 年 5 月，经过 30 余年的发展， 现已成为集医疗、康复、科研为一体的初具规模的 * 整骨专 科医院，是全国唯一一所 * 整骨医院，先后被国家卫生部、 自治区卫生厅和 * 市卫生局授予“全国卫生文明建设先进集 体、自治区民族团结进步先进集体、文明中 * 院、全国百家 名

2、牌特色医院等称号。在新世纪，具有悠久历史和卓越医疗服务水平的某整骨 医院面临着新的机遇和挑战，有必要在服务规模和服务质量 上进一步提高，特别是要摆脱目前病人多病房少的桎梏，再 建病房楼，为提升自身发展带来契机，也能够更优良、更全 面的服务于病痛患者，带来良好的社会效益。某镇距离 * 市中心仅 76 公里。在 * 市经济高速发展过 程中， 处于极为重要的地位。 地区经济发展迅速， 交通便利， 生态环境优美，已经初步形成了产业和居住的良好互动，对 于整体的配套建设具有良好的支撑。同时，为了区域经济的 和谐发展，地方政府也高度重视这样的整个区域有机配套服 务组成，新型医疗服务设施建设条件成熟。在这样

3、的前提下，某整骨医院建设具有了良好的条件，故提出此可研报告。目录第1章项目总论 5§ 1.1项目背景与概况 5§ 1.1.1项目名称 5§ 项目承办单位 5§ 编制依据 5§ 项目提出的理由 5§ 项目拟建地点 9§ 项目预期目标 9§ 项目建设条件 9§ 1.2研究结论 10§ 1.3主要技术经济指标表 10§ 1.4存在问题及建议 12第2章 项目投资环境与市场研究 13§ 2.1投资环境分析 § 国家政治经济形势及有关政策 13§ 2.1.2 *经济

4、社会情况 13§ 2.2市场分析 14§ 我国医疗消费市场宏观背景 15§ 某医疗市场现状 165第3章 建设规模与项目开发条件 198§ 3.1建设方案 198§ 方案描述 198§ 3.1.2 指标 19§ 3.2项目现状概况 210§ 地点与地理位置 210§ 占地面积 210§ 323现有土地状况 211§ 3.3项目建设条件 221§ 地形、地貌 22§ 工程地质、水文条件 22§ 环境条件 22§ 3.3.4 .交通条件 232

5、67; 社会环境 232§ 法律环境 232§ 公共设施，给排水、供热、道路等 232§ 施工条件 243第4章机构设置 25§ 4.1机构设置标准 254§ 4.2机构设置 254§ 总体介绍 254§ 重要科室 254第5章投资估算与资金筹措 276§ 5.1、项目总开发成本 276§ 、项目总体经济技术指标 276§ 、项目工程进度估计 277§ 、项目投资构成 287§ 、项目投资估算及筹资计划 287§ 、项目投资估算 287§ 、筹资计划 错误

6、!未定义书签。9§ 5.2、项目收益部分预期 30§ 、收入预期 30§ 、项目经营税费估算 300§ 、完全建成后年支出预期 310§ 5.3、项目财务评价 31§ 、静态评价 31§ 、动态盈利能力分析 322附图：错误！未定义书签。3第 1 章 项目总论§1.1 项目背景与概况§ 1.1.1 项目名称某整骨医院病房楼建设项目§ 1.1.2 项目承办单位某整骨医院§ 1.1.3 编制依据1、相关项目建设的方针政策，国家医疗卫生的规，标准。2、国外先进的医疗技术和科技成果，及先进、成

7、熟、能满 足社会需要的诊疗项目。3、价值工程理论相关手段和方法。4、自治区有关发展 * 药的条例 。§ 1.1.4 项目提出的理由GDP? 我国医疗卫生发展空间巨大。 我国医疗卫生发展速度极快。目前卫生费用占我国 的比重相对过小，加上我国未来经济的持续发展，人口老龄 化，农村城镇化等因素， 医疗服务业将会有很大的发展空间目前， 我国每年的医疗消费只相当于国民生产总值的4%。在发达国家，如美国这一比例为 14%，瑞典为 9%，英国为 5%， 韩国、日本、香港等亚洲国家和地区为 6-8%。 1999 年以来， 居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例每年以35%以上的比例增长，目前居民用

