生产区物资出门管理规定

1、常烟规字20051号常德卷烟厂生产区物资出门管理规定一、为加强生产区内所有物资的出门管理，进一步规范生产区内所有物资出门的管理程序，特制订本规定。二、生产区物资出门管理范围界定（一）凡属生产区的物资，因各种原因需要出生产区大门的都属于出门物资管理范畴；（二）生产区系指全厂（含分厂）卷烟生产地、原辅材料仓库所在地。三、生产区内流出物资分为两类，一类是正常生产经营性物资，即成品烟、原辅材料、零配件及工具、低值易耗品及办公用品、回收托盘等。另一类是生产废弃物，包括不合格的原辅材料，生产过程中产生的废料、废麻片、废塑料桶、废塑料圈、各种废包装箱（含废纸盒）、废商标、废纸、废丝束、废嘴棒、废嘴子以及余料

2、厚度在0.5cm以下的各种卷筒类原辅材料，已报废的各种设备、零配件和金属材料，生产区内基建工程中报废的各种门窗、砖瓦和废木料（含废托盘）以及设备的废包装材料等。四、出门程序（一）正常生产经营物资出门程序，主要如下：1成品卷烟出生产区分为两类：一类是销售卷烟，责任主管部门为卷烟销售处，出生产区大门按发货程序执行；另一类为企业自用烟，责任主管部门为厂办，出生产区大门程序按200411号规字文件执行；2原辅材料出生产区大门（含烟叶、烟梗、烟丝及原料生产后回收利用的工艺退料、材料、辅料），责任主管部门为物资供应处，原料、辅料的出门原则上报生产管理处计量，凭领料单或调拨单出门（车间之间的烟丝供给由生产管

3、理处负责）；3设备零配件出门手续由各领用单位负责办理，出生产区大门必须先向生产管理处申请，并填妥物资出门审批单，再报设备工程处审批；4工具出（入）生产区大门必须在门卫处登记台帐，并在返回（出）生产区时销账；25低值易耗品及办公用品出门手续由各领用单位负责办理，出生产区大门必须填写物资出门审批单，报生产管理处审批；6回收托盘等（指金鹏公司、发展公司等公司自有的，合同或协议可回收重复使用的卷烟材料托盘等）出生产区大门由物资供应处填写物资出门审批单，报生产管理处审批；7卷烟销售处存放在生产区内的促销礼品类物资凭领料单与生产区物资出门审批单出门。由领用部门填写领料单及出门审批单送卷烟销售处主管部门审批

4、签字，并将出门审批单送生产管理处签章确认。（二）废弃物出门程序，主要如下：1经厂部鉴定、认可后的不合格原辅材料需出生产区大门的，由物资供应处填写物资出门审批单，并出示不合格品鉴定书，报生产管理处审批；2生产过程中产生的废品、废物的处理由离退管理处负责，出生产区大门必须填写物资出门审批单，报生产管理处计量、审批；3经上级主管部门审批同意后报废的设备固定资产，由设备工程处负责，出生产区大门必须填写物资出门审批单，报生产管理处计量、审批。厂内报废的设备零配件、非设备固定资产的金属物资由设备工程处组织鉴定后交离退管理处处理，其出门手续由离退管理处负责，并填写审批单报生产管理处计量、审批，报设备工程处审

5、核；4生产区内基建工程中报废的各种门窗、砖瓦和废木料（含废托盘）以及设备的废包装材料由物业公司负责回收，出生产区大门必须填写物资出门审批单，报生产管理处审批。五、物资出门管理职责划分（一）生产区所有物资出门的监督检查由安保法规处负责，并负责将违规情况报生产管理处考核，由生产管理处将考核结果报企业管理处汇总；（二）生产管理处负责生产区所有出门物资的计量与所管物资出门审批单的审批工作，负责物资出厂过程中的监督与考核；（三）企业管理处、生产管理处有权追溯废弃物资出门后的处理结果；（四）企业管理处负责对全厂物资出门考核情况的落实，负责对相关责任部门工作质量考核，负责牵头组织对投诉情况调查处理。六、物资

6、出门管理要求（一）各物资主管部门或领用部门要对出门的物资进行严格管理，对出门物资的品种、数量、用途及出门原因进行严格审查把关，防止各类物资的流失；（二）各物资主管部门为物资出门管理的责任主体，由其审批物资出门审批单，部门领导或部门指定专人签字，并施盖本单位公章，物资出门审批单的填写，必须字迹工整，数据清晰，度量单位准确；（三）无论是正常生产经营用物资还是废弃物的出门管理，各部门要明确专人管理（将名单报生产管理处），且实行一把手负责制，并纳入部门经济责任制考核；（四）各车间应对生产过程中产生的废品、废物进行严格筛选，不得将有用物资混入废品中，对卷筒类的原辅材料的余料厚度，严格控制在0.5cm以下

