宠物家园创业计划书

1、师范学院第十届创业设计大赛创业计划书休闲娱乐公司联系电话乐逗宠物家园 休闲娱乐公司所在院系：商学院团队负责人：全宏波团队名称：晨曦俱乐部创业项目：“乐逗宠物家园团队名称：晨曦俱乐部团队口号：高效，团结，合作，打造自己的商业世 界团队人员：全宏波一一2018级市场营销01班周雪霜一一2018级市场营销陆闺臣一一2018级市场营销01班顿金丹 2018级市场营销01班任树坤 2018级市场营销01班徐昌国一一2018级市场营销01班 团队分工：成员分工情况全宏波团队负责人，全面把握“乐逗”创业设计整体规划，组织和 协调团队活动及成员的任务分工，同时负责公司的营销策略 设计周雪霜主要负责公司的内部组

2、织设计及人事安排顿金丹主要负责公司的市场分析，调查及预测陆闺臣主要负责公司的产品及服务，并协助公司营销的设计任树坤主要负责公司的优劣势分析和市场竞争分析 V波特的五种力量 模型及swot矩阵）徐昌国主要负责公司的财务分析及公司的战略阻碍分析 V包括启动， 运营，宣传推广，销售等方面完成起止时间：2018.03.28目 录、八、刖言1. 创业背景2. 项目摘要第一章 公司简介1.1公司名称1.2公司住所1.3公司宗旨1.4组织结构1.5公司设施1.6人事安排1.7考核制度1.8薪酬制度1.9奖惩制度第二章 市场分析我负责）2.1国家宏观市场2.2宠物市场特点及预测2.3宠物市场环境波特的五种力量

3、模型 第三章 市场营销3.1 3.2 3.33.43.5 3.6 .3.7 .3.8 .第四章公司战略4.1战略启动.4.2战略规划 :4.3企业文化建设 4.4品牌打造.4.5战略阻碍及解决方案 第五章 财务分析 在3000到8000美元之间 时，宠物行业就会快速发展。北京、上海、广州、深圳、天津、重庆宠物正在成为中国城市里的一个新型居民，对饲养纯种狗和纯种猫的追求正日渐成 为新一代城市居民的时尚潮流。据不完全统计，以纯种狗和猫为主的宠物市 场，每年的经济增长速度在 20%以上。同时，围绕在宠物时尚的周围，医疗、 服装、托管、犬社、赛会、媒体、网络正在形成一个专业领域。在近日公布的19种新型

4、职业中，服务于宠物的宠物健康护理员跻身其中，这 项工作主要包括宠物饲养与疾病预防，日常健康护理与管理，科学美容（非手术类，对伤病宠物进行现场救护、病期护理、术后护理及康复护理。这样一份工 作的年收入预计会在10万元左右，获利前景看好。但从目前宠物日常护理的美 容行情来看，普通的宠物美容一次可收费 50元一200元，宠物美容用品的销售 利润约为15% 20%。虽不够“暴利”级别，但行情较为稳定。二、宠物市场特点及预测目前，中国宠物市场呈现出规模大、消费广、前景好的特点，养宠物的人 越来越多，呈现出井喷式增长，而且宠物市场衍生出一系列包括宠物医疗、食 品、美容、犬社等的产业链，其价值十分广阔。在中

5、国，宠物正在从原来的“看家护院”功能转变为“心灵呵护”的高层 次精神追求。随着国民经济的快速发展，同时伴随着宠物数量的增长，围绕宠 物经济产生了一系列的相关产业，如宠物食品、宠物用品、宠物医疗、宠物美 容行业等，这几年还涌现出像宠物婚介、宠物殡葬、宠物寄养等很新的行业。 虽然我国的宠物相关产业还远远落后于西方发达国家，但是，中国的宠物产业 正在不断引进新品种，加强对宠物食品、用品的研发，从而培育宠物市场，开 辟宠物及其用品的交流、交易渠道，提供宠物必需的生活用品和用具，以引导 宠物生产与消费，在强大的经济增长背后，国内宠物市场也出现了空前的繁 荣。国内已经形成了包括长三角、珠三角在内的宠物外贸

