CMMI评估PIID检查单

1、INSTRUCTIONSColumn A - Status - Place for the appraisal team to keep track of their approval process (Reviewed, Approved, etc.)Column B - Identifier Number assigned by the team to uniquely identify their OEColumn C - Place OE (Objective Evidence) hereColumn D - Identify where the source of OE origin

2、ated, e.g. SR - Senior Management, PL - Project Lead, DEV - Developer, SQA, SCM. RM, SEPG, etc.Column E - unique document identifier so that the document can be found again by the appraisal team if neededColumn F - Place any comments the appraisal team feels necessary hereColumn H - Place an x in th

3、is column if the OE is an organizational level OE e.g. process definition, job aid, etc.Column I, J, K, L - Insert additional Column if needed. Rename each column to the name of the projects within the scope of the appraisal. Place an x in thecolumn if the OE is associated with that project.Column N

4、 - Place an S or W (strength or weakness) in this column if the OE is direct evidenceColumn O - Place an S or W (strength or weakness) in this column if the OE is indirect evidenceColumn P - Place an S or W (strength or weakness) in this column if the OE is from an affirmationColumn R - Place an I i

5、n trhe appropriate row of this column if more information is needed about this OE. Place the question about the information needed incolumn C, in the same row as the related I of column R.PF Row - A place for the appraisal team to document potential findings (PF) in preparation for their final prese

6、ntation / reportAdditional rows may be added if additional OE is observedColumns H, I, J, K, L - In the yellow cells, place an FI, LI, PI NI or NY in these cells once there is enough OE to make a determination about thedegree of satisfaction that has been achieved for that practice for the project/o

7、rganization.Column S - Place an FI, LI, PI NI or NY in this column in the yellow cell once there is enough OE to make a determination about the degree ofsatisfaction that has been achieved for that goal. This can only be determined once the yellow cells in columns H, I, J, K, L etc. have been comple

8、ted for allpractices related to that goal. The PA level (at A1) can only be determined after all other yellow cells have been completed for that PA, i.e. all practice/goaldecisions must be made before the PA.RequirementsManagementKey Practice / NotesDocument (s)SG1Requirements are managed and incons

9、istencieswith the project plans and work products areidentified.管管理理需需求求，并并确确定定项项目目需需求求与与项项目目计计划划和和工工作作产产品品之之间间的的不不一一致致性性SP1.1Develop an understanding with the requirementsproviders on the meaning of the requirements.与与需需求求提提供供者者一一起起理理解解需需求求的的含含义义1用户需求说明书3.功能性需求2评审总结报告或需求确认表6.非功能性需求3会议签到表4了解用户想用一个什么

10、样的系统，了解客户需要一个什么东西，贯穿我们的系统。软件这个行业主要是服务，软件推出后主要是服务。客户提出问题，我们进行可行性分析，提交用户，用户觉得合适，进行整改。客户提出问题，第一时间进行解答，有服务热线。5三层式部署，分布式使用；第三方的工具控件有要求用wps；实施难度比较大，比较远；市场不容易达到目标。6用户需求确认书同用户需求说明书一起提交客户，在用户需求确认书上盖章7网络调研，硬件调研。有一个单独的非功能性需求调研表8参与了客户的评审，内部评审10需求评审也要得到承诺，相关人签字确认PFSP1.2Obtain commitment to the requirements from

11、theproject participants.取取得得项项目目成成员员对对需需求求的的承承诺诺1评审总结报告2会议签到表3展示总结报告，比较简单4参与了客户的评审，内部评审5需求阶段得到用户和项目组的承诺67PFSP1.3Manage changes to the requirements as theyevolve during the project.当当项项目目需需求求在在项项目目进进行行期期间间渐渐进进演演化化时时，管管理理需需求求的的变变更更1需求变更申请单2基线状态登记表3变更申请跟踪表4度量表中有一个需求变更5变更举例，在概要设计中调整变更；界面风格变更6在概要设计阶段进行变更

