xx建材公司质量手册

1、文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 0.1 章 质量手册颁布令 第 1 页 共 1 页 质量手册颁布令 公司的信誉和成就， 取决于预拌混凝土的质量能否在建筑上程使用中经受住考验。 为保证产品质量满足顾客的要求，公司依据中华人民共和国 产品质量法，按照 GBT19000 Is09000 族标准的要求，制定了质量手册。 质量手册 是本公司质量工作的基本法规， 是质量管理体系文字阐述，是进行质量管理和质量保证的依据， 质量于册已通过审定，现批准颁布，望全体人员遵照执行。 总经理： 二 o o 六年 月 日 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第

2、 0.1 章 质量手册颁布令 第 2 页 共 1 页 管理者代表任命书 为确保公司质量管理体系能持续、有效地运行，兹任命 同 志为公司管理者代表，其主要职责和权限如下： 、确保质量管理体系所需的过程按策划的要求得到建立、实施和保持。 、定期或不定期向最高管理者报告质量管理体系业绩和任何改进的需求。 、对公刊内员工，通过各种方式不断加深他们对满足顾客要求重要性的认识程度。 、负责与质量管理体系有芙事宜的外部沟通和联络。 总经理： 二 o o 六年 月 日 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 0.3 章 企业简介 第 1 页 共 1 页 企业简介 文件编号： BC/S

3、C-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 0.4 章 公司组织机构框图 第 1 页 共 1 页 公司组织机构框图 厦门市建设与管理局 市混凝土协会 商品混凝土分公司 厦门市建设工程质量检测协会 试验室 主任： 副主任： 检验试验 管理组 设计生产组 组长： 组长： 组长： 计量员： 样品管理员： 安全员： 水泥 粗细骨料 混凝土 化学分析 设计开发 工场小组 现场小组 掺和料 小组 外加剂 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 0.5 章 质量管理体系智能分配表 第 1 页 共 2 页 质量管理体系职能分配表 质量管理体系要求 副 总 管 安 总总工理生全综试营

4、 经经程者产质合验销 条款号 名 称 理理师代部量部室部 表 部 41 总要求 o 42421 文件要求总则 o 0 0 422 质量手册 0 0 0 423 文件控制 o 0 424 记录控制 0 0 51 管理承诺 o 52 以顾客为关注焦点 0 0 53 质量方针 0 54541 策划质量目标 o 0 542 质量管理体系策划 o 55551 职责、权限与沟通职责和 0 权限 552 管理者代表 o o 5。53 内部沟通 o 56 管理评审 o 61 资源提供 o 62621 人力资源总则 0 622 能力、意识和培训 0 0 6363a 基础设施建筑物、工作场 0 所和相关设施 63

5、b 过程设备 o o 63c 支持性服务 o o 64 工作环境 0 o 71 产品实现的策划 0 o 72721 与顾客有关的过程与产品 O 0 有关要求的确定 注：“o”表示责任部门责任人， “”表示协助部门协助人。 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 0.5 章 质量管理体系智能分配表 第 2 页 共 2 页 质量管理体系职能分配表 质量管理体系要求 管 安 副 总 总理生全综试营 条款号 总 经 工者产质合验销 绥 理 程代部量部室部 名 称 理 师 表 部 7 22 与产品有关的要求的评审 o o 7 23 顾客沟通 o 0 o 7 3 设计和开发 0

6、0 7 4 采购 o o 75751 生产和服务提供生产和服 o 0 务 7 ，52 生产和服务提供过程的确认 o 0 7 53 标识和可追溯性 o 0 7 54 顾客财产 o o 7 55 产品防护 o 0 7 6 监视和测量装置的控制 o o 0 8 81 测量、分析和改进总则 o 0 8 2821 监视和测量顾客满意 o o 8 22 内部审核 o o 8 23 过程的监视和测量 0 0 8 24 产品的监视和测量 0 0 8 3 不合格品的控制 o 0 0 8 4 数据分析 o o 8 5851 改进持续改进 o 8 ，52 纠正措施 0 0 8 53 预防措施 0 0 注：“o”表示