8、于医疗保健的费用占可支配收入 的比例已经超过了 10%。? 挑战和机遇并存。 目前，国医院的转轨进程正在加快，外资、民营及私人 医疗机构正在对传统医疗模式形成新的挑战。虽然外资及民 营医院目前所占市场份额很小，但由于现存医疗水平较高的 医院数量不能满足社会的需求，高水平医院病房经常处于一 种超负荷运转的状态。加快* 整骨开发研究是时代发展的必然，当代一个回归 大自然，热哀于传统疗法，但崇尚利用新的科学技术的潮流 逐渐形成并成为当今时代医药科学发展的一个重要趋势。 * 传统整骨疗法是 * 药学的一个组成部分，是蒙古族人民在长 期劳动中同疾病进行斗争经验的结晶，是祖国医药学宝库中 的重要组成部分。

9、 某整骨医院专业人才聚集， 在继承、 挖掘、 整理、研究传统整骨医学方面有新的突破，如：医院在收集 整理有关秘方的基础上自行研究小儿肱骨髁骨骨折的治 疗、传统整骨等课题受到 * 市、自治区科技进步奖。该 院注册生产 82 个品种的蒙药制剂，其中： “义德沁淖力布” （如意珍珠丸）和“旭日图乌日勒” （珊瑚接骨丹）是该院独有的专科特效药物，临床使用已有二十多年，荣获 * 市科 研成果二等奖、自治区三等奖。现在正在开展蒙药新药“速 效痔息灵液、 筋骨风痛膏” 临床研究和开发使用浩道敦 28、 乳腺 1、 2、3 号、转氨酶丸等蒙药，对急慢性胃炎、胃溃 疡、乳腺增生、周期性疼痛，各种原因引起的转氨酶

10、增高的 治疗增补了蒙中西药结合的空白。股骨干粉碎性骨折、皮牵 引治疗研究世界传统医学优秀科技成果奖，填补了 * 整骨技 术方面的空白。? 某整骨医院病房床位缺少的现状。作为全区卫生行业的龙头，全国唯一一所 * 整骨专科医 院，全国“百佳特色医院” ，占地面积仅 13200 平方米，四 周已无可拓展的用地，医院的整个环境随着医疗业务用房的 不断建设，土地使用已近达到了极限。近年来，虽科室的增 加，病人骤增，病床使用率均在 100%以上。由于房舍紧缺、 病房少，医院显得拥挤不堪，给广大患者带来了诸多不便。 而且很多科研、教学工作开展不够顺利，许多新的治疗方式 也无法顺利进行。病房的紧缺是制约医院发

11、展的主要因素， 新建病房楼势在必行。? 建设的优越性 病房楼建设具有三大优越性。第一，病房楼建设能够拓 展空间，使得医院的技术设备、服务质量、服务规模都得到 一个综合提升，解决目前医院的局促和紧局面；第二，病房 楼的建设，对于医院的人才培养和医疗资源的培育提供了空 间，为医学研究的良好进行提供了优良的条件，也为医疗新 产业的开拓留下了充足的余地；第三，空间的拓展，可以使 医疗服务的品质大大提高，改善患者的就医环境和医疗康复 环境。? 地点选择的考虑 某整骨医院位于某镇中心地段，病房楼建设在该医院现 址门诊楼的西侧。某镇交通方便、环境优美、辐射广。而且 甘旗卡镇的规划具有较高的前瞻性和合理性，地

