采购设备材料开箱检验规定

1、富德（常州）能源化工发展有限公司Fulltech ChangZhou Methanol to ol efin project公司采购管理程序文件密级：口秘密 口机密 口绝密文件编号：FDCZ1M- MPR-BP-00XX采购设备/材料开箱检验管理规定1版次编制审核评审批准批准日期编制部门：商务采购部参编:发表范围：各职能部门/项目组文件会签表序号职能部门签署日期1项目控制部2014年 月 日2技术管理部2014年 月 日3商务采购部2014年 月 日4施工管理部2014年 月 日5安全环保部2014年 月 日6MTO项目组2014年 月 日7烯姓分离项目组2014年 月 日8PP®目

2、组2014年 月 日9空压制氮项目组2014年 月 日10公用工程项目组2014年 月 日11总变项目组2014年 月 日12厂前管理区项目组2014年 月 日说明：(1)本程序文件知识产权属富德常州甲醇制烯姓项目部所有，未经授权许可 或批准，不得对项目部以外任何组织或个人提供； 任何外部组织或个人擅自获取、 使用、转让本程序文件的行为均属侵权。(2)本程序文件执行解释权在公司商务采购部。1 目的 32 适用范围 33 职责 34 设备、材料开箱检验工作程序 35 记录要求 86 相关文件 107 附表 101 目的规定富德 (常州) 项目 ( 以下简称项目 ) 对采购设备、 材料在入库前开箱

3、检验工作内容以及应遵循的基本要求，确保所采购设备、材料的质量符合合同要求。2 适用范围本工作程序适用于富德(常州)项目采购设备、材料的开箱检验管理工作。3 职责设备、 材料现场开箱检验由采购方负责组织实施， 协调 并组织相关单位或部门进行现场到货设备/ 材料开箱检验。 并负责二年备品备件、专用工具、测量仪器的移交工作，开箱检验记录、随机资料移交分发，并负责存档和保管。4 设备、材料开箱检验工作程序4.1 设备 /材料开箱检验的提出申请：( 1) 设备 / 材料到达施工现场，由采购方收集全到场设备的相关资料并提交给监理单位 工程材料/ 构配件 / 设备报审表 后， 在一日内确定参加开箱验收的人员

4、，并及时作出安排组织相关单位或部门 (国外进口设备还应与商检部门) 商定开 箱检验的具体时间和地点。( 2) 参加开箱检验的工程师应是熟悉该设备/ 材料的专业工程师，在开箱验收前应到现场察看开箱条件 (包括场地、 气候、 人员和必要的起重运输设备的准备工作等)并提出相应意见。各单位专业工程师一起到现场进行到场设备/ 材料的检查验收。4.2 国内设备、材料开箱检验4.2.1 开箱检验前的准备工作开箱检验准备工作包括( 但不限于 ) 下列工作的一部分或全部：(1) 熟悉订货文件、有关标准、检验文件资料；(2) 掌握待检商品的规格、数量、特性；(3) 编制检验计划、进度安排和实施细则；(4) 落实现

5、场开箱、搬运机具以及劳动保护等安全措施；(5) 准备好开箱检验工作中拟使用的各种记录表格；(6) 参加开箱检验人员应包括：采购管理部采买工程师、保管员、监理、项目组、机械动力部、施工管理部、安环部、承包商、供货商和施工单位相关人员；(7) 对于大型或复杂机器设备的开箱检验工作应邀请工厂代表参加；(8) 当采购合同中规定供方参与现场开箱检验时，按照合同要求及时通知供方派代表参加。4.2.2 在相关检验记录表上准确填写开箱日期、装箱单号、设备名称、到货日期、设备编号、位号、箱号、合同号、数量、重量、体积。4.2.3 包装箱及包装箱外唛头检验至少包括下列各项内容：(1) 唛头是否清楚，是否与合同一致

6、；(2) 收货人( 单位 ) 名称、目的地(港 )名称是否正确；(3) 各种搬运、仓储等标志是否齐全，对于特殊的标志要做出记录；(4) 外包装是否完好或受潮、受损、曾重新钉装过等；(5) 内包装是否完好；(6) 拐角处有无衬垫材料，螺钉穿孔处有无密封措施；(7) 干燥剂的放置及吸潮状态；(8) 箱内货物的支撑、固定是否牢固，放置是否合适，货物有无倾倒等。4.2.4 箱内资料检验(1) 认真清点箱内资料名称、数量并做详细记录；(2) 查看产品合格证、随箱装箱单、安装维护手册等资料是否齐全。4.2.5 货物数量检验(1) 清点箱内货物数量并查看是否与装箱单和合同上的数量一致；(2) 对货物残、缺、

