环境因素识别与评价管理程序

1、中国铝业遵义氧化铝文件编号：CHALCOZY/CX.AH.03.052016版本号/修改号：A/0文件标题：环境因素识别与评价管理程序共8页第1页1目的为识别公司活动、产品和服务中能够控制的和可望施加影响的环境因素，评价出对环境具有或可能具有重大环境影响的因素，制定有效的控制措施，实现对环境因素的科学管理。2范围本程序适用于遵义氧化铝公司各部室、二级单位在活动、产品和服务中能控制的和可望施加影响的环境因素的识别和评价活动。3引用标准无4 定义/术语4.1 环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。4.2 环境因素：一个组织的活动、产品或

2、服务中能与环境发生相互作用的要素。4.3 活动：指人类的生产、生活、管理、经营、销售等的活动。4.4 产品：过程/活动的结果。4.5 服务：组织为满足顾客需要的活动或组织为顾客提供的服务，通常发生在与顾客接触面上。4.6 能够控制：组织自身可以管理、改变、处理、处置的环境因素，如：组织自行设计的产品、生产加工过程、设备的维护、办公活动、后勤生活等。4.7 可望施加影响：组织不能通过行政管理或其他技术手段来加以改变的环境因素，如:产品设计单位、原材料供给商、负责运输贮存的合同方、建筑施工承包方、批发零售商、消费者、废物处理机构、技术服务单位等。4.8 相关方：关注公司的环境或受公司环境绩效影响的

3、个人或团体。5 职责5.1 管理者代表负责环境因素识别、评价与更新工作的领导和组织工作，并对重要环境因素及控制清单确实认和批准。5.2 安全环保部负责对环境因素的识别、评价、更新工作的策划、组织、文件编号：CHALCOZY/CX.AH.04.052016版本号/修改号：A/0文件标题：环境因素识别与评价管理程序共8页第2页指导以及审核，对重要环境因素进行汇总，编制重要环境因素及控制清单。5.3 各部室、二级单位负责本单位的环境因素的识别、评价、更新，对本单位环境因素的统计、汇总，上报安全环保部备案。6工作程序6.1 流程图附录16.2 环境因素识别、评价的依据6.2.1 法律法规及其他要求。6

4、.2.2 过去、现在和将来对环境有积极或负面影响。6.2.3 在正常、异常及紧急情况下，可能对环境有积极或负面影响。6.2.4 相关方的要求和对相关方的要求。6.2.5 中国铝业环境价值观。6.3 环境因素识别、评价的范围：公司的活动、产品和服务中能够控制的和可望施加影响的环境因素。6.4 环境因素识别、评价的内容：6.4.1 三种时态6.4.1.1 过去一以往遗留的环境问题。6.4.1.2 现在现有的环境污染和环境问题。6.4.1.3 将来一将来可能产生的环境因素。6.4.2 三种状态6.4.2.1 正常正常生产及运行状态。6.4.2.2 异常设备开机、停机、检修、停电等状态。6.4.2.3

5、 紧急意外泄漏、爆炸、雷击、火灾、环境设备的故障。6.4.3 类型6.4.3.1 大气排放-污染因子的形式有粉尘、烟尘、气溶胶、有毒有害及其他对环境有害的气体。6.4.3.2 水体排放生活污水与工业废水各类因子的产生和排放。6.4.3.3 废物排放固体废物、危险和有害废物的产生、收集、运输、处理；生活、办文件编号：CHALCOZY/CX.AH.04.052016版本号/修改号：A/0文件标题：环境因素识别与评价管理程序共8页第3页公废物的产生与排出。6.4.3.4 土地污染各种化学物质、有害物质等对土壤的污染；污染物质的进一步积累、扩散、转移；土地的占用。6.4.3.5 噪声危害一对厂界以外环

6、境的影响。6.4.3.6 对社区的影响。6.4.3.7 原材料与自然资源的使用能源、原材料的使用、消费和浪费；不可再生的物质的耗竭。6.4.3.8 其他环境问题-其他当地和区域性环境问题及公众关注的环境问题如全球变暖、臭氧层破坏、酸雨、电磁辐射、光热辐射、恶臭等。6.5 环境因素的识别6.5.1 环境因素的识别方法环境因素的识别以生命周期分析和污染预防的思想为指导，采用工艺流程分析、现场排查、水平比照、统计分析、问卷调查等方法结合进行。6.5.2 环境因素的识别实施：6.5.2.1 安全环保部负责组织各部室、二级单位进行环境因素识别工作，编制并下发环境因素调查类表格污染物类环境因素识别调查表、

7、资源能源类环境因素识别调查表；6.5.2.2 各部室、二级单位对其产生和所使用的产品、活动和服务过程的环境因素进行识别，填写环境因素识别调查表污染物类环境因素识别调查表、资源能源类环境因素识别调查表，报本单位负责人进行审核、确认并汇总，报安全环保部；6.5.2.3 安全环保部对部室及二级单位上报的识别调查表进行分类、登记、核定、存档,作为开展环境因素评价工作的基础。6.6 环境因素的评价6.6.1 环境因素评价流程分析调查环境因素一一定性和定量评价环境因素的影响程度一一确定重要环境因素。6.6.2 环境因素的评价方法：采用定性判断和定量打分评价相结合的方法。6.6.2.1 定性评价：依据有关法