12、区经济发展 迅速，已经初步形成了产业和居住的良好互动，对于整体的 配套建设具有良好的支撑，医院的建设成为了甘旗卡镇发展 的良好组成；医院服务于就近 40 万以上人口，提高了地区 的经济和社会效益。§ 1.1.5 项目拟建地点病房楼建设在该医院现址门诊楼的西侧（具体位置见附 图）§1.1.6 项目预期目标2008至 2009年在医院现址门诊楼的西侧利用 1000平方 米左右土地，建 层，集住院，医学研究，教学培训，后勤 辅助，绿化建设为一体的现代综合病房楼。1.1.7 项目建设条件? 交通本项目的拟建地点在 * 旗所在地甘旗卡镇核心位置，地 块为平坦，医院北临玛拉沁街为双向

13、6车道，国道 304 线距 离医院仅几分钟路程，交通方便。? 供电项目建成后需用电量为 700 千伏，距医院附近有一个较 大规模的变电站，用电可满足要求。? 供水项目建成后日用水量为 200 吨，甘旗卡镇有 1 家自来水 公司，自来水供应量可达到 6000 吨 / 日，地下水资源也很丰 富（开井后可达到 1000 立方米 / 日的出水量） ，从发展来看， 用水可满足要求。供热门厅、楼梯间、卫生间、 楼走廊等设计采暖温度为 16oC， 业务科室、办公室等设计采暖温度 20°C。采暖系统采用下供 下回，双立管，水平串联系统，铸铁散热器。热源由后旗源 源热力公司管网引入，采用聚氨脂保温管直

14、埋形式引入大楼（注：设计热源进水温度为 95 °C,回水温度为70 °C）。? 基础设施项目地位于 * 旗所在地甘旗卡镇核心,水、电、通讯等设施齐全,交通为双向 6 车道? 环境优美宜人，绿色、生态、环保。? 环保生活污水可以直接排放到附近的污水排放沟道，医用污 水将按国家环保要求进行治理，达到标准后才排放。§ 1.2 研究结论本项目在充分调查研究的基础上，进行了反复论证，结 论如下：? 社会经济、政治状况运行良好，宏观投资环境优良。? 通过详细的市场调查证明，医院的所有建设可以得到 市场的支持，处于良好的时机。本项目的实施，可以借此引进目前国外一些高、精、尖 的

15、技术比较成熟的新的医疗服务项目，技术人才同步引进， 对提高医院的服务技术，学术水平都将起到积极的作用。? 区域规划具有前瞻性，满足未来发展的需要，各项建 设条件具备。? 本项目将某整骨医院的品牌效应广泛推广，可以取得 较好的社会效益和经济效益，通过财务分析可以看出 这个结果。? 通盘考虑，本项目具有建设的积极意义和切实的可行性。§ 1.3主要技术经济指标表?总占地面积13200平方米其中：建筑用地面积（含待建、扩建用地）8654平方米绿化覆盖占地面积240平方米?总建筑面积8794平方米项目主要技术经济指标摸拟项目建筑面积（平米）备注住院部2500160床位手术室200康复中心200

16、医疗康复、保健养生为特色后勤辅助系统1100医、学、研体化为特色合计4000本项目财务评价：?投资回收期7.28年；?财务净现值（万元）（1=8%，到2030年）为：1934.18万元?财务部收益率（2030年）为：14%§ 1.4存在问题及建议?本项目资金回收适中，初期投资显得极相对较高。本 项目的特点是具有较高的社会效益，但经济效益的取 得只能从中长远的角度考虑。? 本项目的实施必须具有长远发展的战略眼光，充分考 虑到今后医院的扩建，技术、设备进步，整体规划要 超前， 水、电、道路、排水的设计应保证发展的需要。? 本项目在实施过程中各方面不可预知的变化因素较 多，而且利润的很大一

