隆达LDQEO管理手册090701

1、LONGDA隆达电子标题：QEO管理体系手册文件编号页次 1/54文件类别QEO管理体系手册修订记录文件版别修订日期修订页次修订摘要 (增，减，改，项目) A.O新发行页版别目录页次123456789101112131415161718192021222324页版别111111111111111111111111页次252627282930313233343536373839404142434445464748页版别111111111111111111111111页次495051525354页版别111111分发单位：总经理室行政部工程部生产部采购部品管部财务部商务部正本：品管部制订部门：品管

2、部制订：胡亮炎审核：核准：发行日期：LONGDA隆达电子标题：QEO管理体系手册文件编号页次 2/54文件类别QEO管理体系手册QEO管理体系手册目录第一部份手册说明修订记录表1目录2-3发布令 4品质手册的管制 5任命书 6公司简介 7公司组织架构8QEO方针和目标9第二部份标准要求内容总则 10引用标语10-11术语和缩略语11-12管理体系 13-18管理职责 19-30资源管理 30-33产品实现及环境安全实施与运行33-45LONGDA隆达电子标题：QEO管理体系手册文件编号页次 3/54文件类别QEO管理体系手册QEO管理体系手册目录测量，分析和改进46-55附则54LONGDA隆

3、达电子标题：QEO管理体系手册文件编号页次 4/54文件类别QEO管理体系手册第一部分手册说明发布令为了确保组织有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品、过程和活动，宁波隆达电子科技有限公司（以下简称公司），以GB/T19001-2008质量管理体系要求为基础和主线,融合GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南和OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系规范,按照过程方法和PDCA循环的模式结合本公司的过程、活动及适用的法律法规的相关要求编制<<管理手册>>第A版。本管理手册是公司管理体系的指令性文件，是指导公司建立并实施管理体系的行为准

4、则，同时对外提供保证质量的产品及环境守法承诺，对内保证员工职业健康安全，现予以批准颁布，于2009年07月01日起实施。公司全体员工必须遵照执行，确保公司管理方针和目标得以全面贯彻实施，达到产品质量顾客满意、环境管理走入可持续发展的轨道、全体员工职业健康安全保障。使企业发展的同时推动社会进步的根本目的。总经理：日期：LONGDA隆达电子标题：QEO管理体系手册文件编号页次 5/54文件类别QEO管理体系手册QEO管理体系手册的管制职责a）本品质手册由品管部拟制、维持和修改，并由管理代表负责审核及总经理批准。b）手册持有人负责手册的妥善保管，并负责传达手册内的各种要求及确保在厂内的正常运作。c）

5、本QEO管理体系手册由品管部负责原版的保管及管制文件的发放及管制。d）QEO管理体系手册状态管制：本手册是以手册版本号管制，在手册之页面及每一页的右上角进行管制。手册发放管制a）本手册的管制文件均配有单一的文件发放管制章。b）手册持有者调离工作岗位，须将手册交还品管部并办理核收登记。c）非管制手册在发放时，须由总经理批准。手册更改管制a）当任何部门有需求、QEO管理体系手册国际标准有更改或公司经营、产品结构有改变时，可书面提出修改申请。b）本手册如需修改时，修改内容需经管理代表审查，总经理批准后方可进行。LONGDA隆达电子标题：QEO管理体系手册文件编号页次 6/54文件类别QEO管理体系手

6、册任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008标准、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004标准和OHSAS18001：2007标准，加强对质量、环境和职业健康安全一体化管理体系运行的领导，推动公司质量、环境和职业健康安全管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量、环境和职业健康安全管理有关问题，确保公司体系有效实施和保持，特任命梁新成为我公司的管理者代表。管理者代表职责：a）确保按照以上三个标准的要求建立、实施与保持质量、环境和职业健康安全一体化管理体系。b）向最高管理者汇报质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况以

7、供评审，并为质量、环境和职业健康安全管理体系的改进提供依据。c）确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。d）负责体系运行有关事宜的外部联络。e）行使和履行公司总经理规定的其它质量、环境和职业健康安全职责和权限。公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行质量、环境和职业健康安全职责，以确保公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有效运行和持续改进。总经理:日期LONGDA隆达电子标题：QEO管理体系手册文件编号页次 7/54文件类别QEO管理体系手册公司简介公司名称：宁波隆达电子科技有限公司.公司地址：中国宁波市鄞州区古林镇俞家村.邮编:31547负责人：徐玮资本额：500,00