12、，影响不大PFSP1.4Maintain bidirectional traceability among therequirements and the project plans and workproducts.维维护护需需求求与与项项目目计计划划和和工工作作产产品品之之间间的的双双向向可可跟跟踪踪性性1需求跟踪矩阵2有需求跟踪矩阵3需求跟踪矩阵在各个阶段进行跟踪。4需求跟踪矩阵，利用率比较高67PF需求跟踪矩阵如果用自动化工具，将会提高工作效率SP1.5Identify inconsistencies between the project plansand work products

13、 and the requirements.确确认认需需求求与与项项目目计计划划和和工工作作产产品品间间的的差差异异1项目问题跟踪表设计评审系统集成和单元测试的缺陷数项目计划评审评审总结报告2质量问题跟踪表3一个风险变成了问题4项目问题记录在问题跟踪表里67PFGG2Institutionalize a Managed ProcessGP2.1Establish and maintain an organizational policyfor planning and performing the requirementsmanagement process.1过程概述与组织政策方针2在项目的

14、需求阶段，公司制定了过程概述与组织政策方针的纲领性文件，其中规定了我们做需求的最低要求3公司有一个文件指导我们做需求的步骤4567PFGP2.2Establish and maintain the plan for performing therequirements management process.1WBS2项目开发计划3裁减表4项目需求的阶段，项目经理会根据需求进行任务的分解，并编写开发计划、进度计划，QA和项目经理共同编写质量保证计划5项目在设计阶段开始时项目经理先根据需要调整项目的进度计划，与大家做沟通，大家按照计划执行。6在设计阶段中如果出现项目进度延期或提前状况出现，项目经理

15、就要修改计划7PFGP2.3Provide adequate resources for performing therequirements management process, developingthe work products, and providing the services ofthe requirements management process.1项目开发计划2需求完成后，编写项目开发计划，包括工作产品的计划、资源需求的计划3项目计划评审会议记录4567PFGP2.4Assign responsibility and authority for performingth

16、e process, developing the work products, andproviding the services of the requirementsmanagement process.1项目开发计划2WBS3项目计划评审会议记录4项目经理在制定项目计划时同时对项目中的过程服务的职责和权限进行分配5项目开发计划中对项目内部任务进行负责人的指定67PFGP2.5Train the people performing or supporting therequirements management process as needed.1培训记录（针对过程改进培训或者CMMI

17、）2公司综合管理部指定培训讲师根据每年的培训计划对我们进行CMMI过程改进方面的培训，设计阶段的CMMI培训也经常做3项目经理外出接受项目经理专业培训，并取得相应证件456PFGP2.6Place designated work products of therequirements management process underappropriate levels of control.1配置管理计划2项目的配置管理员在项目初期指定的配置管理计划中对项目设计阶段的输出文档进行了配置标识，分出了基线配置项与一般配置项3456PFGP2.7Identify and involve the re

18、levant stakeholders ofthe requirements management process asplanned.1项目开发计划的干系人2项目经理指定的项目开发计划中对项目在设计阶段的相关干系人和干系人的相关活动进行了识别 34567PFGP2.8Monitor and control the requirementsmanagement process against the plan forperforming the process and take appropriatecorrective action.1度量表2里程碑报告3周报45项目在设计阶段的缺陷与工作量

19、都计入在项目的度量表中，如果出现偏差，项目经理会对偏差的原因进行分析，当偏差超出预计值时，按照预定的解决方案进行调整6项目开发计划中定义了项目的整个里程碑，按照项目里程碑的标志，每个里程碑结束后，编写里程碑报告。项目的阶段里程碑报告中也会对本阶段的出现的问题进行总结分析，下步工作建议7周报是项目经理与部门的交流方式之一，汇报每周的工作进展情况。项目经理每周的周报也会反映问题，采取相应措施进行改正PFGP2.9Objectively evaluate adherence of therequirements management process against itsprocess descri

