2018年武侯区统筹城乡工作局

1、 2018年武侯区统筹城乡工作局部门预算目 录第一部分 武侯区统筹城乡工作局概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分 武侯区统筹城乡工作局2018年部门预算情况说明第三部分 名词解释第四部分 2018年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表八、财政拨款 “三公”经费表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出预算表第一部分 武侯区统筹城乡工作局概况一、基本职能及主要工作（一）基本职能1.负责贯彻执行国家、省、市有关统筹城乡发展的方针政策、法规和

2、规章，牵头负责全区统筹城乡综合配套改革工作。2.负责全区统筹城乡综合配套改革方案及重大政策的拟订；负责统筹城乡综合配套改革政策措施及工作计划方案的制定，对实施情况进行监督、检查；承担成都市武侯区统筹城乡综合配套改革试验区建设领导小组办公室的具体工作。3.负责指导全区统筹城乡综合配套改革工作，承担综合配套改革的调查研究和辅助决策工作；负责为区委、区政府提供统筹城乡工作决策信息和依据,做好我区统筹城乡的宣传工作。4.贯彻执行国家、省、市有关农业、畜牧业、农机和农村经济的方针政策、法律、法规和规章；承担全区的农业和农村经济发展管理职能，农业区划管理职能。5.负责按照中央、省、市的农村政策，结合本区的

3、发展实际情况向区委、区政府提出发展农村经济、农业生产和深化农村经济体制改革的建议；稳定和完善农村基本经营制度和政策，调节农村经济利益关系；负责农村“三资”（资产、资金、资源）管理等工作；指导和监督减轻农民负担、土地经营权流转工作。6.贯彻执行国家、省、市有关水务的方针政策、法律、法规和规章；牵头负责全区河道水环境长效管理工作；指导和监督各街道办事处河道管理队伍、全区农村小型供水点工作；负责河道水环境治理建设工作，水利基础设施的建设与管理，水利岁修工作的计划和实施，水利安全生产管理，水系绿化工作，区级自建污水处理站运行管理工作；水库移民后期扶持工作。7.负责全区防汛指挥和协调工作。8.负责农业、

4、林业、水务等相关技术指导和服务。（二）2018年重点工作1.争取全面完成“宜居水岸”建设工作。认真分析研判全区水环境现状，为“宜居水岸”建设找准着力方向。坚决贯彻落实市委重大要求，精心制定“宜居水岸”建设方案。坚持“高的标准、优的品质”，克难推进“宜居水岸”工程建设。2.深化“河长制”管理。一是落实“一河一策”方案；二是根据区级“一河一策”方案，指导各街道进一步深化四大清单内容；三是根据市河长办的文件要求，完成相关任务。3.深入推进“重拳治水”。武侯区实施方案的工作落实一是推进雨污分流全覆盖，加大生活污水处理厂扩能提标改造力度，协助市上做好再生水利用工程建设。二是大力整治洗车场、农贸市场、搅拌

5、站、“小散乱污”、“农家乐”等违法排污行为。根据年度治理方案，逐步推进、分类组织实施治理。三是改善涉农地区饮用水安全，2019年底前全区完成城市自来水全覆盖。四是强力整治14段黑臭水体。强已治理黑臭水体的日常管护，防止反弹。五是加强江安河流域水环境治理。完成江安河整治和良好水体保护年度工作措施。4.继续推进简阳扶贫相关工作。做好三个乡（镇）2017年已实施但未竣工帮扶项目的推进工作，按照帮扶资金管理办法，做好资金拨付。按照武侯区对口帮扶简阳市脱贫攻坚方案，继续做好三个乡（镇）2018年帮扶项目的筛选，并按照方案要求提交联席会讨论确定。在园区建设、产业发展、公共服务、就业帮扶等方面，多措并举、多

6、方施策，确保脱贫人口持续增收。强化扶贫资金监管，确保专项扶贫资金落到实处。进一步深化基层党建帮扶，在党建共建、产业发展、增加就业、扶贫济困等方面开展示范带动活动。5.积极推进对口支援甘孜州白玉县工作。做好2984万元援藏资金（该资金为五年规划估算，实际划拨财政资金以全区2017年度财政收入的0.5%为准）和212万元援藏队工作经费（该经费为预算，实际以财政局批准的经费为准）拨付。按照成都市武侯区对口帮扶甘孜州白玉县规划（2017-2021年），做好2018年建设的帮扶项目的推进工作。6.继续深化农村产权制度改革，开展农业农村电子商务建设。继续开展涉农社区集体资产清产核资和股份量化工作，搞好股份