8、00 RMB公司电话：+86-574-54678888传真：+86-574-54676551生产项目：1. IEEE1284 PRINTER CABLE2. USB CABLE3. IEEE1394 FIREWIRE CABLE4. KVM CABLE5. DVI CABLE6.LAN Cable UTP/FTP/SFTP CAT3/CAT5/CAT5E/CAT6/CAT77. SCSI8. VGA CABLE9. Adaptor员工人数：80 PERSONSLONGDA隆达电子标题：QEO管理体系手册文件编号页次 8/54文件类别QEO管理体系手册隆达电子科技有限公司人员组织机构图工艺，样品

9、，模具，实验室工程部设 备生产计划跳线组董事会线材车间USB,HDMI组生产部加工车间副总总经理光跳组原料仓库模块组物流部成品仓库体 系品管部IQC, IPQC, OQC人事，行政，后勤行政部采购部财务部商务部LONGDA隆达电子标题：QEO管理体系手册文件编号页次 9/54文件类别QEO管理体系手册QEO方针和目标QEO方针：质量第一，技术创新；遵规守法，持之以恒；安全第一，全面发展；节能环保，健康文明。QEO目标：a. 产品一次交检合格率达到96%，并且三年内每年提高0.5个百分点；b. 顾客满意度达到91%以上，且三年内每年提高1.0个百分点；c. 顾客质量异议处理及时率达到100%，无

10、重大顾客投诉事件发生；d. 环境污染事故为零；e. 环境监测每年一次；f. 百万元产值节电0.5%，废品率小于3.5%；g. 人身伤亡/重伤事故为零次；h. 触电、火灾等安全事故为零总经理:日期LONGDA隆达电子标题：QEO管理体系手册文件编号页次 10/54文件类别QEO管理体系手册第二部份标准要求内容1.1 总则本QEO管理手册按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 和GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004和OHSAS18001:2007 标准的要求，并结合本公司产品生产的实际和顾客的需求，阐明了本公司的质量和环境方针、目标，建立了

11、文件化的QEO管理体系，规定了QEO管理体系各过程的控制要求。本QEO管理手册适用于本公司各相关部门的内部质量环境安全管理及提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的各类通用HDMI数据线，USB线，网线,电话线，光跳等产品的生产能力的证实，及提高环境绩效，有效预防污染，满足相关法律法规国家标准要求。也可作为第二方、第三方对本公司QEO管理体系进行认证的证明文件。本QEO管理手册的范围：适用于公司各类通用HDMI数据线，USB线，网线,电话线,光跳等产品，以及在隆达电子科技有限公司工厂范围内与其相关的各种活动。1.2 允许的剪裁根据本公司生产产品的行业特性和国家有关法律法规要求，并按照GB/T19

12、001-2008 标准和GB/T24001-2004 标准和OHSAS18001:2007标准的内容要求，本手册所阐述的公司QEO管理体系包含了GB/T19001-2008标准和GB/T24001-2004 标准和OHSAS18001:2007标准的全部要求。2 引用标准2.1管理体系标准GB/TI9000-2008 (ISO 9000：2005)管理体系基础和术语GB/T19001-2008 （ISO9001：2008）管理体系要求GB/T24001-2004 (ISO 14001：2004)环境管理体系要求及使用指南OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系要求.LONGDA隆达电

13、子标题：QEO管理体系手册文件编号页次 11/54文件类别QEO管理体系手册2.2适用的法律法规中华人民共和国劳动合同法；中华人民共和国质量法；中华人民共和国宪法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国环境保护法；其它适用的行业有关质量、环境和职业健康安全的法律法规。2.3适用的技术标准采用国家标准、国际标准、国外先进标准、行业标准或者企业标准。顾客商定的规格书等3.术语和缩略语本手册采用GB/T19000-2008 idt ISO 9000:2005质量管理体系基础和术语、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系要求使用指南、OHSAS18001:200

14、7职业健康安全管理体系要求中给出的术语和定义。 QMS指质量管理体系； EMS指环境管理体系； OHSAS指职业健康安全管理体系 QEO代表公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系三合一体系。其中Q代表质量管理体系，E代表环境管理体系，O代表职业健康安全体系。本公司从自身的实际情况出发，按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准、 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004标准和OHSAS18001:2007标准要求，建立系统化、结构化、文件化的质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系（以GB/T19001-2008 标准为主线，以