20、ption, standards, and procedures,and address noncompliance.1阶段检查单2审核报告3质量问题跟踪表4QA定期根据项目检查单对项目进行跟踪发现不符合问题，在例会上报告项目组5QA每两周都对项目进行审核，出具审核报告，报告项目经理与项目组员67PFGP2.10Review the activities, status, and results of therequirements management process with higherlevel management and resolve issues.1高层参加会议的会议记录和会议

21、签到2高层检查单34在项目阶段的里程碑会议时，高层就会参加，根据高层领导检查单对本阶段的问题作出反馈5公司高层在参加项目会议时，都有检查单对项目进行检查67PFGG3Institutionalize a Defined ProcessGP3.1Establish and maintain the description of adefined requirements management process.1裁减指南2WBS3项目开发过程裁减表45项目初期每个项目都会根据组织级制定的裁剪指南和项目自己的特点制定项目裁减表建立项目各个过程的具体描述6项目经理根据项目的时间、参加人员数量、项目的性

22、质对项目进行开发过程的裁减7PFGP3.2Collect work products, measures, measurementresults, and improvement information derivedfrom planning and performing the requirementsmanagement process to support the future useand improvement of the organizations processesand process assets.1过程改进建议书2度量表3针对需求方面的过程改进建议书45公司容许每个项目

23、组员在使用公司制定的改进流程时可以根据经验提出改进建议，填写过程 改进建议书提交项目管理部进行评审67PFCommentsORG项项目目一一项项目目二二项项目目三三项项目目四四DirectIndirectAffirmationInformationNeededRating(FI, LI, PI,NI, NY)SFIXXXXSXXXXSXXXXS项目经理XS项目经理XS项目经理XS项目经理XS项目经理XS成员XSFI FI FI FIFIXXXXSXXXXSXXSXSXSFI FI FI FIFIXXXXSXXXXSXXXXS项目经理XS项目经理XSXSFI FI FI FILIXXXXS项目经

24、理XXW项目经理XSXSLI FI FI LIFIXXXXSXXXXS项目经理XS项目经理XSFI FI FI FISFIXXXXSXXXXSFI FI FI FIFIXXXXSXXXXSXXXXSXXSXSXSFI FI FI FIFIXXXXSXXXXSXXXXSFI FI FI FIFIXXXXSXXXXSXXXXSXXXXSXSFI FI FI FIFIXXXXSXXXXSXSFI FI FI FIFIXXXXSXXXXSFI FI FI FIFIXXXXSXXXXSFI FI FI FIFIXXXXSXXXXSXXXXSXSXXXSXXXXSFI FI FI FIFIXXXXSXXX

25、XSXXXXSXXXXSXXXXSFI FI FI FIXXXXSXXXXSXXSXXXXSFI FI FI FISFIXXXXSXXXXSXXXXSXXSXXSFI FI FI FIFIXXXXSXXXXSXSXXXXSFI FI FI FIProject PlanningStatusKey Practice / NotesSG1Estimates of project planning parameters areestablished and maintained.建建立立并并维维护护项项目目计计划划参参数数的的估估计计SP1.1Establish a top-level work br

26、eakdown structure (WBS) toestimate the scope of the project.建建立立顶顶层层的的工工作作分分解解结结构构图图（WBS）来来估估计计项项目目的的范范围围1项目估算表2项目开发计划3进度计划4计划评审的：评审签到表，评审记录、评审总结报告5接到项目后来自己做的估算，一般在需求之后做准确做估算。6做了工作量、规模的估算，在报价之前也做了估算7从工作量、规模、成本几个纬度进行了项目的估算。8做了项目的估算，做了估算的修改，工作量、成本、文档、规模，从而完善了项目开发计划。9通过项目开发计划和规模、工作量估算来估计项目范围PFSP1.2Esta

27、blish and maintain estimates of the attributes of thework products and tasks.建建立立并并维维护护工工作作产产品品和和任任务务属属性性的的估估计计1项目估算表2项目开发计划3接到项目后来自己做的估算，一般在需求之后做准确做估算。4做了工作量、规模的估算，在报价之前也做了估算，在项目计划中明确了文档、环境、工具、人员等信息的归属5从工作量、规模、成本几个纬度进行了项目的估算。6 做了项目的估算，做了估算的修改，工作量、成本、文档、规模，7通过项目开发计划和规模、工作量估算来估计项目范围PFSP1.3Define the

