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财物支配流程图待批报票据需分管负责人或科室主要负责人签署意见财务科分管稽核票据人员审核作出报销或部分报销意见出纳稽核附件金额与封面数字是否相符总公司分管财务负责人签报意见制作会计作证存档出纳处付款或转帐人员任用流程图召开班子会拟定方案召开推荐会提名推荐实施考察、形成考察材料发布考察预告召开党委会讨论决定公示七天下发任免决定个别谈话填写干部任免表材料归档物资采购流程图编制预算报批自行采购或委托代理机构采购立项（货物和服务50万元以上）委托代理机构合同备案公开招标

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