15、“过程方法”为基础，融入GB/T 24001-2004标准和OHSAS18001:2007标准要素要求，简称QEO管理体系）。明确了过程顺序和相互作用（接口关系）以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析和改进及环境绩效、职业健康安全绩效等有关的过程。通过在运行过程中持续改进，从而使QEO管理体系得到有效实施和保持。LONGDA隆达电子标题：QEO管理体系手册文件编号页次 12/54文件类别QEO管理体系手册本公司采用PDCA的方法识别和控制过程的有效性，使每一个过程都可以通过“策划、实施、检查、改进”达到并持续改进体系有效性的目的。图示如下

16、：本公司针对产品的特点，确定外包过程是指外协及与外部发生合作关系的一切外包过程。同时包括产品交付运输、计量器具的检定、特殊工种培训。公司应对其实施有效的控制，具体控制方式执行相应的程序文件和管理制度。LONGDA隆达电子标题：QEO管理体系手册文件编号页次 13/54文件类别QEO管理体系手册4. QEO管理体系4. 1 总要求4. 1.1目的和适用范围根据GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008 标准和GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004 和OHSAS18001：2007的要求，并根据本公司实际，同时遵循“以顾客、环境和职业健康安全为

17、关注焦点”的原则，建立并保持QEO管理体系，并编制相应的管理体系文件。目的在于强化质量管理，对产品的生产实施全过程的有效控制，实现污染预防和安全事故预防，达到零污染；零安全事故，关注职工的职业健康安全，提高质量环境安全绩效，持续改进，满足顾客和相关法律法规的要求。本节适用于对各类通用HDMI数据线，USB线，网线,电话线,光跳等的生产和服务所涉及的部门、区域、人员和相关质量环境安全管理活动的控制。职责与权限本节所规定的各项活动由总经理总负责。程序概述.1 把公司的质量环境安全方针、目标、组织结构、职责和权限、资金配备和管理程序等纳入手册和程序文件，形成并保持文件化的QEO管理体系作为确保活动、

18、产品和服务中质量、环境和职业健康安全管理符合规定要求的一种手段。.2 本公司运用过程方法对QEO管理体系进行策划和管理。具体按以下要求考虑：a. 识别和确定过程，同时对过程中的质量问题、环境因素和危险源进行识别和评价。b. 确定过程的顺序和相互关系，并对过程中的质量问题、环境因素和危险源的控制进行策划。c. 规定过程有效运作，以及对质量问题、环境因素和危险源进行有效控制的准则和方法。LONGDA隆达电子标题：QEO管理体系手册文件编号页次 14/54文件类别QEO管理体系手册d. 配置充足的资源，建立良好的信息沟通渠道，以支持并监视过程的有效运作。e. 按本手册的要求实施所有过程，同时对重要质

19、量问题、环境因素和危险源进行控制。f. 公司定期评价管理体系现状，通过内部管理体系审核和管理评审等，对管理体系现状进行系统化分析，针对分析结果对过程采取必要的措施，确保管理体系的持续改进。.3 公司需要外包的过程包括：产品运输，委外试验等。公司按照对供方选择和评价的要求，选择、评价外包方，通过对外包方施加影响，确保外包过程满足本公司对QEO管理方针和承诺的要求。详见采购控制程序和对相关方施加影响管理程序。4.2 文件要求总则本公司QEO管理体系文件包括：a. 形成文件的QEO方针和目标；b. QEO管理手册；c. 程序文件（公司按QEO管理体系标准要求，并结合实际情况编制的多个过程控制文件）；

20、d. 作业文件（为确保其过程有效策划、运作和控制所需的管理标准、技术标准、工作标准）；e. 记录；f. 与质量、环境和职业健康安全有关的外来文件。注：文件可采用任何形式或类型的媒介（纸或电子版）。LONGDA隆达电子标题：QEO管理体系手册文件编号页次 15/54文件类别QEO管理体系手册 QEO管理手册.1 本公司的QEO管理手册是根据GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004、OHSAS18001:2007 标准和有关法律法规及其它要求编制的，详细说明了本公司建立的QEO管理体系及其运行模式，既适

21、用于内部管理，又适用于对外提供保证。QEO管理手册包括：a. 手册的内容覆盖了ISO9001:2008 和IS014001:2004、OHSAS18001:2007 标准的所有要求，并对这些要求做了适合本公司需要的规定。b. 引用的程序文件(见程序文件清单)。c. 管理体系中各过程的相互作用的描述。.2 QEO管理手册由总经理批准，公司的所有员工必须严格遵守执行。文件控制.1 目的和适用范围为了保证文件的适用性、系统性、协调性和完整性，对与QEO管理体系要求相关的所有文件的审批、发放、更改、作废和回收实施有效的控制，确保在QEO管理体系有效运行中起重要作用的场所使用的文件的有效性，及时收回失效