6、生产基地，说明宠物 市场开始于世界接轨，并走向国际市场；其次，以北京、上海、沈阳、成都为 代表形成的宠物交易市场也已经形成；各类宠物杂志也相继出炉，更接近年轻 人的观念。目前，我国宠物产业的年产值约为200亿元人民币，年增长速度超过30%,约占世界60%的份额中国的宠物市场正呈现出潮流化、国际化、多样化、产值增速快的特点。 因此，宠物市场在中国发展潜力看好。三、宠物市场环境 波特的五种力量模型）潜在的竞争进入的威胁供方价还价的威胁买方讨价还价的威胁供应商行业内现有顾客1 竞争者1替代的威胁替代品制造商1、新产品进入的威胁当另一行业进入宠物行业中时，新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的 同时

7、，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会 与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平 降低，严重的话还有可能危及这些企业的生存。比如说当玩具行业进入到宠物 行业中时，宠物行业可能采取一些措施来限制或抵制玩具行业的进入，而这些 措施毫无疑问会增加宠物整个行业的运营成本，一些小的企业会抵制不住这方 面的压力而面临破产。2、替代品制造商的威胁人们养宠物是为了消遣时间或者增添生活乐趣，当然人们可以选择买玩来 代替宠物，在一定程度上养宠物的成本会高于买玩具。在国内市场，玩具所占 的市场份额还是比较大的，这在一定程度上冲击了宠物市场。3、供方讨价还价的威胁

8、独领目前在国内市场上，狗粮生产基地有限，局限于一些大而有名的大型企业，他 们有着规范的生产流程和高质量的产品，在宠物食品这一行业中可以说是 风骚”宠物店的供货商有限，所以会面临着这些厂家压价或这讨价还价的威胁 ，这在一定程度上又增加了宠物店的运营成本。如果宠物店不能再标准化运营 和规范化销售上缩小成本范围，就会把这部分成本转移到消费者身上，这毫无 疑问伤害了消费者，不利于宠物市场的长远发展。4、买方讨价还价的威胁购买者的总数较少，而每个购买者的购买量较大，占了卖方销售量的很大比 例宠物消费对象目前还局限于白领、城市中等收入精英、老年人等群体，市场还 没有完全打开，当然这与人们的心理习惯于性格特

9、征有一定关系，消费群体不 是那么广泛，那么作为宠物店最重要的就是要稳定顾客，因此在面对顾客讨价 还价时，宠物店会显得被动而不得不降低价格。另一方面，宠物的替代品很广，消费者很容易就去买玩具去了，并且宠物买 回去之后还需要经常美容和做健康护理，作为店主的话应看到这方面的长期价 值，因此为了衍生出更长的价值链，宠物店会在售价上做些让步。卖方行业由大量相对来说规模较小的企业所组成，他们实力较小，所以在价格上更加不具竞争力5、同业竞争者的竞争程度宠物市场进入门槛低，势均力敌竞争对手较多，竞争参与者范围广泛；市场趋 于成熟，宠物市场需求增长放缓；因为宠物市场规范化程度较低，竞争者企图 采用降价等促销手段

10、参与恶性竞争；竞争者提供几乎相同的产品或服务，用户 转换成本很低；行业外部实力强大的公司在接收了行业中实力薄弱企业后，发 起进攻性行动，结果使得刚被接收的企业成为市场的主要竞争者。在国内市场，那种规范化程度高、服务周全、产品质量好、业务范围广的 大型宠物企业寥寥可数，一些个体经营散户充斥了绝大部分的宠物市场，他们 缺乏市场的引导，信息滞后，很难在规模上获得成功，靠互相打压和不良竞争 来获取利润。上述现象会给宠物经营者带来经营困难、信誉不好的负面影响。四、宠物行业目前存在的问题任何一个行业，都是从零星的个体发展，逐步壮大成为一个贯通上下游的 产业链。宠物行业也正在由一个边缘产业逐步形成规模，这样

11、一个百亿元规模 的行业，与任何一个发展中的行业相似，还依旧存在着各种问题。根据多年来 对行业的了解，分析市场调查的情况，归纳行业内存在以下几方面问题： 1）出口型企业因为近几年来一方面要面对汇率变化及原材料涨价等压力，一 方面又要维护国内出口产品的价格优势，造成出口产品利润逐年递减，甚至形 成一种 假繁荣 现象。因此未来的外贸企业将逐步向国内市场转移 ,但是，因为 受到市场份额的局限性，产值产量相应会受到一定制约，必须开始研究内销市 场的销售门道，这是出口商在未来将要面临的一个挑战。2）因为贸易壁垒限制、进口商品报批手续缓慢以及进口商品标准尚未制定等 因素，宠物干粮、湿粮、保健品等宠物类食品依