28、project lifecycle phases upon which to scopethe planning effort.定定义义项项目目的的生生命命周周期期阶阶段段，并并据据此此确确定定计计划划工工作作的的范范围围1生命周期选型表2项目开发计划3根据组织定义的生命周期模型，做了生命周期选型4做了生命周期模型的的选择，具有子系统的瀑布模型5根据公司的生命周期模型选择指南，我们项目OA系统采用快速原型瀑布模型，警务综合系统采用增量模型6采用迭带的生命周期模型。7PFSP1.4Estimate the project effort and cost for the workproducts

29、and tasks based on estimation rationale.依依据据估估计计理理由由，估估计计工工作作产产品品和和项项目目任任务务所所需需的的的的工工作作量量和和成成本本1项目估算表估算过程采用的DELPHI法规模估算法迭带表2从代码行、工作量进行了估算3做了工作量、规模的估算，做了估算4从工作量、规模、成本几个纬度进行了项目的估算。6 做了项目的估算，做了估算的修改，工作量、成本、文档、规模，767PFSG2A project plan is established and maintained as the basisfor managing the project.建

30、建立立并并维维护护一一个个项项目目计计划划，以以作作为为管管理理项项目目的的基基础础SP2.1Establish and maintain the projects budget andschedule.建建立立并并维维护护项项目目的的预预算算和和进进度度1项目开发计划2项目开发计划3项目进度计划4项目开发计划5项目估算表6在项目计划中对规模、成本、人员、干系人、测试等方面进行了计划，对费用做了估算7在需求之后做了估算，在项目开发计划中只有描述。8需求调研完从工作量、规模、成本几个纬度进行了项目的估算。9做了项目的估算，做了估算的修改，工作量、成本、文档、规模，PF估估算算方方法法论论没没有有

31、根根据据项项目目特特点点进进行行定定制制项项目目投投标标阶阶段段估估算算没没有有清清晰晰的的输输出出SP2.2Identify and analyze project risks.确确定定并并分分析析项项目目风风险险1风险记录单2项目开发计划3根据项目的基本特点识别了项目的风险（分部式应用和部署、第三方控件的要求使用wps等）4从项目已开始就开始跟踪预测风险，从售前阶段就有识别风险对风险进行跟踪，5 项目的风险，客户的配合程度，在项目初期就识别出了风险，客户配合情况，奥运安保是很大的风险。 风险通过风险记录单进行跟踪的，定期进行跟踪、根据发生概率和暴露量较进行跟踪，当风险达到100%的时候就到

32、记录到问题跟踪表。6做了风险识别表，对风险定期进行跟踪，我们初期识别了5个风险，做了分析分类，制定了缓解措施。7在项目开发计划中制定了风险策略，识别风险，并分类制定了规避措施PFSP2.3Plan for the management of project data.计计划划项项目目数数据据的的管管理理1配置管理计划2配置管理计划3配置库对应目录4重用了发布（wps控件的使用、系统对sybase的支撑）5配置管理员编写配计划，配置管理员识别一般配置项和基线配置项，代码由svn管理6 配置计划是配置管理员来写的，根据开发计划和配置管理指南，编写配置管理计划，进行识别配置项等信息7在配置管理计划中

33、对项目的配置项进行了识别和计划8项目初期与配置管理员和项目组员一起确定了项目的配置项PFSP2.4Plan for necessary resources to perform the project.计计划划执执行行项项目目所所需需要要的的资资源源1项目开发计划2项目开发计划3团队的组件、对新人的培养、对新人进行了培训4在项目计划中对规模、成本、人员、干系人、测试等方面进行了计划，该项目没有外包，对项目的干系人进行了识别5项目开发计划中对项目所需要的资源有定义6项目开发计划中对项目所需要的资源有定义7在项目计划中对项目人员、设备、能力及干系人等相关资源都有计划PFSP2.5Plan for