7、责任部门责任人， “”表示协助部门协助人。 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 0.6 章 质量方针 第 1 页 共 1 页 质量方针 质量方针是本公司质量管理工作长期遵循的宗旨和方向， 本公司的质量方针为：“精 T 细作，精诚服务；科学管理，持续改进” 。 其内涵为： 、公司承诺：对全体员工进行质量方针的宣传教育，在公司运 营的一切活动巾， 从配合比的设计、 材料采购、计量搅拌、运送交付，应用先进的工艺、技术，按预拌混凝土的技术要求，遵守标准按照规 程、精工细作，以提高产品质量。 、公司承诺：在以质量求生存， 求发展的同时， 应时刻恪守 “以顾客为关注焦点” 的

8、思想，一切活动均应以满足顾客为己任作为服务宗旨，处处为顾客着想。 、公司承诺：全体员工必须按 GBT 1900 卜 2()00 质量管理体系要求，尽忠职守。公司在人才、资金、管理、技术、设备、信息和环境上实施系统管理， 纠正和预防不合格的发生， 以确保管理出效益。 、公司承诺：坚持以发展的观点，立足变化的市场，面向未来，坚持“持续改进”，不断满足顾客新的要求。 总经理： 二 OO 六年八月八日 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 0.7 章 质量目标 第 1 页 共 2 页 质量目标 为达到质量方针， 提高企业质量管理体系的充分性、 有效性和适宜性，公司的质量目标

9、如下： 1 预拌混凝土质量抽查合格率 99。 2 预拌混凝土拌合物坍落度的首次交验合格率 95。 3 预拌混凝土供货准时率 97。 顾客投诉率不超过 3。 顾客满意率不低于 95。 为此，公司领导和相关职能部门必须完成如下质量目标： 1总经理 带领全体员工遵纪守法， 确保配备充分的资源，做到无违规生产， 无违规经营； 2副总经理 废品率小于 O1。 3总工程师 技术事故为零。 4管理者代表 确保建立、实施和保持质量管理体系所需的过程， 确保每年顺利通过第三方审核，对外审提出的不合格，纠正措施应全部整改到位，并防止类似不合格在下次审核中再次发生。 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第

10、 0 次修改 第 0.7 章 质量目标 第 2 页 共 2 页 5综合部 培训计划 100完成。 6安全质量部 每年对质量于册和程序文件评审一次； 每季度不少于一次组织有关部门到现场访问顾客； 安全达标。 7生产部 a 生产任务单按时完成率大于 98； b 混凝土供应准点率不低于 97； 设备完好率大于 95。 采购产品合格率：水泥、减水剂 100，粉煤灰和其他外加剂大于 95，砂石大于 90。 8试验室 a 混凝土配合比设计 100正确； b 检验报告差错率小于 2； c 试验资料提供及时率 98。 9营销部 对顾客反馈意见，每件事都要调查并记录处理情况。 文件编号： BC/SC-2006

11、第 1 版 第 0 次修改 第 1 章 范围 第 1 页 共 1 页 1、范围 1 总则 本手册使用于公司质量管理体系覆盖的预拌混凝土产品的设计、 生产、销售，木公司已按 GB， T 190 。卜 2000 标准要求建立并 保持质黾 管理体系。 本公司质量管理体系能证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。 本公司的质量管理体系能通过持续改进的过程而实现顾客满意。 2 应用 本公司质量管理体系覆盖范围为预拌混凝土产品， 所建立的质量管理体系符合 GBT 1900 卜 2000 标准的全部要求。 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 3 章 术语和