22、作废的文件防止错用、误用。本节适用于对QEO管理体系有效运行过程中的所有文件的控制。.2 职责与权限本节规定所涉及的活动由品管部管理。.3 程序概述.3.1 文件控制的范围包括：QEO管理手册和程序文件，作业文件和资料（包括适当范围的外来文件）及其它管理文件。公司编制并执行文件控制程序。.3.2 文件的审核批准a. 所有文件发布前应得到批准，以确保文件的充分性和适宜性（内容正确完整，与其它文件协调一致，且易于理解），确保文件清晰，易于识别；LONGDA隆达电子标题：QEO管理体系手册文件编号页次 16/54文件类别QEO管理体系手册b. 各使用文件的部门应每年对现有的体系文件进行全面评审，因评

23、审或其它原因对文件进行修改时，修改文件发布前应再次批准；c. QEO管理手册经管理者代表审核后由公司总经理批准、发布；程序文件由相关部门会审后由管理者代表批准、发布。d. 三阶文件由相关职能部门负责人审核，管理者代表批准、发布。本公司三阶文件以技术标准、管理标准、工作标准形式受控。.3.3 文件的发放、使用、更改、作废及回收要求a. 对体系有效运行起重要作用的各个场所，均应及时发放到位，保证相关部门和人员始终能使用现行有效的文件；b. 所有发放的文件应有现行的修订状态标识；c. 从各相应的场所及时收回过时、作废的文件，防止错用和误用；d. 文件在实施过程中应进行评审，确定是否需要修改或更新，文

24、件的修改或更新审批程序原则上应与该文件的编制和审批程序相同，经原审批人审核批准；e. 在特殊情况下（如机构或人员变动），若需由其它指定的部门审批时，则该部门必须获得原审批所依据的背景资料；f. 应将修改后的文件或更改单按规定的发放范围及时发放到位；g. 作废的文件，原则上应予销毁；对确有需要保留的任何已作废文件都应加以醒目的标记，防止误用；h. 文件的发放、回收及销毁应予登记；i. 文件应清晰可辨，易于识别和检索；j. 应建立归档文件的清单及受控文件的清单。.4 支持性文件文件控制程序记录控制.1 目的和适用范围记录是QEO管理体系运行中活动、产品及服务各过程的真实记载，为了证实产品达到规定要

25、求、产品生产过程符合规定的环保要求和QEO管理体系运行机制的符合性、有效性、适宜性提供客观证据，必须对其进行严格控制。本节适用于对产品、活动、服务过程和QEO管理体系运行中的记录进行控制。LONGDA隆达电子标题：QEO管理体系手册文件编号页次 17/54文件类别QEO管理体系手册.2 职责和权限本节规定所涉及的活动由品管部及相关部门管理。.3 程序概述.3.1 建立并执行记录标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理要求的程序文件。.3.2 本公司需要按记录控制程序进行管理的文件应包括产品质量形成过程的质量记录、QEO管理体系运行的记录等，主要有：a. 原材料的质量证明文件、质量检验、验

26、证记录等；b. 生产过程中生产流程制造/检验卡上的汇总记录；c. 最终产品的检验记录、检验报告；d. 不合格的评价及处置记录；e. 合同评审记录、销售记录、售后服务和顾客投诉及处理记录；f. 供方评定记录、顾客提供产品的质量记录；g. 检验、测量和试验设备的校准记录及使用、维护保养记录；h. 生产设备的使用、维护和保养记录；i. 纠正和预防措施记录；j. 各类人员的培训记录；k. 统计技术应用记录；l. 适用的环境法律法规及其它要求及合规性评价记录；m. 环境因素和危险源的识别、评价记录；n. 目标、指示和管理方案及实施情况记录；o. 环境安全运行控制的记录；p. 环境安全监测和测量记录；q.