7、化试点，加强涉农社区集体“三资”监管，指导相关街道处置好已完成土地征地社区的集体资产历史遗留问题。继续按照全市农业农村电子商务发展工作安排，采取有力有效措施，继续推进我区农产品电子商务进社区示范点建设工作。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，2018部门预算包括区统筹城乡工作局本级预算，内设科室10个。1.办公室。负责工作目标、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担安全、保密、信访、后勤等工作；负责办理人大代表建议和政协委员提案；负责局网络维护建设与管理；负责局机关及下属机构的机构设置、人员编制、干部人事管理工作。2.法规调研科。负责起草全局工作计划、总结和汇报材料；负责全局动态信息

8、和工作研究的收集、整理与编辑；负责重大课题的调研；负责政务微博、网络舆论沟通协调；负责对外宣传工作；承担全区农牧业、林业、水利、渔政等政策法规的宣传教育工作；承担行政审批事项的相关工作；负责规范化服务型政府(机关)建设工作。3.计划财务科。负责局机关和下属事业单位的预算资金计划、财务、统计工作；管理本局预算内外经费、机关账务及固定资产；监督管理农林水行政事业性收费；负责系统财务监控管理；负责系统财务内审工作。4.统筹推进科。承担我区城乡综合配套改革试点工作；承担统筹城乡发展相关政策性问题调研工作；承担全区农民集中居住区公共服务和社会管理设施标准化配置工作；牵头协调全区农村新型社区和新居工程的安

9、置工作；牵头负责全区村级公共服务和社会管理改革工作。5.农村经济管理科。牵头负责现代农业经济发展和政策措施创新与应用，现代农业规划和实施管理；牵头农业招商引资和区域合作工作；负责农业产业化经营、龙头企业、设施农业和农产品市场建设的监督管理；指导监督涉农社区集体资产的规范管理、集体资产的处置以及对集体财务的规范化管理工作；指导监督集体土地经营权规范流转工作；负责指导全区农村产权制度改革工作；负责农业人口户籍管理工作和农村合作基金会清理的后续工作；负责水库移民后期扶持工作。6.区扶贫办公室。负责对省、市、区有关援藏和扶贫工作的重大决策部署提出贯彻落实的意见和建议；组织协调、督查、总结全区对口援藏和

10、定点扶贫工作；牵头联系援藏工作；牵头联系区援藏工作队；牵头联系对口帮扶贫困地区扶贫工作。7.综合监管科。牵头负责全区涉及农业投入品生产企业的行业日常监管；动物诊疗机构的行业日常监管；林业木材生产加工企业的行业日常监管；渔业的行业日常监管。8.区防汛指挥部办公室。牵头负责全区防汛工作；负责制定和实施全区防汛预案；在区防汛指挥部的统一领导下组织防汛应急演练；牵头协调防汛抢险工作；负责防汛日常工作，防汛信息的收集、分析、上报和传递，开展防汛宣传和培训工作；承办区防汛指挥部交办和各项工作。 9.水务工程建设科。负责全区水务工程基本建设项目的建设与管理；负责依法办理全区建设征(占)用地涉及水利

11、设施建设、改造的现场踏勘及初审；负责水系绿化工作；负责全区涉农区域自来水改造工作。10.水域环境管理科。负责全区河道长效管理日常监督、检查、考核等工作；负责指导监管河道市场化管理队伍；负责全区污水处理、再生水利用的行业管理工作；负责区级自建污水处理站运行管理。第二部分 武侯区统筹城乡工作局2018年部门预算情况说明一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算17223.35万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入17223.35万元；支出包括：社会保障和就业支出60.01万元、节能环保支出2616.88万元、城乡社区事务支出5198万元、农林水事务支出2946.22

12、万元、援助其他地区支出6346.20万元、住房保障支出56.04万元。二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况区统筹局2018年一般公共预算当年拨款17223.35万元，比2017年预算数14151.53万元增加3071.82万元，增长21.70%，变动的主要原因是节能环保和城乡社区事务支出增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出60.01万元，占0.34%；节能环保支出2616.88万元，占15.19%；城乡社区事务支出5198万元，占30.18%；农林水事务支出2946.22万元，占17.11%；援助其他地区支出6346.20万元，

13、占36.85%；住房保障支出56.04万元，占0.33%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、2080505基本养老保险缴费支出预算数为42.86万元，比2017年预算数59.89万元减少17.03万元，下降28%，变动的主要原因是人员减少。主要用于养老保险缴费。2、2080506职业年金缴费支出预算数为17.15万元，比2017年预算数23.96万元减少6.81万元，下降28%，变动的主要原因是人员减少。主要用于职业年金缴费。3、2110302水体污染防治科目预算数为1476万元，比2017年预算数0万元增加1476万元，增长100%，变动的主要原因是新增水污染防治攻坚工程。主要用于其