17、块也将会用于社会效益和自身 发展。? 本项目地域目前还无法与 * 市所在地科尔沁区相比， 地块各项基础配套设施的完备需要时间，周边居住人 口的增长也需要一个较长的过程， * 及甘旗卡镇的宣 传认知也需要时间。? 医院自身门诊楼和病房楼要形成资源共享、优势互补 的格局，新病房楼的人员配备和工作开展也不是一蹴 而就的事。第 2 章 项目投资环境与市场研究§ 2.1 投资环境分析由于某整骨医院的服务覆盖围为全 * 市，甚至可以达到 全区全国。§ 2.1.1 国家政治经济形势及有关政策1、中国目前政治稳定，经济平稳发展，宏观大环境长 期向好。2、城市医疗市场发展越来越规，市场增长迅

18、猛。§2.1.2 * 经济社会情况1 、经济发展状况2006 年* 经济保持了较快的发展势头， 是近 5 年来发展 最快的一年。 * 国民经济增长快速，经济实力进一步增强。 2006 年实现生产总值（ GDP） 47.6 亿元，比上年增长 21%。 地方财政收入 1.6 亿元，增长 32.2 。三次产业格局呈现三 二一特征。第一产业完成增加值 12.6 亿元，增长 6%；第二 产业完成增加值 12.7 亿元， 增长 41%；第三产业完成增加值 22.3 亿元，增长 21%。一、二、三产业增加值比重为25.6 ：26.7 ：46.8 。2006 年，* 经年末总人口 40.06 万人（

19、户籍数） 。城镇 居民人均可支配收入达 7386 元，城镇失业率控制在 4%以， 农牧民人均纯收入 3165 元。2、政策环境 保持招商引资的良好态势。以良好的环境和优质服务吸 引项目；建立重点工程和重点项目资源库，做好项目储备和包装。 * 加快产业发展。已做好甘旗卡镇东、镇南两个工业 园区的规划建设，引导企业向园区聚集，形成产业和企业集 群，发挥规模和聚集效应。 做大房地产业。 抓住甘旗卡镇 “东 扩南移”的机遇，利用未来良好的交通网络和区位特点，大 力发展房地产业。所有这些条件，都为某整骨医院的建设提 供了良好的政策条件。§ 2.2 市场分析§2.2.1 我国医疗消费市

20、场宏观背景目前，我国每年的医疗消费只相当于国民生产总值的 4%。在发达国家，如美国这一比例为 14%，瑞典为 9%，英国 为 5%，韩国、日本、香港等亚洲国家和地区为6-8%。资料显示， 我国医疗产业的市场年增长速度约为 13（健康支出 要高于收入增长的幅度） ，因此无论从哪方面讲市场空间都 是巨大的。由于我国医院是具有一定福利性质的社会公益事业，我 国医院大部分是全民所有制医院，即国家所有制形式。国家 在 1994 年颁布的医疗机构管理条例中，已经明确国家 扶持医疗机构的发展， 鼓励多种形式举办医疗机构。 从 2000 年 2 月的关于城镇医药体制改革意见的通知到8 月共出台的 13 个配套

21、文件，包括：城镇医疗机构分类管理、医药 收支两条线管理、医疗机构有关税收政策、区域卫生规划政策等，为民营资本及外资进入医疗市场及其以后的发展营造 了较好的政策环境。§ 2.2.2 某医疗市场现状1、某医疗机构现况 某的卫生机构和卫生技术人员发展提高很快， 2006 年 * 卫生机构合计 33 家，其中医院 3 家，卫生院 25 家，卫生 技术人员 1050 人，其中医生 755 人（执业医师 483 人，执 业助理医师 272 人），卫生机构床位数合计 864。目前某医疗机构中，政府非盈利医院占主导地位，它们 的医疗水平代表了全旗乃至全市最高的医疗水平。虽然某的医疗机构近年来有了较大