27、 信息交流及相关方的信息记录；r. 应急准备和响应记录；s. 内部QEO管理体系审核和管理评审记录；t. 文件审批、发放、更改、归档及销毁记录。LONGDA隆达电子标题：QEO管理体系手册文件编号页次 18/54文件类别QEO管理体系手册.3.3 对记录及其管理的要求a. 记录的内容应根据规定要求填写完整、准确、字迹清晰；b. 记录不能随意更改，确需更改时，更改人员应在更改处签名或盖章，以示负责；c. 记录应按规定收集齐全，整理编目后妥善保管。保管的方式应便于存取和检索，且应提供适宜的保管设施和环境，以防止损坏、变质和丢失；d. 根据不同的要求，规定记录的保存期；e. 在合同有要求时，在商定期

28、内，记录可提供给顾客或其代表评价查阅。4.2.5运行控制组织应根据其方针、目标和指标，识别和策划与所确定的重要环境因素有关的运行，以确保它们通过下列方式在规定的条件下进行：a.建立、实施并保持一个或多个形成文件的程序，以控制因缺乏程序文件而导致偏离环境方针、目标和指标的情况；b.在程序中规定运行准则；c.对于组织使用的产品和服务中所确定的重要环境因素，应建立、实施并保持程序，并将适用的程序和要求通报供方及合同方。4.2.6.支持性文件记录控制程序LONGDA隆达电子标题：QEO管理体系手册文件编号页次 19/54文件类别QEO管理体系手册5 管理职责5.1 管理承诺公司总经理通过以下活动，对其

29、建立和实施质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系并持续改进其有效性、环境控制成效、职业健康安全绩效、遵守有关法律法规和其它要求的承诺提供证据。a. 采取培训、印发宣传资料或会议等方式向员工传达满足顾客、相关方和法律、法规要求的重要性，树立和增强全员的质量、环境和职业健康安全意识及重要性；b. 根据质量环境安全方针的框架，结合本公司实际，制定满足产品要求便于测量的质量环境安全目标，各职能部门围绕总目标制定本部门的目标，以确保总目标的实现；（质量环境安全目标见本手册）；c. 确定组织结构，规定其职责权限；d. 任命管理者代表，指定其负责质量、环境和职业健康安全的管理体系的建立、实施和保持的具体事

30、宜；e. 为一体化管理体系的建立、实施和持续改进提供人力、财力、物力、设备、设施、原材料、技术等资源支持并确保资源的获得，以确保质量环境安全方针目标的顺利实现。；f. 进行管理评审，确保QEO管理体系的适宜性、充分性和有效性。5.2 以顾客、环境、职业健康安全为关注焦点企业成功取决于理解并满足顾客及其它相关方当前和未来的需要和期望，并争取超越这些需求和希望。顾客满意、改善环境是本公司孜孜以求的目标，为此应做到：确定顾客的需要和期望：商务部通过市场调研、预测、或与顾客的直接沟通的方式来实现。LONGDA隆达电子标题：QEO管理体系手册文件编号页次 20/54文件类别QEO管理体系手册将顾客的需要

31、和期望转化为对企业的要求。这些要求包括对产品的要求、过程要求和管理体系要求等，总经理应主动了解与顾客有关的各类信息，满足顾客的需求，并争取超越顾客期望。建立并保持环境因素识别和评价程序和危险源识别和评价程序，确定公司活动、产品和服务中的环境因素/危险源的辨识并加以控制，以确保环境因素/危险源处于受控状态。确认重要环境因素/危险源，并在管理体系的目标中加以控制。确保已转化的要求得到满足：a. 企业必须符合法律法规及国家标准规定；b. 顾客的期望和需求、法律法规及国家标准的要求也会随时间而变化，因此，本企业已转化的要求及已建立的QEO管理体系也应随之变化，执行管理评审控制程序和文件控制程序的有关规

32、定。5.3 质量环境安全方针目的和适用范围制定本公司在质量环境安全管理方面总的意图和方向，为质量环境安全目标、指标的制定提供框架，为评价QEO管理体系的有效运行提供基础。本节适用于公司各类通用HDMI数据线，USB线，网线,电话线,光跳等生产的质量环境安全方针的控制。职责与权限本节所述各项活动由总经理主管，管理者代表协助。概述5.3. 3.1 QEO方针应确保：a. 与公司的质量宗旨相适应；b. 适合公司的行业性质和规模；c. 满足顾客对产品质量特性的要求；d. 为公司制定和评审质量目标提供框架和基础；e. 在公司全员范围内进行宣传贯彻，以达到充分沟通、理解一致；f. 在管理评审时，对其实施情

33、况及持续适宜性方面进行评审；LONGDA隆达电子标题：QEO管理体系手册文件编号页次 21/54文件类别QEO管理体系手册g. 体现公司的质量宗旨，也要同时体现顾客的期望和要求，也是公司对顾客的承诺；h. 适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；j. 对持续改进和污染预防的承诺；k. 对遵守有关法律、法规和公司应遵守的其它要求的承诺；L. 提供建立和评审环境目标和指标的框架；m. 形成文件、付诸实施、予以保持，并传达到全体员工及所有为本公司工作或代表本公司工作的人员；o. 可为公众所获取；p. 对持续改进的承诺；q. 应体现公司的经营思想；r. 为建立和评审职业健康安全目标和指标提供