14、他基本建设支出。4、2110402农村环境保护预算数为1140.88万元，比2017年预算数767.88万元增加373万元，增长48%（或与2017年预算持平），变动的主要原因是新增末端污水处理设施管理费用。主要用于委托业务费。5、2120199其他城乡社区管理事务支出预算数为35万元，与2017年预算持平。主要用于办公费、印刷费、维修（护）费等。6、2120399 其他城乡社区公共设施支出预算数为5163万元，比2017年预算数2585.95万元增加2577.05万元，增长99%，变动的主要原因是新增宜居水岸项目。主要用于其他基本建设支出。7、2130101行政运行预算数为304.04万元，

15、比2017年预算数440.12万元减少136.08万元，下降31%，变动的主要原因是人员减少。主要用于办公费、水电费、物管费、会议费等。8、2130102一般行政管理事务预算数为240万元，比2017年预算数195万元增加45万元，增长23%，变动的主要原因是援藏工作队经费增加。主要用于办公费、水电费、委托业务费等。 9、2130108病虫害控制预算数为10万元，与2017年预算持平。主要用于办公费、印刷费、会议费、维修（护）费等。10、2130109农产品质量安全预算数为26万元，与2017年预算持平。主要用于办公费、印刷费、会议费、维修（护）费等。11、2130112农业行业业务管理预算数

16、为5万元，与2017年预算持平。主要用于办公费、印刷费、会议费、维修（护）费等。12、2130124农业组织化与产业化经营预算数为30万元，与2017年预算持平。主要用于办公费、印刷费、会议费、维修（护）费等。13、2130213林业执法与监督预算数为20万元，与2017年预算持平。主要用于办公费、印刷费、会议费、维修（护）费等。14、2130304水利行业业务管理预算数为16万元，与2017年预算持平。主要用于办公费、印刷费、会议费、维修（护）费等。15、2130306水利工程运行与维护预算数为2055万元，比2017年预算数1889万元增加166万元，增长8%，变动的主要原因是工程量增加。

17、主要用于其他基本建设支出。16、2130308水利前期工作预算数为120万元，比2017年预算数0万元增加120万元，增长100%，变动的主要原因是新增工程。主要用于委托业务费。17、2130312水质监测预算数为80万元，与2017年预算持平。主要用于委托业务费等。18、2130314防汛预算数为40万元，与2017年预算持平。主要用于办公费、印刷费、会议费、委托业务费等。19、2130321大中型水库移民后期扶持专项支出预算数为0.18万元，比2017年预算数0万元增加0.18万元，增长100%，变动的主要原因是新增项目。主要用于其他对个人和家庭的补助。20、21999其他支出预算数为63

18、46.20万元，比2017年预算数7811万元减少1464.80万元，下降18%，变动的主要原因是援助项目已部分完成。主要用于其他支出。21、2210201住房公积金预算数为56.04万元，比2017年预算数67.45万元减少11.41万元，下降17%，变动的主要原因是人员减少。主要用于住房公积金。三、2018年一般公共预算基本支出情况说明区统筹局2018年一般公共预算基本支出420.09万元，其中：人员经费368.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费51.07万元，主要包括：办

19、公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费等。对个人和家庭的补助0.4万元，主要包括奖励金。四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2018年预算安排2.20万元，较2017年6.40万元减少4.20万元，下降65%，变动的主要原因是公务车辆减少。根据2017年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。（二）公务接待费2018年预算安排0万元，较2017年预算减少2万元，下降100%，变动的主要原因是暂无公务接待计划。（三）公务用车购置及运行维护费区统筹局核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费2.2万元，较2017年预

20、算减少2.2万元，下降100%，变动的主要原因是公务车辆减少。2018年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。2018年安排公务用车运行维护费2.2万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明区统筹局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）六、2018年预算收支及变化情况的总体说明按照综合预算的原则，区统筹局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出、援助其他地区支出、住房保障支出。区统筹局2018年收支总预算17223.

21、35万元，比2017年预算数14151.53万元增加3071.82万元，增长21.70%，变动的主要原因是节能环保和城乡社区事务支出增加。七、2018年收入预算情况说明区统筹局2018年收入预算17223.35万元，其中：一般公共预算拨款收入17223.35万元，占100%。 八、2018年支出预算情况说明2018年部门预算本年支出总计17223.35万元，其中：基本支出预算420.09万元，占2.40%；部门项目支出预算16803.26万元，占97.6%。九、其他重要事项的情况说明（一）国有资产占有使用情况2018年，区统筹局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。2018年部门预算未安排购置

22、车辆及单位价值200万元以上大型设备（二）绩效目标设置情况2018年区统筹局实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算20万元。（三）政府采购安排情况说明2018年区统筹局政府采购总额2693万元，其中采购货物经费80万元、采购工程服务2613万元。（四）机关运行经费安排情况说明2018年区统筹局为保障机关正常即行，安排机关运行经费304.04万元，主要用于办公费、水电费、委托业务费等。第三部分 名词解释区统筹局部门2018年部门预算名词解释一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估