QP740采购控制程序

1、1. 目的为确保采购事务之顺利进行，开发有能力承制公司物料的合格供方，便于采购，使生产 目标能顺利实现。2. 适用范围 适用于公司生产所需采购的原材料、辅助材料、备品备件及相关供给单位的管理，以及 对供方进行选择和评价的控制。3. 职责3.1 资材部采购负责生产和销售所需物资的采购， 制定采购方案， 并组织对供方进行选 择和评价。3.2 质检部负责采购物资的进货检验或验证，并参与对供方进行选择和评价。4. 程序4.1 采购物资分类 生产部负责制定采购物资技术要求，并进行分类，根据其对产品实现和最终产品的影响 程度，公司采购物资分为以下二类：4.1.1 重要物资 A 类：构成最终产品的主要原材料

2、、辅助材料，直接影响最终产品使用 或性能，可能导致顾客严重投诉的物资；4.1.2 一般物资 B 类：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如五金备件、一般包 装材料等。4.2 对供方的评价4.2.1 资材部采购根据采购物资技术要求和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等 进行比拟，选择适宜的供方，填写?供方调查评定表?。资材部采购负责建立并保存合格供 方的质量记录。根据?采购物资分类表?规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。4.2.2 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，适当时可包括以 下内容：a. 质量管理体系认证证书；b. 产品质量证明资料；c. 供方产品

3、的质量、生产、交货能力及效劳等情况的调查资料；d. 生产经营能力证明资料。e. 产品认证证书复印件或型式认可试验报告。4.2.3 对第一次供给重要物资 如主要原材料、主要辅助材料等 的供方，除提供充分的书面 证明材料外，还需经样品试用审批，审批合格才能列入合格供方：a. 新供方根据提供的技术要求提供少量样品；b. 资材部采购、生产部集中讨论对样品进行确认；样品如不合格可要求再次送样，但原那么 上最多不超过两次；c. 样品验证合格后，资材部采购通知供方批量供货；资材部采购进货验证合格后试用，并出具相应的验证报告；d. 批量进货验证或试用不合格那么进行按实际情况进行换、退货或要求降价并考虑取消其供

4、货资格。样品验证、批量试用均合格的供方经资材部采购经理批准后，可列入合格供方名单中。424对于一般物资供方或与本公司长期合作的供方，资材部采购负责对其生产能力、产品 质量能力、交货能力等进行调查，收集证明材料，由各相关部门提供评价意见，资材部采购 经理批准后，可列入合格供方名单。对于批量供给的辅助物资，由资材部采购在进货时对其进行验证，必要时对其生产能力进行调查，合格者由资材部采购经理批准后， 即可列入合格供方名单。 对零星采购的辅助 物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。 辅助物资可以不进行调查，在质量稳定情况下 直接列入公司合格供方。供方产品如出现严重质量问题，资材部采购应向供方提出纠正

5、和预防措施要求，如两 次提出要求而质量没有明显改良的，应考虑取消其供货资格。资材部采购每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写?供方业绩评价记录?，评定不 合格，应考虑取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其供 应物资的进货验证，连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。应保存对供方的选择、评价和日常管理的记录，按文件控制有关规定执行。4.3采购流程:存档4.3.1 采购的信息及实施4.3.1.1 生产主料由原料仓库依平安库存状况以“请购单提出请购，经总经理审批后， 交资材部核实品名、型号、数质量、交期及要求等内容无误后购置；必要时资材部可依 据原料市场的起伏趋势以 “请

6、购单 或其他书面协议合同形式报总经理或其代表确认后进行 预测性的采购。4.3.1.2 配料和包装材料分别由生产部经理和分切主管依据仓库提供的及时的库存报表 和生产任务需求后，以“请购单经总经理其代表确认后交资材部购置。4.3.1.3 工程部的备品备件和材料含油品由使用主管依据日常的使用消耗和临时需求 以“请购单 形式经总经理或其代表确认后交资材部购置， 必要时对相关专业性强或非常 规的部品请购单位应协助资材部进行采购作业。4.3.1.4 常用的后勤办公及总务物品由行政部依据公司确认的消耗量每月以“请购单呈 总经理确认后交资材部购置；临时请购由使用部门代表以“请购单形式经部门经理、行 政部经理必

7、要时报总经理其代表确认后交资材部购置。4.3.1.5 请购部门清楚说明欲购置的相关材料物品的规格型号要求、 数量、交期、 用途等， 采购经办人员应仔细确认无误前方能进行采购作业。4.3.1.6 请购单未经批准后有不明确，资材部应及时反应或与给请购单位及时协调处理。4.3.1.7 资材部应依采购物料的数量 /本钱/ 质量及使用后对工作或产品质量效率的影响度 大小选择合的适宜供给商并签订合同 / 协议后进行采购。4.3.1.8 资材部应对常规的物料价格进行比拟后提出阶段性的采购定价，交总经理或其代 表确认后报备财务存档， 对非定点、非常用新供给商、 新物品或相关行情有变动之价格需 经询价并报备总经

8、理或其代表。4.3.1.9 采购人员须不定时以 / / 到供给商处等方式追踪交期，以确保按时完成采 购。a. 如可能出现采购异常时， 资材部须及时以原单或 “工作联络单 形式说明状况和可 能的结果后与请购部门沟通处理并签名备忘。b. 内部原因请购部门需提出请购采购变更时，应及时以“工作联络单或“请购单 经重新审批后，交资材部联系供给商及时采购处理。4.3.1.10 资材部应对主要的供给商的每月的合作状况进行建立档案，以监控供给商的合 作质量，必要时提报总经理确认后进行更换。4.3.1.11 采购货款的结算依据财务部拟订的“采购货款结算规定执行。4.3.2 采购的实施a. 资材部采购根据采购方案

9、要求在“合格供方名单中选择供方进行采购；b. 采购员采购物资时， 将采购物资内容及技术要求以 、 或其他方式通知供方， 确保供方及时交货；c. 采购重要和一般物资时，采购要求应明确品名、规格、数量及供货期限等；d. 资材部采购根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。4.4 采购产品的验证 由公司负责进货检验的主要原材料和主要辅助材料或其它采购物资，必须按?进货检验 标准?的内容实施。检验记录应能说明产品符合规定要求，并有检验人员或授权人员的 签名或盖章。4.4.1 由供方负责完成的检验，其记录应包括所涉及的产品、所覆盖的数量、检验工程和 结论及供方检验人员或授权人员的签名或盖章。4.4.1.1 检验工程必须符合该产品的有关标准规定要求。4.4.1.2 每次提供产品时，必须同时提供该产品有效的检验报告或检验记录。4.4.2 对采购的产品可以有如下几种验证方式：a. 由质检部进行进货验证；b. 由公司在供方现场实施验证；c. 由顾客在供方现场实施验证。对 b. c. 两种情况，资材部采购应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。4.4.3 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、数量、提供有关检验记录和合格证明 文件等方式。4.4.4 顾客的验证不能免除向公司提供合格品的责任，也不能排除其后向顾客拒收的可能。5. 应保存主要原材料和主要