质量信息控制程序

1、有限公司程序文件文件号：GZXJ/CX-6.5-012014-12-31 发布2015-01- 03实施目 录、户 > - 刖百1范围2引用文件3术语和定义4职责5流程图6管理内容6.1 质量信息需求 6.1.1 质量信息的确定 6.2 质量信息的收集、传递、处理和利用 6.3 质量信息的贮存7记录8支持文件刖百本程序规定了对质量信息需求的确定、收集、贮存、传递和处理的职责和程序管理要求，以确保利产品质量信息能满足顾客的需要。本程序由有限公司商务部提出并归口。本程序起草部门：商务部本程序主要起草人：本程序于2015年1月首次发布。质量信息控制程序1 范围本程序适用于本公司产品实现过程中的

2、质量信息的管理控制。2 引用文件在下面所引用的文件中，对引用的标准和文件没有写出版本号，使用时应以最新发布的为有效版本。GJB9001B质量管理体系 要求GZXJ/QMS 质量手册3 术语和定义无4 职责4.1 商务部负责本程序的组织实施和归口管理，并负责与产品有关的质量信息的收集、整理、贮存、传递和组织协调处理；4.2 综合部负责与供应商联络，落实供应商有关的纠正、预防措施的制订与跟踪；负责出厂产品质量信息的收集与反馈（包括顾客投诉、运输中出现的质量问题） ；4.4 综合部负责质量管理体系运行、质量目标执行、达成情况等质量信息收集、贮存、传递；4.5 其它各职能部门负责与本部门相关的质量信息

3、的收集、整理、贮存、传递和处理。5 流程图 无6 管理内容6.1 质量信息需求6.1.1 质量信息的确定本公司应收集、贮存、传递和处理的质量信息主要包括以下方面的信息，但不限于：a) 过程的业绩及其质量目标达成情况(按质量手册 0.3 条款 )(各部门)；b) 产品的符合性,包括进货验证、半成品和成品检测、试验结果；c) 顾客满意、顾客反馈, 包括顾客投诉/ 抱怨及其处理情况；d) 不合格品及其处置和纠正 / 预防措施状况。6.1.2 质量信息的分类为有效地对与质量管理体系有关的质量信息进行管理与传递，公司与质量管理体系有关的质量信息分为内部质量信息和外部质量信息。6.1.2.1 内部质量信息

4、a) 生产过程情况、 产品检验和试验情况、 质量管理体系运行情况、 质量方针和质量目标的实施情况等；b) 产品情况，如新产品的开发与投入、产品的改进与换代；c) 员工的建议、新工作方法的采用和品质圈活动成果推扩等。6.1.2.2 外部质量信息a) 认证机构、检测机构、质量技术监督局等检查或监测的结果及反馈的信息；b) 顾客、供应商等反馈的质量信息，如顾客满意度调查、顾客抱怨/ 投诉及退货、供应商导入等。c) 政策法规、标准类信息的变化，如产品标准、法规等；d）其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有关产品质量等信息6.2 质量信息的收集、传递、处理和利用产品质量信息管理应满足顾客的需要，包括问

5、题向关联客户的通报质量信息分类质量信息内容的收集、传递、处理和利用传递方式主导人内部质里/巨息：合理化建议。a）公司内部员工在质量和生产管理方面所 提出的任何有关产品质量/服务/交付等建 议，由建议人填写纠正和预防措施处理单 提请评审。为保证所提的建议/意见得到及 时传递、处理和利用，对产品质量所提出的 意见由品质部负责组织相关部门进行评审 和跟进，并将结果记录在纠正和预防措施 处理单。其它建议按部门职责进行传递、 评估处理及利用推广。纠正和预防措施处理单及建议评审会议综合部经理及各部门负责人内部质里/巨息：内部报表及数据传递。c）对产品质量/服务/交付等绩效的信息传达，以质量信息单形式应尽量

6、简明易懂并有证可查。质量信息单传递综合部经理内部质里/巨息：内部审核/管理评审。d）内部质量审核、管理评审会议的情况， 应及时传达到相关部门。管理评审前，各类 /、同的质量信息按职能划分都应归纳总结 并提交管理评审。内部审核报告质量体系审核报告不符合项报告管理评审核报告纠正和预防措施处理单管理者代表 及综合部经 理“管理评审输入”内审会议和管理评审会议内部质里/巨息：e）产品质量讨论会议、不合格品评审、生产不合格品处理报告综合部经理过程质量问题、不进度协调会议、产品交付讨论等会议可以纠正和预防措施处理单及管理者代合格品处置及交付会议记录的形式传达到相关部门或个表讨论。人。具体处理结果记录在相应

7、的表格中。会议记录“供方调查报告”“审核报告”、审核活动及内/外部质量信f）供应商导入从调查、送样、物料评估参照邮件跟进商务部经忌：供应商导入、供方、选择、评价和复审管理办法与供年度供方业绩综合评价报理、技术研物料评估及物料更应商沟通，进行供应商的导入确认。告发部改。合格供方名单设计/，艺更改申请及电话/邮件跟进内/外部质量信供应商来料问题的收集和跟进参照 过程和电话/邮件及供方改善通息：供应商质量问产品的监视和测量控制程序和采购控制知书综合部题程序要求实施。g）依据设计更改控制程序涉及通知客户内/外部质量信或获得客户批准的更改， 影响客户端质量问设计/，艺更改通知及技术研发部息：影响客户端质

8、题和交期由市场代表向客户通报， 必要提交电话/邮件跟进（管理者代量问题、交期。管理者代表和总经理沟通。表/总经理）外部质量信息：顾客满意度调查和顾客拜访及各部门 从外部获得的质量 信息。h）按顾客满意度测量控制程序定期组织顾客满意度调查，顾客拜访过程中对顾客提出的意见和建议应记录在用户走访记录表，顾客拜访及各部门从外部获得的质量信息涉及内部实施填写 失效/故障报告表 进行内部处理并将结果及时通报客户。顾客满意度调查表用户走访记录表电话/邮件跟进及失效/故障报告表商务部外部质量信息：顾客抱怨/投诉跟进。1）顾客抱怨/投诉处理、检讨和改善等会议的结果应参照产品要求评审控制程序商务部外部质量信息：质

9、量方针、质量目 标、生产绩效的外 部沟通。i）各部门应利用顾客和供应商来公司拜访、外出走访顾客或供应商等方式，在对外交流、沟通中宣传公司的质量方针、 质量目标、生产绩效等。现场沟通商务部经理外部质量信息：认证机构和监测机 构等获得与质量有 关的质里/巨息。j）认证机构审核按外其审核计划进行，其它 涉及需某个部门或各部门协调处理的质量 信息，应分别以纠正和预防措施处理单 和会议记录的形式跟进。电话及邮件（纠正和预防措施处理单）会议记录综合部经理外部质量信息：政策法规的变化。k）按文件控制程序“外来文件”的管理 划分，依政策法规要求组织各部门进行内部 实施。会议、邮件及电话归口部门6.3 质量信息的贮存与质量信息管理有关的记录的保存与归档，参照受控记录一览表要求由各职能部门分别整理归档。7 记