7、溢、损要作详细记录，填写盈、缺、损表。4.2.6 设备外观质量检验(1) 设备外观是否完好，有无锈蚀、脱漆、污渍、划痕、裂纹等；(2) 有无防腐措施；(3) 设备是否受潮、破损、变形等；(4) 货物仪表部分、电器部分 (如电动机、信号灯等 )是否有、缺件、损坏；(5) 仪表的刻度与指示单位是否与订单要求一致；(6) 是否随机带有专用工具等；(7) 可动部件是否活动自如。4.2.7 货物规格型号、制造厂家的检验和记录(1) 对各种货物的规格型号、名称、制造厂家的检验和记录要分别使用相应的检验表格来记录；(2) 箱内货物的规格型号、 名称和各种主要参数 (主要为铭牌上所列出的各种参数)是否与设计要

8、求或合同一致；(3) 查看货物的外形尺寸并记录；(4) 对检验中出现的意外情况，均要填写开箱检验特殊情况说明表。4.2.8 备品备件的检验(1) 对备品备件要仔细清点品种、型号、数量；(2) 对所有备品备件都要按定货清单或装箱单，做好详细记录。4.2.9 检验记录(1) 对开箱检验中发现的问题，应如实记录，并填写开箱检验问题及处理建议；(2) 对每种货物的开箱检验结果都要做出结论；(3) 开箱检验结束后，要填写开箱检验报告；(4) 各开箱检验记录表均需在有关参检人员签字后方认为有效。4.3 进口设备、材料开箱检验进口设备、材料开箱检验除依照上述规定外，还应遵从以下要求：4.3.1 总则(1)

9、进口设备、材料开箱检验工作必须严格执行中华人民共和国进出口商品检验法及国家商检机构颁发的有关法令、法规及规定， 按照进口商品合同有关规定进行；(2) 凡列入商检机构实施检验的进出口商品种类表的进口商品和其它法律、法规、规定须经商检的进口商品必须在商检机构的监督下实施开箱检验；(3) 项目的开箱检验工作由项目商务采购管理部/EPC 承包商现场管理组归口管理，并组织有关部门检验代表实施联合开箱检验；(4) 项目的开箱检验工作由项目商务采购管理部/EPC承包商现场管理组提出检验 项目、检验计划及参加开箱检验各部门的专业代表名单；(5) 关于二类设备，由承包商管理的应该由承包商负责开箱检验； ，属业主

10、管理的 由采购管理部负责开箱检验。4.3.2 开箱检验组织(1) 根据商品的特点、数量以及商务合同有关条款的规定，组织相应的开箱检验组，开箱检验组由以下人员组成：a) 商检机构派出的商检代表；b) 外贸签约部门派出的代表(必要时)；c) 项目商务采购管理部派出检验人员、保管员；d) 项目组专业工程师；e) 监理；f) 施工单位人员；g) 供应商的检验代表。(2) 需要时 , 开箱检验组还应包括以下人员：a) 设计专业代表；b) 供应商的质量管理或检验人员；c) 劳动主管部门安全监督代表。(3) 开箱检验采购协调经理职责a) 编制开箱检验程序及计划；b) 组织实施开箱检验工作；c) 填写开箱检验

11、记录及随机资料的存档和发放；d) 审核随机资料的有效性；e) 按有关规定统筹管理开箱检验现场的劳动保护、安全保卫工作；f) 填写开箱检验记录及开箱检验报告，办理商品入库申请和资料归档手续。4.3.3 准备工作(1) 开箱检验组应熟悉、整理与检验商品有关的外贸合同及其附件、装箱单、提货单、发票、运输文件及主要技术资料文件；(2) 开箱检验前，由开箱检验组编制开箱检验计划，经批准后，应及时提交外贸签约部门，通知供货外商代表如期到检验场所参加开箱检验，并将检验计划发送商检机构及参加现场开箱检验各有关单位， 同时将检验计划报主管部门；(3) 开箱检验组应组织检验人员熟悉有关检验资料、标准和文件；熟悉待

12、检商品特性、规格及数量；并按商品类别制订分类检验项目和程序、明确分工职责；(4) 开箱检验前，开箱检验组应组织有关参检人员学习国家和主管部门颁发的有关商检法规；熟悉开箱检验规定、开箱检验程序和开箱检验必须记录的表格；(5) 准备开箱检验需要的专用工具。特别应准备好照相器材( 最好是数码照相机) ，并要精通使用、编辑等方法；(6) 对参检人员进行外事教育、安全教育。落实检验现场的安全、保卫和劳动保护工作；(7) 进口商品到港并接到承运单位到货通知后，收货单位报检人应邀请商检机构派代表到现场，见证开箱、验箱、启封集装箱的工作。4.3.4 开箱检验(1) 开箱检验必须有商检机构代表和有关责任各方代表

