计划的动态管理流程

1、计划管理流程5.4计划的动态管理流程5.4.1 计划调整申请5.4.1.1 计划调整的原因已发布的月度工作计划原则上不支持变更（取消 /修改），若计划目标因发生以下类似不可抗力等客观因素而不能实现时，各部门可提出变更申请：公司原因：公司资金统筹的原因及公司经营管理决策调整。外部不可抗力：气候因素；国家宏观政策的突然调整或者市场形势的突然变化。5.4.1.2 提出计划变更调整的时间要求序 号拟变更计划项提出申请时间公司调整时间点复核审核审批1项目一级节点/经 营指标计划原节点到期前90天原则上不予调整，保证 计划的刚性，每季回顾， 半年、年底集中统一检 视调整运营总 监总裁董事长2项目二级节点原

2、节点到期前30天可根据内各项目情况， 每月回顾、检查，每季 回顾计划岗运营总监总裁3项目三级节点总控计划表中的三 级计划节点每季度 集中调整一次；项目 类三级原节点到期 前5天可根据内各项目情况， 每月回顾，计划岗计划岗各中心分管领导、 项目总经理，运营 管理中心和综合 管理部备案4月度工作计划（三 级以下节点）原节点到期前根据部门工作安排部门负 责人部门负责人部门负责人，运营 管理中心和综合 管理部备查计划动态调整由主责部门在规定计划完成时间要求之前提出，逾期无效，不予受理。计划管理流程5.4.1.3 月度计划调整申请的复核与审批序号工作程序组织/ 经办输入条件工作流程及相关说明相关文件/记

3、录时间要求1月度 计划 调整各中 心、分 公司、 各部 门、员 工个 人1、月度计划填报与考核 表2、计划变更的原因符合 要求；3、提出计划变更申请的 时间符合要求；4、评估了对其他节点进 度的影响，并提出了降低 影响的应对措施；5、对拟变更计划项完成 了除受客观条件制约无 法完成的工作步骤之外 的其他步骤。6、计划调整要明确延后 完成的时间。1、三级以下节点调整（考核 标准分值为5分的计划项）： 员工填报计划调整单-各中 心（部门）负责人审批-计 划岗备查。2、三级节点调整（考核标准 分值为10分的计划项）：员 工填报计划调整单-各中心（部门）负责人审核-分管 领导审批-计划岗备案。当 计划

4、调整预计影响上二级节 点时，运营管理中心可不予 通过。3、二级节点（考核标准分值 为20分的计划项）：员工填 报计划调整单-各中心（部 门）负责人审核-运营管理 中心审核-总裁审批。4、一级节点调整（考核标准 分值为30分）：各部门负责 人填报一分管领导审核一运 营管理中心审核-总裁审核 一投资与运营决策委会会审 核一董事长审批。1、计划调整审批表 2、计划管理部门备案 登记1、每项月度计 划完成时间之 前完成审批 2、完成审批后 2个工作日内 送计划管理部 门备案。纳入月度计划考核任务的工作，计划调整审批通过后， 该项计划不计算考核得分，但不论通过何级计划调整，计划调整率（计划调整总分/考核

5、总分）不得超过 15%否则扣计划考核当月计划完成率15%计划调整审批通过后，在原有计划等级上自动上升一级进行考核。5.4.3 计划追加计划管理流程序号工作程序组织/ 经办输入条件工作流程及相关说明相关文件/记录时间要求1月度计划追加计划管理部门月初填报计划后，新增以下计划事项：1、项目总控计划2、年度经营计划3、专项计划4、上月未完成计划5、会议纪要6、运营协办单7、总裁交办工作8、专业计划1.上月未完成计划自 动追加考核。2、上级领导交办事项 追加考核。3、会议纪要明确追加 为考核项的。4、新增总控计划、专 项计划追加自动追加。5、运营协办单明确计 划项追加。1、计划调整审批表2、计划管理部门备案登记1、每项月度计划完成时间之前完成审批2、完成审批后2个工作日内送计划管理部门备案。计划追加考核项可由计划管理部门直接纳入各部门月度工作计划中。未明确追加为考核项的，作为计划工作记录，不考核。5.4.4计划预警流程计划执行过程中，如预计总体经营和年度目标产生重大影响，项目经营计划及总控计划偏差由计划岗发出计划预警单，抄送有必要知情的相关单位，备案风控中心、人力行政中心。预警单说明需要执行部门回复具体措施方案的，执行部门必须在规定时间内回复。计划岗发出计划预警单通