xx通信集团xx有限公司通信通信建设项目工程余料管理实施细则

1、XXXXXX集团XX有限公司通信建设项目工程余料管理实施细则第一章 总则第一条 为规范XXXX通信工程建设项目中的工程余料管理，确保工程建设项目完工后，工程余料能够得到有效归集和管理，减少浪费，降低工程建设成本，并结合XXXX通信有限责任公司工程物资库存管理办法（试行）的精神，特制定本实施细则。第二条 工程余料是指工程建设项目达到预定可使用状态后，剩余的、不须使用的具有一定的再使用价值的器件、线缆、辅材等相关的物资。第三条 凡属XXXX的通信工程建设项目，其工程余料的管理，都应遵循本实施细则。第二章 工程余料的定义第四条 在通信建设工程完工后，工程剩余的物资具有下述特征的，纳入工程余料管理：1

2、、通信设备工程剩余的可用设备及完好器件；2、通信工程剩余的光缆、电力电缆、传输电缆、馈线等线缆；（1）光缆：单盘剩余光缆的长度超过350米；（2）电力电缆：交流电缆单盘或单卷剩余电缆的长度超过20米；直流电缆线径在180平方毫米以下时，单盘或单卷剩余电缆的长度超过10米；直流电缆线径在180平方毫米以上时，单盘或单卷剩余电缆的长度超过20米；（3）传输电缆：单盘或单卷剩余电缆的长度超过50米；（4）天馈线：单盘剩余馈线的长度超过50米；（5）钢绞线：单盘长度超过500米；3、管材、馈线卡、天馈跳线、接头盒等具有再次使用功能的物资；（1）管材：以完整的单根为计量单位；（2）馈线卡：以整盒为计量单

3、位；（3）天馈跳线：以单根为计量单位；（4）接头盒：以单个为计量单位；4、除上述物资之外，在采购订单中拥有独立物料编码或价值在500元以上的物资。第三章 工程余料退库要求第五条 工程余料退库工作由工程管理部门负责，物资管理部门和财务部门协助办理。第六条 工程余料退库工作原则上要求在项目达到预定可使用状态后、资产转资之前完成。如出现资产已转固、而需退库的情况，必须先注销原资产后再退库。第七条 工程余料退库的实施步骤：1、由项目经理在LIS系统中填写“申退单”，列明物资名称、物料编码、数量、所属项目和任务节点等相关信息，报部门领导审批后实施。2、项目经理在LIS系统中打印已审批的“申退单”，将“申

4、退单”和实物一并提交仓库保管员。仓库保管员核对“申退单”与实物，确认无误后将退库实物接收入库，并在“申退单”上签字确认。确认后的“申退单”一式两份，项目经理和仓库保管员各执一份。仓库保管员在LIS系统中建立台帐，并及时通知库存管理员按LIS管理规程完成工程余料退库操作。3、项目经理在进行转资前应审查，退库的工程余料是否在ERP系统内完成退库操作。4、对于无ERP物料编码的工程余料，项目经理应事先通知库存管理员，由库存管理员提供LIS系统的货品编码，然后按照正常工程余料退库流程处理。第八条 项目经理应保留经仓库保管员签字确认的“申退单”，并将其作为工程资料的内容之一，与其他工程资料一并存档。第四

5、章 工程用料的稽核与审计第九条 通信工程工余料的稽核应由工程管理部门负责，在工程项目达到预定可使用状态后，项目经理应对采购、领用工程物资的使用情况进行稽核，对不合理的物资损耗要查明原因，追究相关单位的责任。第十条 在项目审计过程中，项目经理应提供项目的设计预算、采购合同、到货物资清单、工程物资领料单、工程完工后形成的明细资产，审计人员根据前述资料及通信工程定额来审核工程用料情况。第十一条 对审计发现工程用料差异，项目经理（施工单位）应提供相应说明以及有关的证明资料。第十二条 对无法证明工程物资合理使用的，视为工程物资灭失。第五章 罚则第十三条 对由于项目经理疏于管理，造成工程余料灭失的，给予相

6、应的处罚：1、灭失的工程余料合同价值在500元以上、2000元以下（含2000元）时，公司通报批评，项目经理书面检查。2、灭失的工程余料合同价值在2000元以上、10000元以下（含10000元）时，公司通报批评，扣发项目经理半个月奖金。3、灭失的工程余料合同价值在10000元以上、30000元以下（含30000元）时，公司通报批评，扣发项目经理一个月奖金，部门直接领导半个月奖金。4、灭失的工程余料合同价值在30000元以上，提交公司另行研究处理。第六章 其他第十四条 项目经理应加强项目施工过程的工程物资领用管理，对施工单位损坏、浪费工程物资的现象，要求施工单位给与赔偿，相关的赔偿条款要在签署的合同条款中明确。第十五条