7、，并对废品、废物（商标、条盒、纸箱等）做初步破坏性处理后方可送往离退管理处；（五）离退管理处负责废品、废物的及时清理和处理工作，并负责废品、废物中原辅材料不合格品的分检、登记与上报工作；负责各类专卖废品、废物的破坏性处理工作，并严格遵照厂部对专卖废品、废物的相关管理规定执行，同时主动接受厂专卖办对过程的监督。七、考核细则（一）生产区内所有物资出门必须严格遵照相关管理程序执行，对违反规定程序的，按相关条款考核到部门经济责任制；（二）外协单位的各种物资进入生产区必须在各生产区门卫办理登记手续（由对口主管部门负责提醒），以便出门对照检查，其出生产区大门必须由主管部门出示相关手续并经门卫检查核实。凡进

8、生产区大门未登记的，考核安保法规处15分次，属对口主管部门未提醒的，考核对口主管部门15分次，出生产区大门无主管部门手续的，考核主管部门经济责任制考核分15分次；（三）各类物资出生产区大门时必须接受安保法规处门卫检查，出门物资与申请种类、数量相符方可放行，如发现出门物资与物资出门审批单填写内容不相符等情况，安保法规处门卫有权对该批物资进行滞留，并对当事人询问，同时应立即报生产管理处，经调查确系违反规定的，对经办人处以2002000元罚款，属夹带情况的报厂部按常德卷烟厂违纪违规员工处分或处理规定处理，构成犯罪的，移交国家公安机关处理；（四）各车间必须对生产过程中产生的废品、废物进行严格筛选并做初

9、步破坏性处理，杜绝有用物资混入废品中，卷筒类的原辅材料的余料厚度应控制在0.5cm以下方可送往废品站。每发现一次有用物资混入废品中，视情况对责任车间处以5001000元罚款；卷筒类的原辅材料的余料厚度在0.5cm以上的，每个处以100元罚款（批次按个累加）落实到责任车间，月度内出现两次以上（含两次）违纪情况的扣部门经济责任分15分；（五）离退管理处应严格管理好废品、废物从分类到清理、整理到装车、直至处理完毕的全过程。在清理过程中如发现废品、废物中混有不应作废弃物处置的材辅料或余料厚度在0.5cm以上卷筒类的材辅料时应造册登记并归类码放，每周末通知生产管理处和工艺品质处进行计量、鉴定与核实（经鉴

10、定核实后将车间罚金的50%奖励给离退管理处），再交送物资供应处或做破坏性处理。若每发现一次需做破坏性处理后出门的废品、废物未做破坏性处理的罚离退管理处500元，月度内出现两次以上（含两次）违纪情况的扣部门经济责任考核分15分；严禁夹带或以好充次损害企业利益，严禁恶意损坏可回收利用物资，每发现一次罚离退管理处500元，月度内出现两次以上（含两次）违纪情况的扣部门经济责任考核分15分；废品、废物在运输过程中应由离退管理处派专人押车（属专卖品的必须专人专车押送），对应销毁的废品、废物严格按照相关制度全部销毁，出现物品流失现象，每次罚离退管理处1000元，月度内出现两次以上（含两次）违纪情况的扣部门经

11、济责任制考核分15分；（六）安保法规处门卫应对出入生产区的物资和单据进行认真的核对、检查，并有针对性重点抽查，发现情况应及时报生产管理处。如发现情况不及时报送处理的，每次罚安保法规处200元，如有故意放行不符合程序的物资出厂的，对安保法规处责任人员加倍处罚并追究责任，月度内出现两次以上（含两次）违纪情况的扣部门经济责任分15分；（七）生产管理处应对出入生产区大门需要过磅计量的物资进行过磅计量，各司磅员必须规范计量操作，保证计量的准确性，不得徇私舞弊，每发现一次徇私舞弊罚款200元，情节严重的加倍处罚，月度内出现两次以上（含两次）违纪情况的扣部门经济责任分15分，安保法规处门卫在出门检查过程中发现计量有明显疑问的可要求对计量复核；（八）各部门物资出门审批单的填写，必须字迹工整，数据清晰，度量单位准确，原则上要求谁经办谁负责，不得委托他人代签，否则审批部门有权拒签。违反本条规定的，考核责任部门1分次。八、本规定中涉及到的废品废物管理可与常德卷烟厂关于生产中废品废物的管理暂行规定（常烟规字200211号）结合执行，对其部分条款的略改以本规定为准，各仓库等相关部门应依照本规定另行制定部门内部相关配套管