34、knowledge and skills needed to perform theproject.计计划划执执行行项项目目所所需需要要的的知知识识和和技技能能1项目开发计划2培训需求表3培训计划4对成员的培训，CMMI模板的培训5做了对员工手册的培训、财务、报销制度和CMMI的培训。项目级别，烟草界面的培训，界面的培训，有提出关于框架的培训，6项目分硬件和软件两部门，硬件由硬件工程师的配合，软件我们软件公司负责，王总在做项目之前有做过交流和业务指导，我也提前学习了相关业务和项目管理的技能。7项目业务的交流，还有CMMI过程的培训和技术公关的培训（PORTAL等）PFSP2.6Plan the

35、 involvement of identified stakeholders.计计划划已已确确定定的的项项目目相相关关人人员员的的参参与与1项目开发计划计划的评审输出文档2计划中识别了相关关系人，说明了相关关系人的职责和关键活动3在项目开始的时候进行了，相关人员的识别，别且在项目开发计划中有体现4在项目的开发计划中确定项目的相关干系人5项目计划评审的时候输出会议纪要，获得相关人员的承诺67PFSP2.7Establish and maintain the overall project plan content.建建立立并并维维护护整整个个项项目目计计划划的的内内容容1项目开发计划2进度计划

36、3项目开发计划包括：（人员；规模、成本；里程碑；培训；开发环境；协助配置和质量计划；风险管理计划；）4项目开发计划包括：（人员；规模、成本；里程碑；培训；开发环境；风险管理策略；）5项目开发计划包括：（人员；规模、成本；里程碑；培训；开发环境；风险管理策略；外包计划）6编写了项目计划，并组织评审。7PFSG3Commitments to the project plan are established andmaintained.建建立立并并维维护护对对项项目目计计划划的的承承诺诺SP3.1Review all plans that affect the project to understa

37、ndproject commitments.审审查查影影响响项项目目的的所所有有计计划划来来了了解解项项目目承承诺诺1评审总结报告计划评审时候输出了会议纪要（干系人承诺签字）2遵照合同的服务条款，每项都满足了。3做项目开发计划的评审，并且有会议记录从中获得承诺。4 审通过了才做正式的评审同时，通过后把基线文档交给配置管理员进行基线，评审了通过评审签到表来获得相关人员的承诺。5计划评审后输出会议纪要，获得相关干系人的承诺。6项目启动和计划评审时候都召开会议获得干系人的承诺7PF个别项目干系人期望识别、管理、跟踪活动需加强SP3.2Reconcile the project plan to ref

38、lect available andestimated resources.调调整整项项目目计计划划，以以此此来来反反映映可可用用的的资资源源和和估估计计的的资资源源1评审总结报告2项目开发计划3评审记录4作一个整体的实施计划与用户交流，由原来的分县级实施改为省级集中部署实施，调整了计划，缩短了实施时间5项目计划评审的时候输出会议纪要，获得相关人员的承诺6项目开发计划中对项目所需要的资源有定义7项目开发计划中对项目所需要的资源有说明和计划8计划与相关干系人评审后修改了。PFSP3.3Obtain commitment from relevant stakeholdersresponsible

39、for performing and supporting planexecution.从从负负责责执执行行与与支支持持计计划划的的相相关关人人员员那那里里获获得得承承诺诺1评审总结报告2项目开发计划3评审记录4评审的会议纪要（记录相关人员的承诺并让其签字确认）5作一个整体的实施计划与用户交流，由原来的分县级实施改为省级集中部署实施，调整了计划，缩短了实施时间6项目计划评审的时候输出会议纪要，获得相关人员的承诺7通过会议获得各个阶段项目所有干系人的承诺，记录到会议纪要中。8计划评审后输出会议纪要，获得相关干系人的承诺。9计划与相关干系人评审后修改了，计划得到了大家承诺并签字PFGG2Insti