13、 (含按合同规定应到现场的外商检验代表) 在场；(2) 待检商品开箱前，须首先查对商品包装箱、标记、制造厂商、件数、编号等标识是否符合合同、装箱单及提单的规定和要求，并加以记录；(3) 按本文4.2 节要求逐件进行开箱检验。检验结果由检验人员填写“进口设备、材料开箱检验记录”并由检验各方人员签字。对不同规格、型号和制造厂家的各类设备和材料的检验记录应采用相应的检验记录表；(4) 经检验合格的商品，应填写“进口设备、材料开箱记录”并报送商检机构、有关主管部门审查备案；(5) 不符合项的处理a) 经检验发现商品有盈、缺、损或其它不符合情况，应如实填写“设备、材料开箱检验盈、缺、损登记表”等，并邀请

14、有关参检部门负责人鉴定确认，属于卖方责任的，双方应根据合同规定及时协商解决，该索赔的应在规定的期限内及时办理索赔事宜。 凡属下列情况之一者， 均须向商检机构申请出具 “商检证书” ：? 供货外商代表不在现场，由开箱检验组检验发现问题时；? 开箱检验组与供货外商代表对发现的问题意见不一致，需商检机构出面组织复验及鉴定者；? 供货外商代表已签字认赔，尚需凭商检机构出具证书向分承包方索赔者；? 供货外商委托我方修理的商品，需商检机构出具证明时。b) 对于属运输、装卸、保管部门或应由保险公司承担责任的问题，应根据专门规定，持准确的见证材料如保险单、提单、发票、装箱单、磅码单、理货残损单、海事报告等，按

15、程序向责任部门办理索赔事宜。(6) 凡与外事索赔有关的文件，均应送商务采购管理部备案，并提交外贸签约部门办理索赔事宜。凡有关索赔商品的协议文件应返回商务采购管理部，并由商务采购管理部办理进关手续；(7) 开箱检验结束后 ( 或每阶段后) ，均应填写“设备、材料开箱检验报告”上报商务采购管理部；(8) 除准予免检的商品外，未经检验的或经检验确定不合格的商品不得发放使用。4.3.5 复箱、入库、总结(9) 经开箱检验合格的商品，应及时复箱、封箱。该过程中应有仓库管理部门代表在场，并按装箱单内容当面核实、签认。复箱、封箱应符合卖方提供的维护、保管技术说明书或规范的要求，其包装、保护等级不能降低，应满

16、足仓储要求。要采取切实措施，严格杜绝操作不当而导致商品的损坏和包装、保护不善可能导致的商品品质下降。复箱、封箱过程中应保留设备、材料上的标签、标志和封盖，做好标识的移植；(10) 对经检验合格、手续完备的设备、材料，应按照规定及时办理入库手续，并对二年用备品备件、专用工具、测量仪器、随机资料的移交(借用)及分发，具体见相关管理规定： 专用工具管理规定 、 两年备品备件管理规定 ；(11) 开箱检验工作完成后，开箱检验组应对检验内容、检验程序、检验方法、检验结果及存在问题进行总结，并报送项目商务采购管理部。5设备、材料开箱检验工作流程图6 4.4.1到货物资开箱报检流程图（业主采购）业主采购到货

17、物资开箱报检流程步骤编号业务活动部门/专业工程师业务表单描述01提出并组织开箱检验商务采购部设备开箱检验记录02参与开箱监理单位专业监理工程师03参与开箱项目组（分析中心）、施工管理部、安 全环保部、机械动力部、施工单位、承04转发随机资料商务采购部05对随机资料进行分发承包商06接收代保管随机备件及工具机械动力部07对检验情况进行确认项目组（分析中心）、机械动力部、安 全环保部、施工管理部、施工单位、监 理单位、承包商08对检验问题进行整改商务采购部09办理入库手续商务采购部8 4 .4.2到货物资开箱报检流程图（承包商 EPC采购）执行EPC相关开箱检验规止9EPC采购到货物资开箱报检流程

18、步骤编号业务活动部门/专业工程师业务表单描述01组织开箱报验并转发随机资料承包商设备开箱检查记录02参与开箱监理单位专业监理工程师03参与开箱项目组（分析中心）、机械动力部、施工单位、安全环保部、商务采购部、施工管理部04对随机资料进行分发商务采购部05接收、代保管随机备件和工具机械动力部06对检验情况进行确认项目组（分析中心）、机械动力部、施 工单位、监理单位、商务采购部、施工 管理部、安全环保部07对检验问题进行整改承包商08办理入库手续承包商1011记录要求11.1 记录控制业主职能部门/各项目组执行本规定发生的文件、记录控制按文件编码系统 及本规定要求实施。11.2 记录编号执行本规定