12、定义 第 1 页 共 1 页 2、引用标准和法律法规 21 6BT 19000 2000 质量管理体系基础和术语 22 GBT 19001 2000 质量管理体系要求 23 6BT 149022003预拌混凝土 24中华人民芡和国产品质量法 20020708 25中华人民共和国标准化法 19881229 26中华人民共和国计量法 19850906 27中华人民共和国建筑法 19971101 28中华人民共和国合同法 19990315 29 中华人民共和国国务院令建筑工程质量管理条例 20000130 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 3 章 术语和定义 第 1

13、页 共 1 页 3、术语和定义 1 本手册采用 GBT 19000：2000 中的术语和定义。 2 本手册采用 GBT 149022003预拌混凝土，中的术语。 3 本手册表述的供应链如下：供方公司顾客 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 4/4.1 章 质量管理体系 / 总要求 第 1 页 共 2 页 4、质量管理体系 1 总要求 公刊按照 GBT 1900 卜 2000 标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，为此，应做到： 识别建立质量管理体系所涉及的全部过程，确定这些过程 的内在联系和相互作用，这些过程的排列顺序见图 1预

14、拌混凝土生产流程图； 为使过程能够受控并达到预期的目标或结果，应给出过程有效运行和对过程进行控制所需的准则和方法，公司编制了相应的程序文件和第三层次支持性文件，并收集了与预拌混凝土有 _关的产品标准、检验方法和法律、法规文件等； 为确保这些过程达到预期的结果，公司配备了必要的用于过程运作的资源和信息，包括资金、人力、必要的设备等； 对过程的监视、测量及分析的方法给予规定，以了解过程进行的趋势及实现策划结果的程度，根据分析结果对过程采取了必要的措施，以实现过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。 公司应对任何影响产品符合要求的外包过程加以识别和控制。预拌混凝土外包过程有预拌混凝土供应、预拌混凝土

15、运 输、预拌混凝土泵送和检验外包等，这些过程按本手册第 74 章控制。 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 4/4.1 章 质量管理体系 / 总要求 第 2 页 共 2 页 图 1预拌混凝士生产流程图 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 4.2/4.2.1 章 文件要求 / 总则 第 1 页 共 1 页 42 文件要求 421 总则 为了在公司内部沟通意图，统一行动，使质量管理体系有效运 行，根据公司体系覆盖的预拌混凝土产品形成过程和特点， 公司的质量管理体系文什包括： 经总经理批准发布的质量方针和质量目标； 按 GB， T 1900

16、 卜 2()00 质量管理体系要求标准编写的质量手册； 按 GBT 1900 卜 2000质量管理体系要求 条款编写的文件控制程序等 19 个程序文件； 为了确保与质量管理体系有关过程的有效策划、 运行和控制，公司编写的管理文件和技术文件 ( 作业指导书、操作规程和管理制度等相关支持性文件 ) ； 按 GB_T 1900 卜 2000 标准确定的有关记录； 与本公司生产经营有关的技术标准和法律法规等。 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 4.2.2 章 质量手册 第 1 页 共 1 页 4。22 质量手册 按照 GB， T 1900 卜 2000 标准要求，公司编

17、制和保持质量手 册，主要包括： 、质量管理体系的范罔：产品：预拌混凝十区域：本公司及预拌混凝土交货现场过程：预拌混凝土的设计、采购、生产、检验、销售等过程： 、文什控制程序等 19 个程序文件 ( 详见程序文件目录 ) 、描述质量管理体系各主要过程及过程之问的相互作用， 详见第 1 章图 1 预拌混凝土生产流程图。 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 4.2.3 章 文件控制 第 1 页 共 2 页 1、目的 对文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、 标识、回收和作废等全过程活动进行管理，确保在文件使用现场得 到有关文件的适用版本，防止使用作废文件。

