产品监视与测量管理程序文件

1、 华甲数码华甲数码Arlink company limited文件编号：HJ-PM-08-19版本/次：C/0产品监视和测量管理程序页 码：第1页 共5页生效日期：2006年11月30日1.目的：监视和测量产品的特性，验证产品要求得到满足，以保证检验的不合格品不入库，不投入使用，不转工序和不出厂。2.围：本公司有关产品所使用的物料、外发加工品、制程半成品、成品与客供品、退货品以与样机的检验与试验的控制均适用。3.职责：3.1.品管部：负责实施产品的检验和试验以与品质状况标识，不合格品的处理跟踪。3.2.工程部、开发部：负责提供检验所需的产品图纸、物料清单、样品、样机。3.3.制造部：负责线上作

2、业员自主检验、不良品隔离、配合相关的检验工作。3.4.物管部：负责进料检验时有关工作的配合。4.作业容：4.1.进料检验和试验：4.1.1. 材料进厂时由物管部根据来料单进行确认点收，将物料放置验收仓相应区域（绿色物料区与非绿色物料区，并开出来料记录表交IQC检验。4.1.2. 品管部IQC接到来料送检单后，核对是否正确，若核对其填写容有误则协助仓管更正，无误则至物管部待检区进行抽样。核对容包括是否合格供应商或认可的绿色供应商。绿色物料供应商需提供材料的ROHS证明文件如SGS、ITS报告，环境有害物质符合证明书，Rohs产品合约。4.1.3 品管部IQC依据抽样计划、进料检验标准、产品物料清

3、单、作业指导书与经工程部或开发部确认的图纸、样品与样品承认书等进行检验。绿色材料可焊性检验时，则需用对应的绿色工具或设备。4.1.4. 检查完毕IQC将检验情况填入IQC检验记录表交上司审核。IQC在判定合格物料的所检查批的包装上贴“合格”标签，绿色物料则需在标签和来料记录表上加盖“ROHS”章。并将来料记录表相应页交仓管员以办理入库作业，仓管员应依环保类型分区存放。依判定的先后日期妥善摆放，以先进先出为原则。判定不合格的物料按不合格品管理程序进行处理。4.1.5. 如来料为生产线急用而IQC来不与检验的物料（绿色物料必须确认无有害物质），由PMC部发行部联络单注明品名与数量经品管部经理确认后

4、通知IQC，IQC对发放的物料贴“紧急放行”标签，物管部方可放行，同时IQC要对该批物料进行跟进或抽检，若发现异常(抽检过程与生产使用过程中)，立即停止使用按不合格品管理程序进行处理。华甲数码华甲数码Arlink company limited文件编号：HJ-PM-08-19版本/次：C/0产品监视和测量管理程序页 码：第2页 共5页生效日期：2006年11月30日4.1.6 工程部或开发部用来制造样机或评估用的物料、产品试产所涉与元件均可不经IQC检验4.1.7 如因本公司原因,导致供应商来料错误，则按不合格品管理程序的相关条款进行处理。4.1.8 如本公司无法做检验或须进行破坏性检验的物料

5、,必须由供应商或有资格的第三方检验合格的证明文件(产品试验报告或检验报告)。如IQC无法判定来料品质时，应向品管部经理申请，由工程部确认，并在该物料的IQC检验报告相关栏签注。4.1.9 超过储存期限之物料，仓管人员对超出储存期限的物料，应于发货之前通知品管单位再行检验并确认，合格后方可发交生产线使用。4.1.10 以上除4.1.7项外,其它所有未经IQC检验的生产用料,均不可投入生产。4.1.11 委外加工的质量控制由委外加工厂按我司提供的样品执行。品管部根据实际需要派员对加工厂进行跟踪，必要时采取抽样检验的方法放行加工产品（同进料检验相关流程）。4.2.生产退料的检验：4.2.1 生产线在

6、生产过程中加工损坏和加工前挑检出的坏料以与生产剩料，由制造部填写退料单,经生产主管级以上审核后交IQC检验。绿色物料与非绿色物料不可放入同一容器，且绿色物料的包装上应有明确的“ROHS”标签。若绿色物料和非绿色物料混合，则按非绿色物料办理。4.2.2.IQC复核退料单上的有关容,有误则协助物料员更正，无误后按抽样计划进行抽检或全检。4.2.3.检验完毕IQC根据检验结果，分别在厂退料单上注明“加工坏”、“来料坏”或“合格料”，对于绿色物料单据上需加盖“ROHS”章，交主管审核。制造部物料员将材料同退料单相关页一起交仓库办理相关手续。4.2.4.委外加工发生的不良物料由委外加工厂填写委外退料单，

