配件仓库管理的标准程序--草稿

1、第一章 综述1、目的：为加强工厂配件仓库的管理和进一步规范收发货的规程，特制定以下程序，使各工厂仓库部在处理日常操作过程中有章可循，从而提高工作效率。2、定义：配件仓库是指收发、储藏或记录除燃料、原材料和包装物、在制品及成品以外的，所有经PR请购单、PO订购单采购回来，再经GRN收货凭证及MRN领料单（包括材料出仓单）收发的所有实物及非实物，包括但不限于五金维修零配件、固定资产、工程及安装维修维护等项目、各种最后用于生产及办公用的低值易耗品、广告制作等实物和非实物的仓库。3、适用范围：4、职责:主任（或仓管组长）负责执行此程序，设备科长负责监督落实。第二章 物料的分类1. 按用途可分五金件和杂

2、件两大类。2. 按形态可分为实物和非实物两大类。3. 依照ABC分类的指导思想，80/20的原则，分为重要物料、次重要物料、一般物料。第三章 进出仓标准程序第一条 收货1 收货依据1.1 送货单1.2 订购单2 实物的收货2.1 五金材料、零件、配件的收货单号，在“PO订单查询”数据库内进行查证：如订单号码正确及来货数量等于或少于送货单数量，则给予收货，并登记收货记录薄；如送货数量超出订单数量5%,应立刻通知主任，主任与采购部同事协商后再做处理决定；如送货数量超出订单数量5%以上，除非得到采购部经理与部门主管的共同批准，否则，不可以收货。但发生此类情况，仓库文员或主任负责与采购部和请购部门沟通

3、。由请购部门决定是否为急用件。若为急用件，须采购部和请购部门同时确认，由请购部门通知仓库收货，并与仓库一起验收。采购部于两个工作日内将订购单补给仓库，且请购部门有责任在补请购单的同时在单上注明急用件的理由，否则采购部不受理此类单据。如此类情况发生在月末最后一天，必须于当天办理好补单手续；如不急用，仓库则予以拒收。型号，外包装。及时通知请购部门指定验收人员到仓库验收。当发生异常情况时，需要加大抽样数量。后在送货单上签名，如遇数量与送货单不符时，仓管员按实际数量在送货单上签收。并按照“定位摆放方案”，将物料摆放在规定的仓位上。称、单位、送货单数量、实收数量、供应商名称、送货单号码、送货车号、收货记

4、录人、检验（验收）人、订单号码。采购部直接与供应商沟通协调退货事宜并将处理结果告知仓库，由仓库办理退货手续。当确认退货或换货时，仓管员填写物品出厂放行条注明货品名称、规格、型号、数量后，经部门主管审批或部门主管授权人签名后，交门卫放行。仓库文员。块内录入采购入库单，包括品种、数量、供应商等（有生产日期或批号的产品必须将该产品的生产日期和批号准确记录），如属固定资产的，需要入在固定资产仓。印在收货凭证上。收货凭证一式五联：分别为请购部门、会计部、质检部、仓库部和采购部。货凭证仓库联与送货单粘在一起整理好后交部门主管审核。然后交请购部门验收，并由请购部门主管签名确认，再由仓库文员分发相应部门存档。

5、(此点按实物采购程序执行。)件夹。2.2 固定资产、大型设备（生产、办公设备及家具）接开箱验收。收。按照装箱清单，清点附机、附件、备件、工卡具；检查主机、附机、附件、备件、工卡具有无损坏和锈蚀现象。检查完毕后，工程师填写验收结论，仓库验收人、设备科验收人、设备科主管分别在设备开箱检查验收单上签名确认。2.3 电脑硬件、外部设备外，其余的收货过程与五金材料、零件、配件的收货过程相同。3 非实物的收货3.1 仓库文员在收到订购单仓库联时，应与请购部门确认该非实物项是否已经验收完毕。3.2 确认非实物项验收完毕后，仓库文员录入U8系统的采购入库单，入财务调整仓（06仓），并在备注栏注明非实物费用，再

6、将入库单信息打印在收货凭证上。收货凭证要盖上非实物费用收货章（财务部提供）。财务部视有此特别注明和非实物费用收货章的收货凭证为非实物进仓。第二条 发货1 发货依据1.1 领料单2 实物的发货2.1 一般情况下，领料部门人员取得经该部门主管或主管的授权人审核签名的领料单给仓库主任签名后，去五金仓领料。2.2 维修过程中急需的零配件，仓管员在得到仓库主任的同意后，可先发货；设备科于当天下班前补办领料手续。2.3 中班五金配件的领用：设备科值班维修人员若需领用的五金配件，在仓库登记领用五金配件的名称、数量、用途，到五金仓领料。设备科车间主任于次日9：00前补办好领料手续。2.4 仓管员按照领料单列明