34、框架；s. 应体现公司的职业健康安全风险的性质、规模和环境影响，适用于本公司产品生产和服务中的职业健康安全管理和控制；.2 质量环境安全方针的管理.2.1方针的传达和实施.a. 传达途径公司通过培训、信息交流、板报、小册子等方式传达到全体员工及所有为本公司工作或代表本公司工作的人员。b. 实施公司通过制定质量目标、环境目标和职业健康安全目标、管理方案的实施，在过程控制和运行控制中得到贯彻实施。.2.2方针的评审当出现以下情况时，应对方针进行评审：a. 管理评审时；b. 组织的活动、产品或服务发生变化；c. 公司的规模、性质发生变化；d. 法律、法规及有关标准发生变化；e. 外部环境、形势发生变

35、化；LONGDA隆达电子标题：QEO管理体系手册文件编号页次 22/54文件类别QEO管理体系手册f. 重要环境因素或重大危险变化需要时；g. 相关方提出新要求。.2.3方针的修定和改进a 公司应营造一个激励改进的氛围与环境；b. 通过数据分析，内部审核作出适当的改进措施；c. 实施纠正和预防措施等实现改进；d. 在管理评审中评价方针的适宜性和有效性，需修改时，由总经理进行修订和发布。5.4 策划环境因素/危险源.1 目的和适用范围对环境因素/危险源进行识别与评价，确定重大环境因素/危险源，为制定环境/安全指标及管理方案提供依据。适用于本公司环境因素/危险源的识别与评价活动。.2 职责体系管理

36、中心负责环境因素/危险源的识别与评价的组织工作，管理者代表负责审批环境因素/危险源。各相关部门负责做好配合与执行工作。.3 控制要求.3.1 公司建立并保持环境因素的识别与评价程序和危险源的识别与评价程序，对活动、产品、服务中的环境因素/危险源进行识别、评价，确定出公司的重大环境因素/危险源，并就此制定相应的控制措施。.3.2 体系管理中心组织公司各部门识别所属范围内的环境因素/危险源，并负责环境因素/危险源的汇总、登记，组织有关人员进行环境因素/危险源评价。.3.3 环境因素/危险源识别的范围必须覆盖公司活动、产品、服务中的各个方面。.3.4 识别环境因素/危险源时应充分考虑公司内部运行正常

37、、异常、紧急三种状态以及过去、现在、将来三种时态。LONGDA隆达电子标题：QEO管理体系手册文件编号页次 23/54文件类别QEO管理体系手册.3.5 评价环境因素/危险源时应考虑对环境/安全影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度等。.3.6 根据环境因素/危险源评价结果，确定重大环境因素，并策划相应的控制措施，以控制、降低或消除对环境/安全的影响。重大环境因素/危险源的控制措施包括：a. 保持现行运行控制措施；b. 采取新的运行控制措施；c. 制定目标、指标和管理方案；d. 制定应急准备和响应措施。.3.7 当公司的活动、产品、服务发生较大变化或法规及其它要求更新时，各部门应及时对环

38、境因素/危险源进行补充识别，并报管理者代表进行环境因素/危险源评价，以重新确定重大环境因素/危险源并适时采取控制措施。.4 支持性文件环境因素的识别与评价控制程序危险源的识别与评价控制程序法律法规和其它要求.1 目的获取和确认适合于本公司活动、产品和服务的有关环境法律法规及遵守的其它要求。.2 职责行政部负责法律法规和其它要求的获取、确认及更新。.3 控制要求.3.1 公司建立并保持法律法规和其它要求控制程序，以获取相关质量和环境安全法律法规和其它要求，确认其适用性并跟踪其变化以便及时更新。.3.2 行政部负责法律法规和其它要求的获取、确认及更新。LONGDA隆达电子标题：QEO管理体系手册文

39、件编号页次 24/54文件类别QEO管理体系手册.3.3 行政部建立适用的法律法规和其它要求的台账，将己确认的法律法规及其它要求传达到每个部门及相关方，对部分适用的法律法规和其它要求进行摘编，并按照受控文件的管理办法发放。.3.4 针对公司活动、产品或服务的变化，体系管理中心和行政部及时确定新的环境因素/危险源及法规要求。.3.5 行政部跟踪法律法规和其它要求的变化，并及时更新相应法律法规和其它要求的台账。.4 支持性文件法律法规和其它要求控制程序目标、指标和管理方案.1 目的和适用范围本公司在制定管理方针的基础上，结合公司具体情况，为满足顾客和相关方的要求和期望，预防环境污染和安全事故，建立