12、旧会受到控制和限定，难以快 速顺畅地进入国内市场。因此在整个行业中，品牌商品拉动的角色会受到影 响3）以内销为主的国内制造业、国内生产企业虽然具有一定的发展空间和潜力，但因为缺乏行业内标准的制定，一些不规范企业不求商品品质、无视服务信誉、一味地追求低成本，以次充好，靠效仿靠低价占领市场，而追求品质的企业却因为成本过高，逐步被淘汰，或者转而生产低廉产品，形成市场上的恶 性循环，总体影响了整个行业的健康发展宠物湿粮占据市场8%的份额，达到4.8 亿人民币。3、宠物零食（犬猫宠物零食占据市场16%的份额，达到9.6亿人民币。4、营养品（犬猫宠物零食占据市场7%的份额，达到4.2亿人民币。二）宠物用品

13、、用具（犬猫宠物用品、用具主要包括卫生用品、洗护产品、非处方药品、牵引器具、 窝垫、服装、玩具等，这几个行业占整体宠物市场的29%，销售额达到 17.4 亿人民币。1洗护 用 品宠物洗护用品占据市场 3%的份额，达到 1.8亿人民币。2卫生用品宠物卫生用品占据市场5%的份额，达到3亿人民币。主要品牌有多格漫、 爱丽思、凌岩、泰迪、洁珊、澳士洁、NEO、美卡等。3 .牵引器具宠物牵引器具占据市场3%的份额，达到1.8亿人民币。目前市场上以国外品牌为主，国内产品基本上没有品牌。福莱希、多格漫等国外品牌具有较高知 名度。4 窝垫宠物窝垫占据市场3%的份额，达到1.8亿人民币。目前这一类市场上很少有知

14、名品牌，日本的爱丽思、TOUCHDOG等品牌具有较高的知名度，国内厂 商大多数不推广自己的品牌，在对外出口中也多是贴牌销售。5 .服饰宠物服装占据市场2.5%的份额，达到1.5亿人民币。目前比较知名的品牌有丑丑、ISPET、MISSPET、MOJOPET、PETWOOD、PIPIDOG、BOTH、 TOUCHDOG 等。第五章、财务分析、融资计划“乐逗”宠物家园休闲娱乐有限责任公司，注册资本为150万元。 单位：元金额及相应股份 资金来源自筹资金风险投资银行贷款金额400000700000400000股份26. 65%46.7%26 .65%二、财务预测1.2018年完黄冈完成一期主体工厂建设

15、。预计可实现销售额30万。2.2018年开始在黄冈推广，预计可实现销售额 60万。3.2018年追加投资，对原有工厂进行扩建，预计实现销售额达到100万，净利润40万元。4.2018年巩固发展现有规模，将进一步扩大再生产，在武汉建立自己的基地。 预计实现销售额达到170万，净利润70万元。5.2018年，在南京地区成为成熟的品牌，预计实现销售额达到250万，净利润100万元。可能面对的风险应对策略融资风险招商加盟融资可降低风险投资比例，增加可操作性产品市场认知度低新品上市，具有活力，并有一定传统市场存在，增2018年后，有选择性地向江浙一带主要城市拓展，如合肥，杭州北京等并逐渐向全国主要城市拓

16、展，并实施本土化战略。目标是使股东的权益 最大化。但考虑到市场销售因素及公司进一步发展计划，及科技投入后期产品 以保证公司持续稳步发展，拟定税后利润分配为：盈余公积10%资本公积10%公益金5%技术开发20%其中从三年起，盈余公积10%资本公积5% 公益金5%技术开发20% 支付红利10%预计未来5年内销售额与净利润风险与投资退出：加广告宣传力度。竞争品繁多相互替代产品自身人文性高、等活泼特点，当前正适合于大 众健康要求，而且有者深刻的文化内含与习俗背 景。运用差异化的产品品种、差异化的市场品牌定位和 差异化的商业运作模式。地区差别造成的口味差异为适应各地区的审美差异差异，推出各种风格的宠 物