22、的发展，但现存医疗 水平较高的医院数量仍不能满足社会的需求，高水平医院病 房经常处于一种超负荷运转的状态，如旗第一人民医院和某 整骨医院的病床使用率均在 100%以上。2、某整骨医院经营情况硬件设施：占地面积 13200 平方米， 医疗用房建筑面积2826 平方米，主要有门诊病房综合大楼、 X 光室、制剂室。 拥有影像、检验、诊断、治疗仪器20 台（件）。医院现有编制床位 100，临床科室 6 个，医技科室 5 个。市重点专科 3 个：即 *整骨科、 * （、外、妇、理疗）科、蒙药制剂科。 市属科研基地有：民族大学科研基地。医务人员技术力量： 医院现有在编职工 102 人，其中专 业技术人员

23、86 人，高级专业人员 2 名，副高级专业技术人 员 8 人，中级专业技术人员 31 人。医院担任蒙药医学会专 科学会委员 30 人，蒙药医学分会副会长 1 人，常务理事 1 人， *护理学会委员 5名、* 护理常务委员 1人。经济运行情况：现有医疗仪器设备资产总值约 3112 万 元，年门诊量 3-5 万人次，年住院病 2000 余人次，病床使 用率 100-105%，年营业收入达 500 万元。3、某整骨医院就医病患分析 在某整骨医院就医的人群主要由蒙东部五个盟市的病人 和附近省、省各地县市来 * 就医的病人组成。 * 科在治疗消 化系统、脑血管疾病、心血管系统、分泌系统、神经系统、 泌尿

24、系统等常见病、多发病及多种疑难杂症具有独到之处。4、医疗消费市场病人就医较为关注的因素 据调查，目前医疗消费市场上病人在就医时较为关注的 因素依次是价格、医疗条件（医疗技术、专家、医院规模、 医疗服务、牌子） 、区位、交通等。目前蒙的经济发展水平还较低、 大部分人收入不高， 医 疗消费观念也因此较落后，医疗价格仍是病患较关心的一个 问题，绝大部分人觉得目前医疗价格普遍偏高。同时我们还 了解到，这种对价格偏高的抱怨的背后，更多的是对性价比 的抱怨，他们认为花了较多的医疗费用却没能得到相应的高水平的医疗服务病人在选择就医时， 医术水平的高低显然是一个关键性 的决定因素，某整骨医院蒙药制剂室注册生产

25、的 84 个品种 蒙药制剂中，自行研制生产的 8 种专用药填补了 * 药界很多 专用药空白。积极培养整骨人才，发挥特色优势。为确保传 统 * 整骨技术后继有人，该院利用师承教育方法已培养了 3 名年轻的整骨技术人员。精湛的 * 整骨技术，使该院声名远 播。关于* 传统整骨法它能达到骨折处解剖学复位， 副损伤 少，骨折愈合快等优点。在功能上，实行动静结合，动中有 静，静中有动的锻炼原则，并贯穿于整个治疗过程的始终。值得进一步研究和挖掘。第 3 章 建设规模与项目开发条件§3.1 建设方案2008至 2009年在医院现址门诊楼的西侧利用 1000平方 米左右的土地，建 层，集住院，医学研

26、究，教学培训，后 勤辅助，绿化建设为一体的现代综合病房楼。§ 3.1.1 方案描述? 项目逐步建成后，可形成如下规模：建成 160 床位的住院部。建成 200 平方米的手术室。建成 200 平方米康复中心建成后勤辅助设施。? 项目实施相关问题1、院区交通情况建设过程中考虑院区北侧主干道与各建筑间的位置和 需要，整体规划，整体实施。2、院区的绿化为了使新院区的环境成为理想的诊疗、康复、保健、科 研场所，在规划中要考虑较高的绿化率，项目实施后，院区绿化覆盖率考虑在 3%。3、电力设施病房楼建配电室，并敷设高压、低压电缆供应临床、生活用的不同需要。临床线路为铜芯塑料线穿难燃PVC塑料管。还

