制程检验控制程序(修订版)

1、文件修订履历版次修订内容修订页次修订日期A/0初版发行无制定：潘亚磊 制程检验控制程序1.0 目的 标准生产制程中的品质控制，确保生产过程中生产的半成品及成品均能符合质量要求， 提高制程能力，预防不良品的产生，防止不良品流入下工序或流出厂外。确保制程品的 产品质量。2.0 范围 适用于从配料到成品入库各工序的制程检测与控制。3.0 定义 无4.0 职责 4.1 品质部：IPQC依据?检验作业指导书?及相关文件对上线物料的品质确认，首件产品 的专检确认，制程中产品的巡检和转序抽检，并完成相应的检验记录。负责制程品质异 常反应与跟进和专项质量改良的跟进和验证。负责制程质量的统计分析及改良报告；在

2、发生重大质量异常时，有要求生产部停线的权力；组织制程不合格品的评审和处置。 生产部：负责制程产品的自检、互检，同品质部一道做好首件检验工作；并负责转序 半成品和质量控制点工序半成品的全检。在品质及技术部的指导下完成质量异常的纠正 和预防工作及其它专项质量改良工作。 技术部：负责制程检验标准及控制方案等相关技术标准和指导书的的制定；对制程的 品质异常进行原因分析，提出有效的纠正和预防措施。参与制程不合格品的评审和处置。设备部:负责制程过程中所使用的机器设备、工装治具的调校、维修保养，确保制程中 的机器设备、工装治具满足制程要求。负责在质量改良活动中的设备性能及操作方法的 改良。5.0程序5.1

3、生产准备：当首次量产、异常停机后再次生产或产品转换时，需对生产方案、材料状况、技术文件、设备特性、工装情况、人员准备、计量器具等进行检查确保各项均符合要求后才可正常生产运作。5.2 首件检验5.2.1依据?首检三检作业指导书?规定要求进行首件检验,每班次开始或生产过程因换人、 换料、换型号以及换工装、设备调整等改变工序作业条件后生产的产品，要进行“首件 三检。即员工自检：按照生产方案单上所生产的产品名称和型号，核对相应的图纸、工 艺文件或样板对首件产品进行结构、性能、外观、尺寸方面的检验，将结果及设备参数填 入?首件检验记录表?中并在自检栏签名，当自检合格后送当班生产管理或后工序员工进 行互检

4、。后道工序员工或生产管理为其互检，检验合格后在?首件检验记录表?互检栏签 名，然后报IPQC进行专检，IPQC在?首件检验记录表?作出判定并于专检栏签名，确认 合格后通知操作者继续作业；如IPQC确认首件不合格，IPQC向作业员指出不合格部位或 工程，要求其改良。作业员要重新加工首件，由生产车间组织查找原因或调整参数；必要 时按照?品质异常控制程序?进行处理；要求相关部门调整设备、工装治具，优化作业方 法后重新加工首件，直至首件合格方可批量生产。5.2.2每次首件检验35PCS特殊工艺按相关规定执行，对于外观的首检工程填写“和“×，对于计量值那么需填写具体测量数据，最终判定填写OK或

5、NG。如有必要时，IPQC各工序应保存首件产品，便于产品一致性确实认。 制程巡检5.3.1 IPQC按“QC工程图和“检验作业指导书的要求定时对各工序的品质进行巡查， 巡查员工是否在违规操作，机器性能是否稳定，上线物料及制程产品的品质是否合格一 致；环境是否符合要求，员工测量的方法和仪器是否合格，并将检验结果记录于?巡检 记录表?中。5.3.2 IPQC在巡检过程中检验到某工位或工序制程有异常时，需要求该工位或工序立即作 出改善。当不良率超出各工序质量控制目标或出现严重品质异常时，按照?品质异常控 制程序?进行处理；必要时要求该工位或工序停止作业直至改善合格才允许作业，同时 跟踪验证纠正措施效

6、果，并记录。5.3.3 IPQC检验依据工艺技术标准及各工序作业/检验指导书中的判定标准进行判定，对于 制程中出现的不合格品，须按?不合格品控制程序?有关规定执行。5.4 自主检查生产车间作业员要在生产中进行自主检验.自主检验中作业员如发现品质异常时,应及 时停止作业,并向组长或IPQC汇报,寻求改善对策.5.5 最终全检 重点工序下拉的半成品或质量控制点工序的半成品由生产部执行全检，全检出的不良 品需由IPQC确认，并按?不合格品控制程序?进行处置。5.6 转序及入库产品确实认生产部转序的半成品或成品必须是经检验的合格品,生产部应填写详细的移交产品型 号规格、批次、数量、转交人、接收人等内容