19、发生的文录按文件编码系统要求的代码组合层次编号。11.3 文件与记录保持所有记录在项目执行期间在采购管理部现场保存，项目执行结束时归档保存。12相关文件文件编码系统两年备件管理规定专用工具管理规定13附表（业主采购适用）“工程材料/构配件/设备报审表”；“国内供货设备开箱检验记录”；“国内供货金属材料、配件类产品开箱检验记录”；“设备、材料开箱检验报告”；“设备、材料开箱检验盈、缺、损记录”；“进口设备、材料开箱检验记录”工程材料/构配件/设备报审表建设项目：编号：XXX-XX-XXX-XX致：监理公司我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（如附件）。现将质量证明文件及自检结果

20、报上，拟用于下述部位：请予以审核。附件：1、数量清单（装箱清单）2、质量证明文件3、自检结果总承包单位（章）项目经理日期审查意见：经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求, 准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。项目监理机构总/专业监理工程师日 期编号：XXX-XX-XXX-XX国内供货设备开箱检验记录装置/单元工程装置/单R#采购主体到货设备名称型号、规格数量单位供货/制造商合同/订单号检验日期：年 月日检验执行标准序号验收项目开箱检验情况1标识口齐全口不齐全口与实物不符2外观检查a. 口良好：符合设计标准（合同、设计）要求；b. 口后艾形、锈蚀、裂纹砂眼、

21、斑疤、缺肩现象；c. 口联结部位不完整，有损坏；d. 口绝缘部位水浸、发霉老化、变质、起泡、破碎、发粘；e. 口仪表盘、配电盘不完整，有划痕、缺件、破损；f. 口设备焊接部位有裂纹、弧坑、飞溅；g. 口转动设备手动盘车时有异常感觉；h. 口其他：3几何尺寸口合格口尺寸超差4辅 件口齐全口不齐全口有破损5备品备件口齐全口不齐全口有破损6专用工具口齐全口不齐全7包装状态口包装无损口包装破坏8质量证件口质量检验报告；说明书；口装箱单口无质量检验报告；口无说明书； 口无装箱单9复 验口不需要复验口需要复验复验方法：复验结果：口合格口不合格19核查数重口正确；口 /、止确11其 他12检验结论口合格口不

22、合格备注开箱检验签署采购工程师保管员专业工程师监理承包商供货商建设项目:国内供货金属材料、配件类产品开箱检验记录建设项目：编号：XXX-XX- XXX-XX装置/单元工程装置/单R#采购主体到货产品名称型号、规格数量单位供货/制造商合同/订单号检验日期：年 月日检验执行标准序号验收项目开箱检验情况1证件自编号2标识口齐全口不齐全口与实物不符3外观检查a. 口良好：符合设计标准（合同、设计）要求；b. 口有问题：轻微锈蚀、划痕；c. 口有严重问题：裂纹、折叠、重皮、严重锈蚀、受潮、离层；d. 口重要部位有问题：密封面损坏、有径向划痕、螺纹不完整；e. 口其他：4几何尺寸口合格口尺寸超差5包装状态

23、口 裸口散装口 包装完好口包装破损6质量证件齐全 口 /、齐全 口无7复 验口不需要复验口需要复验复验方法：复验结果：口合格口不合格8核查数重正确； /、止确9其 他10检验结论口合格口不合格备注开箱检验签署采购工程师保管员专业工程师监理承包商供货商注：选项采用符号”表示。装置/单元工程装置/单元号技术专业开箱检验组织供货/制造商合同/订单号报告日期年 月日开箱检验参加部门、单位/人员：本合同共计到货箱，下列各项已经开箱检验，结果如下：丁 P箱号设备材料名称规格型号数量单位检验结果检验单号检验人检验日期备注口合格口/、合格年 月日口合格口/、合格年 月日口合格口/、合格年 月日口合格口/、合格

24、年 月日口合格口/、合格年 月日口合格口/、合格年 月日口合格口/、合格年 月日建设项目:报告人:编号：XXX-XX- XXX-XX注：选项采用符号”表示。设备、材料开箱检验报告审核人：设备、材料开箱检验盈、缺、损记录建设项目：编号：XXX-XX -XXX-XX装置/单元工程装置/单R#采购主体设备/材料名称型号、规格到货：年 月日供货/制造商合同/订单号开箱：年 月日装箱单号位号/代码包装体积（LXW HD m箱 号检验单编号参 检 人 员厂商代表：年 月日检 验 结 果口不合格，需索赔口无法确定口需再次检验确定商检代表：年 月日业主代表：年 月日承包商代表：年 月日检验员：年 月 日检验负责人：年 月日记录内容：记录人签署：年 月日进口设备、材料开箱检验记录建设项目：记录人：审核人：编号：XXX-XX-XXX-XX装置/单元工程装置/单R#合皿订单号检验地点采购主体1货物名称规格型号到货日期年 月日开箱日期年 月日数量重量kg位号/代码装箱单号箱号.一.3包