27、安装弱电系统，满足数据交换，上网，远程会诊等需要。 防雷按规要求设置，有特殊要求的设备、设施作单独接地保 护。4、消防系统 医院是一级消防单位，病房楼区的外都严格按国家要求 敷设消防系统。大楼每层设 2 只消火栓，每只消火栓水量楼 不少于 5L/S 。? 项目实施步骤2008年建成 4000平方米的病房楼 , 并完成后勤辅助设施 建设和生活设施及配套设施以及绿化工作。§ 3.1.2 指标? 总占地面积 13200 平方米 其中：建筑用地面积（含待建、扩建用地） 8654 平方米 绿化覆盖占地面积 240 平方米 ? 建筑面积 4000 平方米项目主要技术经济指标摸拟项目建筑面积（平米

28、）备注住院部2500160床位手术室200康复中心200医疗康复、保健养生为特色后勤辅助系统1100医、学、研体化为特色合计4000§ 3.2项目现状概况§ 地点与地理位置病房楼建设在该医院现址门诊楼的西侧（具体位置见附 图）。§ 占地面积本项目占地1000平方米左右。项目建设用地将由项目开 发建设单位按国家和地方有关规定办理手续。§ 现有土地状况规划市政配套条件完善。水、电、热、通讯、道路等市 政基础设施建设已完成规划方案并正在实施，随着项目的开 发建设，各种市政条件将同步落实。本项目用地围的市政基础设施可满足使用要求。 完备的 市政基础设施为本项目的

29、市政配套及项目建设创造了良好 的先天条件§ 3.3 项目建设条件§ 3.3.1 地形、地貌某镇核心区，地形为平坦。§ 3.3.2 工程地质、水文条件根据有关资料，拟建项目占用位置的气象条件、地质状 况、消防条件均符合国家有关规。 所区地势平坦， 地貌单一， 地址结构主要为杂填土、黄土及轻亚粘土，地址情况良好， 地耐力按 120Kpa 计。最大冻结深度为 1.5 米。根据国家地 震区划，该地区属 6 度区，各建（构）筑物按地震烈度 7 度 设防。根据水文地址资料，项目区地下水丰富，水位在 1.8 2.0 米之间，矿化度小于 1 克/ 升，水质好，所区地下水为 潜水。

30、§ 3.3.3 环境条件? 位于某镇核心区，优美宜人，绿色、生态、环保。区域医疗卫生单位集聚，是本项目建设的理想区域。本项目 3 公里围有一条国道和 2条省道，还有 1 个火车 站和汽车站，交通十分便利。项目区北临玛拉沁街双向6 车道。§ 3.3.5 社会环境地处某旗所在地甘旗镇中心，社会秩序优良。§ 3.3.6 法律环境* 市及* 的招商引资政策有利于项目开展。§ 3.3.7 公共设施，给排水、供热、道路等? 交通本项目的拟建地点在 * 旗所在地甘旗卡镇核心位置，地 块为平坦，医院北临玛拉沁街为双向 6车道，国道 304 线距 离医院仅几分钟路程，交通

31、方便。? 供电项目建成后需用电量为 700 千伏，距医院附近有一个较 大规模的变电站，用电可满足要求。? 供水项目建成后日用水量为 200 吨，甘旗卡镇有一家自来水 公司，自来水供应量可到 6000 吨/ 日，地下水资源也很丰富（开井后可达到 1000 立方米 / 日的出水量） ，从发展来看， 用水可满足要求。供热门厅、楼梯间、卫生间、 楼走廊等设计采暖温度为 16oC， 业务科室、办公室等设计采暖温度 20°C。采暖系统采用下供 下回，双立管，水平串联系统，铸铁散热器。热源由后旗大 热管网引入，采用聚氨脂保温管直埋形式引入大楼（注：设 计热源进水温度为 95 °C,回水温

32、度为70 °C）。? 基础设施项目地位于 * 旗所在地甘旗卡镇核心,水、电、通讯等 设施齐全,交通为双向 6 车道。§ 3.3.8 施工条件 地处甘旗卡镇主干道旁,施工便利第 4 章 机构设置§ 4.1 机构设置标准根据 1994年 9月 2日卫生部发布的医疗机构基本标 准（试行） 的有关规定，结合县级二级甲等医院的标准， 计划病房楼病床数 160。另外，根据医院发展的需要设置科 研中心、教学培训中心；依托有利的地理环境开办保健康复 中心。§ 4.2 机构设置§ 4.2.1 总体介绍项目区设置住院部、手术室、保健康复中心及后勤保障 系统。