40、tutionalize a Managed ProcessGP2.1Establish and maintain an organizational policy forplanning and performing the project planning process.1项目管理过程2根据公司的项目管理过程来规划和执行项目计划过程3根据公司的项目管理过程来规划和执行项目计划过程4根据公司的项目管理过程来规划和执行项目计划过程5根据公司的项目管理过程来规划和执行项目计划过程67PFGP2.2Establish and maintain the plan for performing the

41、project planning process.1项目管理过程的5.3.10策划项目计划在进度计划中加上项目开发计划、质量保证计划、配置管理计划的编写时间和评审时间2立项时候对项目进行了整体策划，制定了什么时间出具什么具体计划。3项目立项后对项目进行策划，在进度计划中对其相关计划制定个弄4项目刚立项没有决定外包，后来通过决策分析对供应商评估，警务系统采用了外包，对项目进行了策划 。5立项后2个工作日内做出了项目开发计划、质量保证计划、配置管理计划的 计划6立项时候对项目进行了整体策划，制定了什么时间出具什么具体计划。7PFGP2.3Provide adequate resources for

42、 performing the projectplanning process, developing the work products, andproviding the services of the process.1项目管理过程2项目开发计划3项目问题跟踪表4QA对项目经理一对以知道，使其熟悉项目管理过程5项目开发计划中定义项目资源，以后就对其跟踪，确保到位6资源不到位会写到周报反应，并在项目问题跟踪表中跟踪7综合部配合我们项目关键的培训活动开展，确保项目技术公关顺利开展PFGP2.4Assign responsibility and authority for performing

43、 theprocess, developing the work products, and providingthe services of the project planning process.1项目任务书2项目任务书会对项目经理授权，并明确项目中职责3项目任务书会对项目经理、QA和配置管理员等人员任命，对其在项目中职责进行了说明。4接到项目任务书后开始组建项目团队，行使项目经理的职责。567PFGP2.5Train the people performing or supporting the projectplanning process as needed.1项目经理参加了项目经

44、理培训2公司项目管理过程的培训3参加了项目管理过程的培训4我参加了公司委派的项目经理培训5我是通过考核才晋升项目经理的 6我参加了国家项目经理的培训7PFGP2.6Place designated work products of the project planningprocess under appropriate levels of control.1配置库清单2配置管理计划3配置管理员编写配计划，配置管理员识别一般配置项和基线配置项，代码由svn管理4 配置计划是配置管理员来写的，根据开发计划和配置管理指南，编写配置管理计划，进行识别配置项等信息5在配置管理计划中对项目的配置项进行了

45、识别和计划6项目初期与配置管理员和项目组员一起确定了项目的配置项7PFGP2.7Identify and involve the relevant stakeholders of theproject planning process as planned.1项目开发计划2进度计划3项目周报 4计划中识别了相关关系人，说明了相关关系人的职责和关键活动，具体参与情况记录在项目周报中 5在项目开始的时候进行了，相关人员的识别，别且在项目开发计划中有体现，对其活动在周报、进度计划中跟踪6在项目的开发计划中确定项目的相关干系人并在日后工作跟踪。7项目计划评审的时候输出会议纪要，获得相关人员的承诺，对其

46、承诺在进度计划中跟踪 89PFGP2.8Monitor and control the project planning process againstthe plan for performing the process and take appropriatecorrective action.1项目问题跟踪表2项目问题都记录到项目问题跟踪表3周报中问题和项目例会发现问题都记录到项目问题跟踪表4项目问题跟踪表记录项目问题，并记录问题解决措施，对问题跟踪直至关闭。567PFGP2.9Objectively evaluate adherence of the project planningp

47、rocess against its process description, standards, andprocedures, and address noncompliance.1QA审核报告2QA检查单3QA会对项目管理过程的符合性进行审核4QA每2周对项目管理过程定期审核，每个里程碑结束也要进行审核。5QA对此进行审核6QA要不定期进行阶段审核78PFGP2.10Review the activities, status, and results of the projectplanning process with higher level management andresolv

