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文档简介

采购中心基本购进流程1.流程图客户销售分公司采购中心供应商仓储、质量要货满足？满足转 入 正常 开 票流程接通知受业务员生成缺常 规 品货记录种 库 存下限销售、推联系广品种供应商资质审核？未通过？拒 绝采 购通过相 应首营品种企业流 程特殊药品通过制定采购计反馈供 应 商划签订合同确 认核对合同？是核对增值税票否修 改 或重 新 签合 同 或退货形成应付款来货入库验收备查质 量数 量报验2.流程说明采购中心根据常规品种库存下限、月购进计划、临时性补货、供应商主动铺货三种情况购进品种，首先对供应商资质进行日常性审核，是首营企业、首营品种、特殊药品的转入相应流程，其他则制订采购计划、签定购销合同并通知仓储中心、质量部待来货备查。到货后首先经仓储中心、质量部门报验数量、质量、供应单位并将有关信息通知采购中心，核对合同无误同意入库并通知销售分公司及客户，开具税票形成应付款；与原合同有误，通知供应商重新签订合同或退货。

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