40、管理目标、指标，并形成管理方案。管理目标是对管理方针的展开，也是公司全体员工所追求并加以实现的主要工作任务。本节适用于公司各部门在活动、产品和服务过程中的QEO目标、指标和管理方案的控制。.2 职责体系管理中心负责组织各部门制定体系目标、指标和管理方案；各部门负责目标、指标和管理方案的展开和执行；管理者代表负责审核；总经理负责批准和资源的提供。.3 控制要求.3.1 目标和指标的制定应考虑：a. 本公司的质量环境安全方针；b. 包括满足产品要求的内容；c. 法律、法规和其它要求；d. 顾客满意程度及相关方的观点和要求e. 技术、实施的可行性；LONGDA隆达电子标题：QEO管理体系手册文件编号

41、页次 25/54文件类别QEO管理体系手册f. 管理体系持续改进和对污染预防的承诺；g. 应尽可能量化，并设置可测量参数；h. 将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上；i. 为目标和指标的实现设置完成时间。.3.2 环境安全管理方案的制定与实施针对重要环境因素/危险源制定环境安全管理方案；若有相关程序/作业文件的，可按程序/作业文件对重要环境因素/危险源进行控制。环境管理方案的内容：a. 管理目标与指标；b. 方法、措施和技术手段；c. 责任人；d. 预算经费；e. 开始时间和完成时间；f. 验证时间。环境安全管理方案经审批后，分发各相关部门组织实施。.3.3 本公司的QEO方针和目标详见本

42、手册，相关部门的目标见“目标文件”。.3.4 目标、指标和管理方案的检查与修订a. 体系管理中心按规定对目标、指标和管理方案的落实情况进行检查，检查的结果应上报管理者代表。具体实施执行目标、指标和管理方案控制程序。b. 管理者代表对目标、指标和管理方案的落实进行协调、监督。c. 目标、指标和管理方案的修订要报管理者代表审核，总经理批准。d. 在每年的管理评审会议上，对目标、指标和管理方案进行评审。当下列情况发生时，根据需要，要适时对目标和指标进行重新评价：当确定目标和指标的相关事项发生显着变化时；在内审中指出缺陷时；产品变更、工艺变化、引进新技术或新设备时。e. 在管理目标和指标发生变化或制定

43、的措施发生变更时，应针对公司活动、LONGDA隆达电子标题：QEO管理体系手册文件编号页次 26/54文件类别QEO管理体系手册产品或服务运行条件的变化对管理方案进行修订。f. 保存好目标、指标和管理方案的制定、检查、评审、修订的记录。.4 支持性文件目标、指标和管理方案控制程序商务部QEO目标工程部QEO目标生产部QEO目标采购部QEO目标行政部QEO目标品管部QEO目标 QEO管理体系策划.1 目的和适用范围对QEO管理体系进行策划，以满足质量环境安全目标，实现对质量环境安全管理体系各个过程的管理，持续改进其有效性。本节适用于对本公司QEO管理体系的控制。.2 职责与权限本节所述各项活动由

44、总经理主管，管理者代表协助，各部门主管配合。.3 概述.3.1 策划是实现目标和指标的保证，是本公司设定目标、指标，规定必要的操作过程和相关资源的活动。.3.2 策划的内容应包括：a. 策划QEO管理体系所需的过程及投入的必要资源和计划期；b. 对质量环境安全目标定期评审并考虑如何改进过程。c. 策划后的活动应确保管理体系的完整性。.3.3 策划的时机：a. 建立管理体系时； b. 因各种原因需要改进或更新现有的管理体系时。LONGDA隆达电子标题：QEO管理体系手册文件编号页次 27/54文件类别QEO管理体系手册c. 为满足新的要求、调整、充实现有的管理体系，以适应各种情况，如：新产品项目

45、和合同的新要求、新技术、新过程采用，法规修订后的新要求、环境因素/危险源发生重大变化及本公司组织内部结构变化等等。.3.4 策划的实施a. 策划的输入应包括质量环境安全方针、顾客的需要和期望、法律和法规的要求、产品要求、现有管理体系的表现及存在的问题和改进机会等；b. 策划应有适当的人员承担；c. 策划的输出应形成文件。.3.5 支持性文件5.5 职责、权限与沟通职责和权限.1 目的为明确QEO管理体系的组织机构及所有与质量环境安全有关的管理、执行和验证人员的职责与权限及相互间的关系，以确保对QEO管理体系的有效性进行沟通。.2 职责与权限本节所述各项活动由总经理主管，管理者代表协助。各职能部