48、e issues.1高层审核检查单2高层针对QA审核报告的反馈3高层不定期对项目进行审查4公司高层根据检查单对项目管理活动审查，在项目的里程碑会议给予反馈。5公司高层接收到QA的项目管理审核报告会给予反馈。6789PFGG3Institutionalize a Defined ProcessGP3.1Establish and maintain the description of a definedproject planning process.1项目管理过程2项目开发计划3根据项目管理过程来进行项目管理，在项目开发计划中对项目有个整体的规划4根据项目管理过程来进行项目管理，在项目开发计划

49、中对项目有个整体的规划5根据项目管理过程来进行项目管理，在项目开发计划中对项目有个整体的规划6根据项目管理过程来进行项目管理，在项目开发计划中对项目有个整体的规划7PFGP3.2Collect work products, measures, measurement results,and improvement information derived from planning andperforming the project planning process to support thefuture use and improvement of the organizationsproc

50、esses and process assets.1项目度量表2度量与分析指南3项目总结报告4根据公司的度量分析指南，通过项目度量表汇总分析项目的度量项。最后项目总结报告也对项目经验总结。上面的输出都要提交公司财富库为以后项目提供参考。5根据公司的度量分析指南，通过项目度量表汇总分析项目的度量项。最后项目总结报告也对项目经验总结。上面的输出都要提交公司财富库为以后项目提供参考。6根据公司的度量分析指南，通过项目度量表汇总分析项目的度量项。最后项目总结报告也对项目经验总结。上面的输出都要提交公司财富库为以后项目提供参考。7根据公司的度量分析指南，通过项目度量表汇总分析项目的度量项。最后项目总结报

51、告也对项目经验总结。上面的输出都要提交公司财富库为以后项目提供参考。PFDocument (s)ORG项项目目一一项项目目二二项项目目三三项项目目四四DirectIndirectAffirmationInformationNeededRating(FI, LI,PI, NI,NY)SFI项目估算表XXXXXS项目开发计划XXXXXS进度计划关注其中的评审时间XXXXXS评审计划相关输出文档XXXXXSXSXSXSXSXSFI FI FI FI FIFI项目估算表XXXXXS项目开发计划XXXXXSSXSXSXSXSFI FI FI FI FIFI生命周期选型表XXXXXS4.1选择生命周期模型

52、XXXXXSXXSXSXSXSFI FI FI FI FIFI项目估算表XXXXXSXXXXXSXXSXSXSXSFI FI FI FI FISLI4.3.1规模估算XXXXXS4.3.3成本XXXXXS计划估算工作的时间XXXXXS4.3.7项目里程碑计划XXXXXSXXXXXSXXSXWXWXSFI LI LI FI FIFI识别、记录风险XXXXXS风险管理策略XXXXXSXSXSXSXSXSFI FI FI FI FIFI5.2访问权限XXXXXS5.3配置项XXXXXSXXXXXSXSXSXSXSXSFI FI FI FI FIFI2.2项目主要联系人/6.人员及培训计划XXXXXS

53、4.3.6开发工具和环境XXXXXSXSXSXSXSXSFI FI FI FI FIFI6.人员及培训计划XXXXXS培训需求表XXXXXS培训计划XXXXXSXXSXSXSXSFI FI FI FI FIFI4.3.9项目干系人及其参与活动XXXXXSXXXXXSXXSXSXSXSFI FI FI FI FIFI项目开发计划XXXXXS进度计划XXXXXSXXSXSXSXSFI FI FI FI FISLI项目计划的评审记录XXXXXSXXXXXSXWXSXSXSXSLI FI FI FI FIFI项目计划的评审记录XXXXXS版本记录XXXXXS关于评审的签字、日期要和纸制核对XXXXXS