7、在上由品质部IPQC进行抽检，抽检按?制 程抽检作业标准?与?检验作业指导书?执行，合格后在?产品转交单?或标签上签名 或签章方可放行转序或入库，不合格那么停止转交，由生产车间返工或返修，除经过品质 部主管或经理签字让步接收，否那么所有非合格品不得流入下工序。下工序对无品质部签 字的合格或让步接收标识的产品必须拒绝接收，以防误用。5.6.2 当某工序因生产急需等原因来不及检验而需放行时,应按以下条件进行控制:5.6.2.1必须经品质部经理、分管副总或总经理审批；5.6.2.2放行产品经过标识并能保证具有可追溯性；5.6.2.3明确告知下道工序对上道工序未检验工程进行必要验证。5.6.3 产品经

8、检验后，IPQC根据产品状态要求生产做好标识入库，并负责统计各工序产品 质量状况。5.7 不良率超标停机、停拉权限5.7.1制程中当不良率较高时不良率超出目标值50%或连续三次抽检超出目标值，IPQC 可现场要求相关部门作出调机、换料、优化作业方式或换人相应改善措施。5.7.2 如无法改善，IPQC有权停用单台机并立即上报品质组长；品质组长有权对一条拉线 采取停机措施，但需填写?停产通知单?由品质主管核准；当需要对某个工序停止生产 时，由品质主管上报品质经理，品质经理有权对整个工序下达停产通知，填写?停产通知 单?交技术总监核准；技术总监可对整个车间下停产令，全厂停产要经总经理批准。生产 部接

9、到?停产通知单?后应立即对相应工序或拉线停产并改善，如为技术或设备问题应将 ?停产通知单?各复印一份给设备部或技术部，要求及时到现场改善。为将改善情况记录 备案，品质部填写?品质异常反应单?发给相关部门要求其填写纠正预防措施,具体程序 见?纠正预防措施控制程序?。5.7.3当不良率较高，又无法从设备和工艺方面进行改善或对后续产品无严重影响时，可由 品质部召开MRB小组会议讨论，依据MRB小组会议要求执行，必要时需上报公司总经理 批准执行。5.8 计量器具的使用 过程所使用的计量器具按?监视和测量仪器控制程序?进行。 品质异常处理.1 品质异常情况5.9.1.1 生产准备缺乏如不是被认可的合格原

10、材料，设备运行参数不在标准内、工艺文 件或标准发生冲突等；5.9.1.2首件三检被确认为不合格；包括：自检、互检、专检时不符合要求；.1.3巡检过程中发现的不合格包括产品、标识、人员操作、设备运行、环境状况、工 装夹具等不符要求；.1.4产品转序中发现的不合格；.1.5制程过程中不良率超过?各工序质量控制目标?；.1.6生产过程中出现按现有标准无法判定其合格与否的产品；.2 当现场人员发现正常生产过程出现品质异常,按照?品质异常控制程序?进行处理， 由品质发出?品质异常通知单?并跟踪验证各种措施的效果。 不合格品处理：按?不合格品控制程序?执行。6.0 相关文件及资料: ?质量记录控制程序?

11、?品质异常控制程序? ?不合格品控制程序? ?制程抽检作业标准? ?首检三检作业指导书? ?各工序检验作业指导书? ?纠正预防措施控制程序?物料评审MRB作业指引? ?产品标识与追溯控制程序? ?监视和测量仪器控制程序?7.0 相关记录： ?配料全验记录表? ?各工序首、巡检记录表?IPQC抽检日报?8.0 附件 ?制程检验控制流程图?流程图责任单位应用表单备注停止生产小大现场纠正判断影响度大小质量数据统计标识隔离OK转序/入库NGNONGNG生产全检转序/入库确认OKOKOKNO制程巡检执行生产IPOC专检班组长互检OK员工自检生产准备工作确认生产准备工作生产车间生产车间、IPQC车间IPQC、班组长IPQC生产管理人员车间IPQCIPQC/生产管理人员巡检记录首件检验记录巡检记录、不合格记录表产品转交单、入库单生产、品质报表