7、IQC按4.2.2、4.2.3相关容处理。4.3.样机评审4.3.1.由工程部、开发部制作样机以与客户样机交品管部QE评审，QE根据QE作业手册等进行评审，将评审情况填入样机评审表中，评审合格或经外贸、客户让步方可批量生产或交付。4.3.2.样机评审不合格按不合格品管理程序进行处理。4.4.制程检验4.4.1.IPQC依据作业指导书、产品物料清单、产品图纸等进行首检与巡检，巡检产品以每两小时1-3件，检验结果应填于IPQC巡检表中，若首件不合格需由品管部、工程部、制造部确认， 华甲数码华甲数码Arlink company limited文件编号：HJ-PM-08-19版本/次：C/0产品监视和

8、测量管理程序页 码：第3页 共5页生效日期：2006年11月30日妥善处理后方可正常生产。IPQC在巡检中发现的不合格，随时经制造部拉长以上确认，并由制造部改善，IPQC将验证情况记录于检查表中。对于Rohs产品，上线的物料必须以点检形式逐个确认无误才能生产，若检验中发现有不明确的物料，则通知生产主管追查，不能证实为绿色物料一律不可上线生产，且作为一般材料转移至非Rohs产品上使用。4.4.2.制造部员工依作业指导书或品管部提供样品执行自主检验或挑选。4.4.3.品管部QC依据作业指导书对产品全数检验，检验结果填入QC时报表当日的检验记录由统计人员统计于QC检验日报表中，老化QA根据老化作业指

9、导书对产品进行老化测试，老化结果记录入老化试验报告中。4.4.4.制程中发现的不合格品依不合格品管理程序执行。4.5.半成品、成品检验和试验。4.5.1.制造部将待验半成品、成品放置于对应待检区（分Rohs产品和非Rohs产品）并填写送检单交QA检验。4.5.2.品管部QA依据抽样计划、送检单、半成品检验标准或成品检验标准进行抽检，正在抽检的产品用“检查中”标识牌标示。若发现产品周转箱包装上无明确环保状态且又无法实现追溯时，按一般产品处理。4.5.3.检查完毕后将检查结果填于品检记录表中，经上司确认后保存，检查合格时QA在送检单上盖QA PASS章并签名经QA拉长确认后将之贴在所检查批的包装上

10、，Rohs产品需在送检单和品检记录表右上角加盖“ROHS”章。检查不合格时QA在送检单上REJET栏打 “”签名并盖REJECT章，经QA拉长确认后贴在所检查批的包装上。4.5.4.制造部对不合格品进行返工，QC全检后由QC拉长填写返工记录表交制造部二次填写送检单，QA根据提交的返工记录表、送检单进行二次检验。检查完毕依4.5.3.执行。4.5.5.QA每日将品检记录表交QA拉长统计于QA检验日报表中，由QC主管提交品管部存档。4.5.6.不合格品按不合格品管理程序执行。4.5.7.顾客退货的成品检验参照不合格品管理程序和客户抱怨、退货处理管理程序执行。5.参考或引用文件5.1.产品标识和可追

11、溯性管理程序5.2.不合格品管理程序5.3.环境有毒有害物质管理程序5.4.环境有毒有害物质管理标准华甲数码华甲数码Arlink company limited文件编号：HJ-PM-08-19版本/次：C/0产品监视和测量管理程序页 码：第4页 共5页生效日期：2006年11月30日5.5.监视和测量设备管理程序5.6.客户抱怨、退货处理管理程序5.7.抽样计划5.8.进料检验标准5.9.半成品检验标准5.10.成品检验标准5.11.QE作业手册5.12.品质控制流程图6.相关记录6.1.进料送检单 6.2.IQC检验报告6.3.IPQC巡检表6.4.IQC检验记录台帐6.5.IQC检验日报表6.6.QC时报表6.7.老化试验报告6.8.检验日报表6.9.返工记录表6.10.品检记录表 6.11.样机送检单6.12.厂退料单6.13.委外退料单6.14.环境有害物质符合证明书华甲数码华甲数码Arlink company limited文件编号：HJ-PM-08-19版本/次：C/0产品监视和测量管理程序页 码：第5页 共5页生效日期：2006年11月30日客户验货异常分析对策LOT NGSample NGQA检查