54、XSXSXSXSXSFI FI FI FI FIFI项目计划的评审记录XXXXXS版本记录XXXXXS关于评审的签字、日期要和纸制核对XXXXXSXXXXXSXSXSXSXSXFI FI FI FI FIFIXXXXXSXXSXSXSXSFI FI FI FI FIFIXXXXXSXXXXXSXSXSXSXSXSFI FI FI FI FIFIXXXXXSXXXXXSXXXXXSXSXSXSXSFI FI FI FI FIFIXXXXXSXSXSXSFI FI FI FI FIFIXXXXXSXXXXXSXSXSXSXS立项后2个工作日内做出了项目开发计划、质量保证计划、配置管理计划的 计划F

55、I FI FI FI FIFIXXXXXSXXXXXSXSXSXSXSFI FI FI FI FIFI4.3.9项目干系人及其参与活动XXXXXSXXXXXSXXXXXSXSXSXSXSFI FI FI FI FIFIXXXXXSXXSXSXSFI FI FI FI FIFIXXXXXSXXXXXSXSXSXSXSFI FI FI FI FIFIXXXXXSXXXXXSXXSXSXSFI FI FI FI FISFIXXXXXSXXXXXSXXSXSXSXSFI FI FI FI FIFIXXXXXSXXXXXSXXXXXSXXSXSXSXSFI FI FI FI FIStatusSG1SP1

56、.112345789101112PFPFSP1.2123467891011PFPFSP1.32345678PFPFSP1.412345678910PFPFSP1.512345678910PFPF建建议议SP1.612345678910PFPFSP1.712345678PFPFSG2SP2.112345678PFPFSP2.21234567PFPFSP2.312345PFGG2GP2.11234567PFPFGP2.21234567PFPFGP2.31234567PFPFGP2.41234567PFPFGP2.51234567PFPFGP2.61234567PFPFGP2.71234567PFP

57、FGP2.81234567PFPFGP2.91234567PFPFGP2.101234567PFPFGG3GP3.112345678PFPFGP3.21234567PFPFProject Monitoring and ControlKey Practice / NotesActual performance and progress of the project are monitored againstthe project plan.依依照照项项目目计计划划监监督督项项目目的的实实际际表表现现和和进进度度Monitor the actual values of the project pl

58、anning parameters againstthe project plan.依依照照项项目目计计划划监监督督项项目目计计划划参参数数的的实实际际值值项目进度表 project schedule周报 weekly progress report里程碑报告 milestone report项目度量表度量表中从进度、需求稳定度、工作量、缺陷率等几个方面进行跟踪关注项目度量不中对项目计划，进度进行监控，每个里程碑点都进行了跟踪。根据项目计划执行项目，通过项目度量表对项目进度、工作量、缺陷等方面来监控。在项目启动后对项目各个方面进行整理规划，具体规划内容见项目开发计划项目进度表根据一个项目进度样

59、例来写Monitor commitments against those identified in the project plan.依依照照项项目目计计划划监监督督确确定定的的承承诺诺项目进度表 project schedule周报 weekly progress report里程碑报告 milestone report项目问题跟踪表计划评审会，评审过后签字确认,有里程碑报告周一召开小组会议，安排计划，下班写工作日志开发计划的评审，公司内部的评审，公司高层也要参加，通过评审得到公司内部人员的承诺，在外部召开启动会，得到用户签字承诺，需求也要得到用户的签字确认。项目计划评审时输出会议签到表来

60、获得相关人员的承诺。在项目开发计划中确定的相关干系人的活动并得到确认，在执行项目过程进行监控，若有没有配合到位的在项目周报和问题跟踪中体现。每周一召开小组会议，安排计划，项目组成员每天填写工作日志Monitor risks against those identified in the project plan.依依照照项项目目计计划划监监督督已已确确定定的的风风险险风险记录单里程碑报告召开会议对每个人认为的风险进行分析，记录风险记录单，在每个阶段对风险尽享跟踪。做缓解措施从项目已开始就开始跟踪预测风险，从售前阶段就有识别风险对风险进行跟踪，监督 通过风险记录单进行跟总的，定期进行跟踪、根据发