46、门主管按职责范围负责实施。.3 组织.3.1 组织结构a. 本公司组织机构设置如手册第8页所示；b. 本公司QEO管理体系结构如手册第8页所示。.4 各职能部门人员的职责权限各部门及各岗位人员职责权限见各职能部门职责与权限。管理者代表总经理指定副总经理作为本公司的管理者代表。其主要职责是：a. 负责按照GB/T19001-2008 idt ISO9002:2008及GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004 和OHSAS18001：2007标准的要求，协助总经理建立、实施并保持QEO管理体系；LONGDA隆达电子标题：QEO管理体系手册文件编号页次 28/54文件类别

47、QEO管理体系手册b. 向总经理报告在建立质量环境安全方针和目标并使其实现QEO管理体系方面所取得的业绩及改进的需要；c. 使公司内全体员工能意识到依存与顾客，满足顾客要求对公司是至关重要的。d. 负责与QEO管理体系有关的包括顾客在内的外部的沟通与联络。e. 协助总经理制定公司质量方针、环境方针和总目标，并审批各部门质量和环境安全目标文件；f. 负责组织环境因素/危险源的识别与评价工作，确定管理方案并予以控制；g. 负责企业的内部QEO管理体系审核；h. 协助总经理制定管理评审计划，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审的纠正，预防措施进行跟踪和验证沟通、参与和协商公司制定并实施信息交流控

48、制程序，建立有效的协商和沟通机制，对QEO管理体系的有效性进行沟通，保证员工充分参与质量环境安全事务的协商与管理，保证内外部信息得到及时、有效地交流。.1 内部沟通a. 本公司进行内部沟通的目的是使公司内各层次和职能间交流信息、协调行动、增进理解、有效的参与各种活动，以不断完善和改进QEO管理体系。b. 在本公司不同层次和职能间就QEO管理体系过程及其有效性进行沟通，沟通的内容包括各QEO管理体系过程的运行信息、产品的质量信息等等。c. 沟通的方式有各种会议、布告、电子邮件、传真和培训等。d. 可行时，对沟通的过程应形成各种媒体的记录并予以保持。.2 外部信息交流a. 公司以文件、通知等方式向

49、相关方传递公司的环境安全信息；b. 外部信息（含外部相关方信息）应汇总至行政部，行政部对外部信息进行适当的处理并将处理结果传递到相关部门。.3信息交流组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于有关其环境因素和环境管理体系的：LONGDA隆达电子标题：QEO管理体系手册文件编号页次 29/54文件类别QEO管理体系手册a.组织内部各层次和职能间的信息交流；b.与外部相关方联络的接收、形成文件和回应。组织应决定是否应其重要环境因素与外界进行信息交流，并将决定形成文件。如决定进行外部交流，就应规定交流的方式并予以实施。支持性文件各职能部门职责与权限信息交流控制程序5.6 管理评审目的和适用范围对本公

50、司QEO管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价，以使其持续满足要求。本节适用于对公司QEO管理体系进行评审。职责与权限本节所述各项活动由总经理管理，管理者代表负责协助，各部门主管负责参与管理评审活动。程序概述.1 管理评审工作由管理者代表组织，由总经理主持。.2 管理评审的时机在通常情况下，每年组织一次管理评审，如有特殊情况（如顾客严重投诉、发生严重的质量事故、环境污染事故和安全事故、QEO管理体系运行出现系统性或区域性失效等），可另行组织。.3 管理评审的输入a. 内部质量环境安全审核的结果和合规性评价的结果；b. 方针、目标、指标和管理方案的实施情况；c. 顾客满意度和顾客的投诉及反馈意见以及其它外部相关方对环境安全管理的交流情况（包括抱怨）；d. 过程的目标实现情况；b. 生产产品的符合性情况；LONGDA隆达电子标题：QEO管理体系手册文件编号页次 30/54文件类别QEO管理体系手册c. 公司的环境绩效；d. 纠正和预防措施的现状及改进的机会；e. 以往管理评审所确定的采取措施的实施情况；f. 客观环境的变化，包括与公司环境因素有关的法律法规和其它要求的发展变化；g. 可能影响QEO管理体系的各种变更情况；h. 其它各种可能的改进机会；i. 关键原材料的使用和变更