17、服务设备要求高核心设备属自有产权 关键设备的自行研制)，公 司拥有其独享权。行业进入门槛低产品企业标准化方案的推出与申请专利的保护，树 立门槛，减少竞争者，打造品牌。市场启动有阻力CMN战术打造样板市场。争取销量与资金的快速回 笼。风险投资的退出：退出行业式转型策略 资金欠缺引起的公司无法按计划进行，可以单独以门店为生产基地，小 规模经营。 因行业问题造成经营空间压缩，推出市场，本品的加工设备可以高价转 让。与此同时，配方与加工方法可折合成相应价值进行转让。 公司无法独立经营时，可以以知识产权进行入股经营。 设备可转让于速食品其他行业。三、财务报表分析财务报表 见附件1)第一年第二年第三年主营

18、业务收入主营业务成本700000营业利润232760586877772128利润总额206507548906742176税后利润150750355239497258总资产750000负债344250540600614720资产负债率0.4590.50.3419销售利润率0.1340.32860.1666资金周转率1.81.22.08资产净利率0.24120.3880.3454净资产收益率0.43790.51780.4202盈利能力分析:资金周转率=销货净额/平均资产总额。从下表可知，我公司平均资金周转率为1.7，处于一个较为合理的水平。销售净利率=净利润/销售净额从下表可知，我公司第一年销售净

19、利率较低，主要是因为第一年市场推广投入了大量成本，使得净利润下降。第二年 将有一个比较大的上升趋势。资产净利率=净收益/平均资产总额从资产净利率来看我公司对资产的利用是比较有利的，年平均超过了 30%净资产收益率=净利润/平均净资产 净资产就是所有者权益)三年来，我公司净资产收益率都超过了 40%其中第二年更是达到了 51%说明我公 司的所有者权益的投资报酬率处于比较高的水平，投资回报率高。清偿能力分析：投资回收期= 累计现金流出现正值的年份-1)+上年净现金流量的绝对值/当年净现金流量=3.4年资产负债率 从前三年来看，资产负债率均在 40%左右徘徊，可以看出我公司投资风险小，保证了投资者的

20、利益，反映了我公司偿还债务能力比较强。附件1 :资产负债表编制单位： 绿风食品有限责任公司年度 2007单位：元资产年初数年末数负债和所有者权益年初数年末数流动资产:流动负债：货币资金327700177700短期借款00应收账款0150000应付账款05250其他应收款084730应付工资094000存货200000流动资产合计327700612430流动负债合计099250固定资产:长期负债：固定资产原值9730097300长期借款245000245000减：累计折旧09730其他长期负债00固定资产净额9730077570在建项目0固定资产清理00负债合计099250固定资产合计97300

21、77570所有者权益:无形资产:实收资本255000255000无形资产原值7500075000公积金045225减：累计摊销015000未分配利润0105525无形资产净值7500060000所有者权益合计500000资产合计500000750000负债和所有者 权益合计500000750000第2-3年公司资产负债表编制单位：绿风食品有限责任公司单位：元科目/年份20082009流动资产货币资金370000500000应收账款254000330000存货344149658933固定资产固定资产原值97300331660减：累计折旧1946052626固定资产净值67840279034无形资

22、产无形资产原值7500075000减：累计摊销3000045000无形资产净值4500030000资产合计负债长期借款245000400000应付账款1500000应付工资145600214720所有者权益实收资本180000180000公积金98511173100未分配利润407478830147负债所有者权益合计利润表及利润分配表编制单位：绿风食品有限责任公司2007年度 单位：元）项目累计数一主营业务收入减：主营业务成本700000主营业务税金及附加56250二主营业务利润368750力卩：其他业务利润50000减：营业费用121000管理费用42660财务费用22330三营业利润232

23、760力卩：营业外收入0减：营业外支出26253四：利润总额206507减：所得税55757五：净利润150750六：可供分配的利润150750减：提取法定盈余/资本公 积金30150提取法定公益金15075七：未分配利润105525利润表及利润分配表编制：绿风食品有限责任公司2008年度 单位：元）项目累计数一主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加94856二主营业务利润723992力卩：其他业务利润89856减：营业费用132000管理费用63971财务费用31000三营业利润586877力卩：营业外收入0减：营业外支出37971四：利润总额548906减：所得税193667五：净利润355239六：可供分配的利润355239减：提取法定盈余公积金35524提取法定公益金17762七：未分配利润301953利润表及利润分配表编制单位：绿风食品有限责任公司2009年度 单位：元）项目累计数一主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加149760二主营业务利润力卩：其他业务利润138760减：营业费用26