7、的品种、规格、数量发料。领料人和仓库发货人双方确认无误后，在领料单上签名，仓管员于当日下班前将当天领料单交仓库文员输入用友系统。2.5 领料单输入用友系统的当天或次日，仓库主管在领料单上加签，再由仓库文员分发给相应的部门存档。2.6 属固定资产的,由使用部门按以上实物的发货程序领出。3 非实物的发货3.1 仓库文员在用友系统输入与收货凭证对应的材料出库单并打印一份存档。（材料出库单的编码为E 年<00> 月<00> 单次<000>。例如：2003年4月第一张单，单号为： E0304001。）3.2 财务部定期与仓库部核对财务调整仓的库存，当发现此仓的库存不为

8、零时，财务部和仓库部必须核对非实物进仓的收货凭证和仓库从系统自行打印的材料出库单，最终系统财务调整仓的库存一定为零。第四章 在库的保管1 识别物料及物料布置：分区、分类别、分品种。2 根据存货周转率、物料的属性来制定定位摆放方案，同一类物料摆放在同一区域，同一种物料摆放在同一地点。3 一切物料的进出遵循“先进先出”的原则。入库时，根据定位摆放方案进行库位调整，将“旧”货放在易取的地方，有标识的部分需向外。4 标识。根据检验的情况,物料存在三种状态:待检品、合格品、不合格品。5 存货记录。以用友系统为主，按照系统的操作流程操作，确保基础数据输入准确。以手工帐为辅，定期、不定期与用友核对，以保证记

9、录准确。6 入仓的物料，要摆放整齐、隔墙离地、统一规范。7 要将重物负荷平均分布，垂直堆放，切勿超高，面向通道；8 储存的物料不应伸出货架以外，亦不应阻碍通道；9 易燃易爆或腐蚀性物料,以及有毒有害物品，要存放在专门的容器或建筑物内； 10 严格按照物料的说明，安全使用、搬运、储藏或保养。第五章 盘点1 盘点的定义：1.1 盘点是指为确定仓库内现存货品的实际数量，而对货品的现存数量加以清点。盘点可以帮助管理人员纠正帐物不一致的现象，检讨货品管理的绩效。2 盘点的制度：2.1 公司每年会组织内部或外部的审计人员对仓库进行盘点，盘点日期由公司管理层指定或规定为每年年中、年终进行。盘点结束后由仓库主

10、管作盘点报告并呈交集团经理；盘点报告经集团经理审批后交财务部调帐，仓库部按调帐的结果将数据录入电脑系统。3 盘点的细则：3.1 仓管员首先进行预点，填写好存货盘点表3.2 列明存货编码、单位、数量、并将盘点表摆放在货物最显眼位置，存货盘点表一式四联：财务、仓库、审计、标签。每份表格填写一个品种，并且要核对四联的编号相同才能填写。3.3 盘点过程中如有更改，应用划线的方法划去，不能涂改，并要盘点人员证明原因并签名，同时在下栏写上正确的数量。3.4 盘点人员由三人组成：仓库一人、财务一人、其他部门一人；盘点时一人点数、一人负责复查，另一人负责监督、3.5 各种备件货物要放置整齐、按帐分类堆放、顺货

11、架点，避免漏点。3.6 其他单位寄存的货物要分开堆放，挂上标识牌注明，并提供寄存单给财务部。3.7 点算结果应用钢笔或圆珠笔记录。3.8 点算完毕后，参与人应在盘点表上签名，财务部拿走财务联仓库部拿走仓库联、审计联及标签联放回原处。盘点结束后，由仓库人员将审计联及标签联收集后交回财务部。3.9 盘点表一经记录，不得擅自删改，如需更改，必须得到盘点工作负责人的批准。3.10 盘点后，应将存根联、仓库联、财会联、空白表、作废表交回财务部3.11 若盘点中帐物不符，要找原因，做盘盈和盘亏工作，使帐物相符。第六章 请购1 请购的物料清单：1年当中，有6个月从仓库领用过的物料。2 制定“最低库存”与“安全库存”。公式：最低库存 采购提前期(天) x 平均日用量 2。安全库存 最低库存 +采购提前期(天) x 平均日用量。此公式只是理论