8、律法规标准和相关方的抱怨等方面直接进行判断。评价时要考虑在三种时态过去、现在和将来、三种状态正常、异常和紧急情况下的文件编号：CHALCOZY/CX.AH.04.052016版本号/修改号：A/0文件标题：环境因素识别与评价管理程序共8页第4页污染和危害。a违反国家和地方有关法律法规的环境因素都为重要环境因素；b具有重大潜在危害如火灾、爆炸、有毒有害物质大量泄漏等的因素，即为重要环境因素；c凡属国家危险废物名录范围内的废物均为重要环境因素；6.6.2.2 定量评价：通过定量分析环境污染事件发生的可能性和后果，确定污染和危害的大小。定量评价主要采取多因素评分法。6.6.2.2.1 多因素评分法：

9、1对污染物及噪声的评价需考虑：造成环境影响的规模和范围；造成环境影响的严重程度；产生量；环境影响发生的频率；污染物排放对法律法规要求的符合情况；环境影响的社区关注度。2对能源、资源的评价需考虑：万元产值年消耗量；可节约程度。A.对污染物及噪声的评价：评价因子a环境影响的规模和范围a=15I全球性严重破坏5R周围地区性破坏4m厂界内破坏3IV区域性破坏厂界内某区域2V操作者周边破坏1评价因子b环境影响的严重程度b=15I严重5R3m轻微1评价因子c文件编号：CHALCOZY/CX.AH.04.052016版本号/修改号：A/0文件标题：环境因素识别与评价管理程序共8页第5页产生量c=15I大5R

10、中3m小1评价因子d发生频率d=15I持续发生5R间歇发生每周一次每日一次4m夜间发生或每月一次次每周一3IV白天发生或每年一次次每月一2V偶然发生一年以次1评价因子e法律法规符合情况e=15超标5接近标准3达标准1评价因子f社会公众和媒介的关注程度f=15I强5R3m弱1B.对能源、资源的评价:文件编号：CHALCOZY/CX.AH.04.052016版本号/修改号：A/0文件标题：环境因素识别与评价管理程序共8页第6页评价因子g万元产值年消耗量(g=15)I大5R中3m小1评价因子h可节约程度(h=15)I加强管理可明显见效5R改造工艺可明显见效3m较为节约1a.对污染物类及噪声的评价：当

11、a或b或e=5时，或工15时，定为重要环境因素;其中：a+b+c+d+e+f当a或b或e=5或三20紧急优先项E>15高度优先项E>10中度优先项E<10一般项b.对能源、资源的评价，当g=5或h=5或g+h6时，定为重要环境因素。6.6.3 环境因素评价的实施6.6.3.1 公司环境因素识别评价工作组负责组织各部室、二级单位进行环境因素识别工作，编制、下发环境因素调查评价类表格污染物类环境因素评价表、能源资源类环境因素评价表，并组织对各部室、二级单位环境因素评价的培训、指导。6.5.3.2 各部室、二级单位负责人组织本单位重要环境因素的评价，填写环境因素评价表，经本单位负责

12、人审批盖章后报安全环保部。6.5.3.3 各部室、二级单位负责人组织对评价出的重要环境因素制订目标、指标、运行控制程序或管理方案，并组织实施。6.5.3.4 安全环保部对各部室、二级单位上报的“环境因素评价表”进行审文件编号：CHALCOZY/CX.AH.04.052010版本号/修改号：A/0文件标题：环境因素识别与评价管理程序共8页第7页核、登记、存档，确定公司的重要环境因素并编制重要环境因素及控制清单，经管理者代表审批后报总部健康安全环保部。1.6 环境因素的更新1.6.1 每年管理评审会议前，安全环保部组织各部室、二级单位对公司的环境因素进行一次重新识别和评价。1.6.2 当出现以下情

13、况时，及时对环境因素进行识别与评价和更新：1.6.2.1 管理评审要求；1.6.2.2 公司的产品、活动和服务发生较大变化如：生产新产品、增加新设备、采用新工艺等；1.6.2.3 有关的法律、法规及其他要求发生变化时；1.6.2.4 相关方提出抱怨或合理要求时。1.7 相关资料的保存在各部室、二级单位，污染物类环境因素识别调查表、能源资源类环境因素识别调查表、环境因素评价表适用于污染物及噪声、环境因素评价表适用于能源、资源消耗»,保存期两年；1.7.1 安全环保部保存公司级污染物类环境因素识别调查表、能源资源类环境因素识别调查表环境因素评价表适用于污染物及噪声、环境因素评价表适用于能

14、源、资源消耗和重要环境因素控制清单，保存期两年。7 相关文件7.1 记录控制程序7.2 管理文件控制程序7.3 信息交流与协商沟通控制程序7.4 法律法规及合规性评价控制程序8 报告和记录8.1 附录1环境因素识别与评价流程图8.2 附录2污染物类环境因素识别调查表CHALCO-ZY/CX.AH.04.052016(1)8.3 附录3能源资源类环境因素识别调查表CHALCO-ZY/CX.AH.04.052016(2)文件编号：CHALCOZY/CX.AH.04.052016版本号/修改号：A/0文件标题：环境因素识别与评价管理程序共8页第8页8.4附录4环境因素评价表适用于污染物及噪声CHALCO-ZY/CX.AH.04.052016(3)8.5 附录5环境因素评价