33、67; 4.2.2 重要科室? 住院部设病床，包括：科、 科、科、 科、科、术后恢复中心、中心、特需病区等。? 手术室设：百级净化手术室间；千级净化手术室间、万级净化手术室 间。 30 万级净化手术室间，洁净走道按 10万级设计，污物走道按 30 万级设计。? 科研中心：主要为区重点专科 个：即 科、 科、 科、 科；市属 科研中心：以及其他优势学科提供研究场所和 临床试验基地。? 教学培训中心：具备为医院 10 个临床科室及医技、后勤辅助部门提供 培训、再教育、学术交流、模拟操作的功能。? 康复中心：为病患提供手术及治疗后恢复、 养生、保健的康复功能， 是现代医疗的大趋势。? 生活服务中心以

34、及后勤保障系统： 医、学、研一体化为特色，为医患提供现代化健康、全面生活配套服务设施。第5章投资估算与资金筹措§ 5.1、项目总开发成本§ 、项目总体经济技术指标本项目由某整骨医院建设，项目总用地面积1000平方左右。根据目前建设和规划，该地块通路、通电、通水，满 足三通。项目总建筑面积4000平方米。主要技术经济指标如下：项目主要技术经济指标摸拟项目建筑面积（平米）备注住院部2500160床位手术室200康复中心200医疗康复、保健养生为特色后勤辅助系统1100医、学、研体化为特色合计4000§ 、项目工程进度估计2008至2009年在医院现址门诊楼的西侧，利用

35、1000平方米左右的土地，建 层，集住院，医学研究，教学培训， 后勤辅助，绿化建设为一体的现代综合病房楼。§ 5.1.3 、项目投资构成项目的总投资主要包括以下几项：（1）建筑安装工程费（含水暧电照、消防工程、档案、 微机室、护士室、处置室，医生办公室、楼梯和 厕所）（ 2）其它费用；前期、土建、基础设施、装修、监理 建设期、勘查设计费、管理费用等建设期所发生相关费 用（ 3 ）绿化费用§5.1.4 、项目投资估算及筹资计划§5.1.4.1 、项目投资估算这里的建造费用采用概算指标法与类似工程经验估算 法相结合，以类似工程经验估算法得出项目各项费用的大致 标准，作

36、为概算指标，结合不同的建筑面积，进行计算。项 目建造费用约为 480 万元，以 4000 平方米的建筑面积计算， 约合 1200元/ 平方米，详见下表。总成本费用估算表编号项目金额计算过程备注1建筑安装工程费440万4000 m2X1100 元/m2工程中含水暖电照、消 防工程、医生办公室、 病房、护士至、处置至、 档案、微机室、楼梯、 厕所等小计440万2其它费用勘查设计12万管理费15万监理费6万预备费5万小计38万3绿化费2万4总计480万本项目开发投资的资金来源有二个渠道： 一是申请上级 投资 280万元，二是自筹资金 200 万元。该项目在医院已规 划的院，不需征地，同时，由于医院建设的特殊性，不产生 税费。§5.2 、项目收益部分预期§ 5.2.1 、收入预期建成后，项目收入随时间增长而增长， 3 年后，即 2011 年，项目取得满额年收入。 160 床，根据经验数据，病床周 转率为 12.5 ，故病床使用次数为 2000，常规经验住院人均 支出 3000元，病房总收入 600 万元。§ 5.2.2 、项目经营税费估算本项目为医院，具有特殊性，不考虑经营税费§ 523、完全建成后年支出预期项目建成后年支出估算表项目年支出（万兀）估算依据工资、奖金及福利等一切人员开