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文档简介
1、 采购部工作管理程序 1目的 对选购过程及供方进行掌握,确保所选购的产品符合规定要求。 2适用范围 适用于华东电气公司经营电器产品的选购掌握,以及华东电气工程公司生产所需的原材料、元器件选购、外协加工及供方服务的掌握。 3职责 1)商务部负责编制选购方案,准时下达选购部。 2)工程部负责制定选购产品技术要求,准时下达选购部。 3)选购部对选购过程进行有效掌握。 4)仓库负责元器件等直接入库产品数量的验收。 5)质管部负责选购品质量特性检验。负责柜体等直接进入车间的产品数量的核查。 6)总经理批准合格供方名单。主管经理负责审批供方评定记录表。 4工作程序 4.1选购产品分类 依据选购产品对随后生
2、产或加工产品质量的影响程度,将选购产品分为二类: 1)A类产品:直接影响最终产品使用或平安性能,如柜体、变频器、电器元件、接线端子、电线、电缆、铜排等;也包括构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的性能,但对产品装配质量会有影响,如螺栓、螺帽、线槽等材料。 依据选购产品在我公司的应用及销售范围,将A类产品按品牌和要求分为三类: a)主营品牌:我公司元器件销售或工程项目制作使用的常规产品。这类产品的供应商应重点掌握。通过初评、使用和评价结果将供应商分为三级管理。详细见4.2.2.1条款的规定。 b)非主营品牌:我公司元器件销售或工程项目制作使用的特别规品牌。 c)客户或工程指定品
3、牌:元器件销售或工程项目制作时客户指定的选购产品。 2)B 类产品: 非直接用于产品本身的起帮助作用的物资,如一般包装材料等;也包括零星急用在市场上单个选购不构成批量的产品。 4.2合格供方评价、选择、再评价 4.2.1 A类产品的新供方评价、选择 4.2.1.1资质信息收集 收集供方资质信息的渠道可以是上网查询、公司经理指定或建议、公司其它部门人员供应信息、业务单位供应信息等。选购部依据各种信息,初选相宜的供方,按初选结果要求供方供应相关证明材料。 1.对于经销商应收集营业执照复印件、税务登记证、产品代理授权书。 2.对于非3C生产厂应供应以下主要证明材料: 1)营业执照复印件、税务登记证、
4、质量体系认证证书、生产许可证(国家有规定的产品)); 2)对于未作管理体系认证的企业,初次合作应供应符合产品标准的产品质量检验报告单,或供应少量样品(件)。 3.CCC生产厂应供应以下主要证明材料: 1)强制性产品认证证书(CCC)、生产许可证 2)强制性产品认证关键原材料产品质量检验报告(必需是CNAS认可试验室出具的); 4.2.1.2新供方评价、选择掌握 选购部按以上要求收集完整相关资质并整理汇总。对于资质满意初选要求的供方先列入新供方初次合作登记表。初选新供方由选购部主管评价,并在新供方初次合作登记表上签字确认。对于A类主营品牌,选购部主管对资质评价满意要求即可要求供货。对于A类非主营
5、品牌、客户或工程指定品牌和批量较大的螺栓、螺帽、线槽等材料,除要求供应资质外,必要时要求供应样品或到供方现场进行实地考察。样品由车间或质检部门进行试用或检测,如没有质量问题,在新供方初次合作登记表的相关栏目填写“试用(或检测)合格”,方可要求供货。如样品或试用结果有问题,在新供方初次合作登记表的相关栏目填写“试用(或检测)不合格”。供方现场考察由选购部负责,必要时工程技术或质检部门协作。考察结果应有考察报告。如合格在新供方初次合作登记表的相关栏目填写“合格”。否则,填写“不合格”。 不合格供方不行再次选用,须另选厂家或供应商。 4.2.2 A类产品老供方再评价 4.2.2.1 A类主营品牌评价
6、方法: 按供方评定记录表中的评定项目,分数在85以上的列为级供应商;分数在75-85的列为级供应商;分数在75分以下的列为级供应商。每年评价一次。级供应商为限用供用商。 4.2.2.2 A类非主营品牌和客户或工程指定品牌评价方法: 车间、工程部、质管部对选购品质量问题随时进行反馈,包括性能质量、装配使用质量等,由发觉质量问题的部门负责填写供方质量反馈单。车间、商务部负责对选购品的供货准时性进行反馈,工程项目以生产调度确认的生产周期为依据,器件、单机以商务和选购协商的货期为依据,评价供货时间是否准时和满意要求。选购每年汇总整理一次各部门看法,依据各部门看法评价,并填写供方评定记录表。如车间、质管部、工程部、商务部未反馈质量和供货期问题,则视为满意要求,选购部主管在供方评定记录表上签字确认,则可列入合格供方名单。如以上部门有反馈看法,则由选购部主管将供方评定记录表报主管经理审批,视问题的严峻程度,由主管经理评价是否可以连续合作。经评价合格的纳入合格供方名单,作为连续合作的依据。 每年12月,除按以上要求进行再评价外,还应核对供方供应的资质是否有效,有变更或更新的,要让供方供应最新资质。年度合格供方名单统一由选购部主管报总经理批准,方可作为下年连
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