18、 2、范围 适用于本公司形成文件的质量方针和质量目标、质量手册，形 成文件的程序，公司为确保其过程的有效策划及运行和控制所需的 文件、记录、以及与产品有关的技术标准和法律法规等外来文件。 3、职责 1 管理者代表负责公司文件控制管理工作。 2 综合部是文件控制的主管部门，负责质量手册、程序文件、质量体系其他文件、外来文件及各种记录的接收、发放、更换和销毁工作；负责文件标识印章的管理，定期汇总发布公司受控义什总目录。 3 各职能部门负责相关文件的归口管理。 4、控制要点 1 公司对质量管理体系所要求文件的编制等全过程活动进行管理和控制。 2 记录是一种特殊的文什，记录的表格是文件，当表格填写有关

19、内容起到提供所完成活动的证据作用时， 就是记录，不允许更改或更新，记录应按第 424 章的要求进行控制。 3 公司对质量管理体系所要求的文件均予以控制，编制文件 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 4.2.3 章 文件控制 第 2 页 共 2 页 控制程序 BCcx4232006 对以下内容作出规定： a、文件发布前应得到批准，以确保其适宜性，即文件的内容适合 于公司及预拌混凝土的实际情况；并保证文件的充分性，即文件 所阐述的要点没有漏项； b 、在文件的实施过程中，可能会因为公司的组织机构、产品、 _ 作流程、法律法规发生变化，而有必要对原文件进行评审；公司 也

20、可根据需要一年对文件评审一次，以确定文件是否需要更新， 文件若有修改应经再次批准； 、公司采用控制清单、修订一览表及标识等方式，识别所有文件的修订状态； 、公司确保在使用场所能得到有关文件的适用版本； 、公司采用对文件进行编号的方式使文件容易识别查找， 并保证文件字迹清晰可辨； 、公司对外来文件进行跟踪识别， 以确保使用外来文件适用的版本；对与产品有关的外来文件，包括各种技术标准、规范、规程，有关的法律法规，顾客提供的资料等，应进行管理，并控制其分发，确保外来文件处于控状态； 卧公司应防止作废文件的非预期使用，应将这砦作废文件从所有使用场所及时收回，若由于需留作参考等其他原因而保留作废文 件，

21、应对这些文什进行适当的标识。 5、相关文件 BC cx423 2 。06文件控制程序 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 4.2.4 章 记录控制 第 1 页 共 1 页 1、目的 对记录进行控制和管理，以提供符合要求和质量管理体系有效 运行的证据。 2、范围 适用于具有证明产品、过程和质量管理体系与要求的符合性及 证明质量管理体系是否已得到有效运行的记录。 3、职责 1 管理者代表负责公司记录控制的管理工作。 2 综合部负责公司各种记录的汇总、编曰和监督管理。 3 各职能部门负责本部门记录的标识、贮存、保护、检索和处置以及规定保存期限等。 4、控制要求 h 己录

22、可提供产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据，可依据记录进行追溯、证实，及时采取纠正和预防措施。 2 记录可以为保持和改进质量管理体系提供信息。 3 记录应保持清晰，易于识别和检索。 4 4 对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期暖莉 _处置应作 出规定。 5、相关文件 BC CX4232006文件控制程序 BC CX4242006记录控制程序 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 5/5.1 章 管理职责 / 管理承诺 第 1 页 共 1 页 1、目的 明确总经理对建立和执行质量管理体系并保持其有效性的承诺。 2、范围 适用于公司各管理层对保证产品质量，满足

23、顾客和法律法规要 求的承诺。 3、职责 1 总经理负责建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性。 2 最高管理者负责从五个方面提供管理承诺的证据。 4、控制要点 总经理应通过以卜活动，对其建立、实施质量管理体系并持续 改进其有效性的承诺提供证据： 向公司全体员工及时传达满足顾客和法律法规要求对公司成功的重要性，并应意识到顾客要求和与产品质量有关的法律法规要求，必须同时予以满足； 公司必须有适合自身的质量方针和质量目标， 总经理要制定质量方针，并确保在此基础上建立质量目标并分解到公司的相关部门和层次 ； 总经理通过对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评 审，可评估持续改进质量管理体系的机会

24、， 使管理承诺得到落实； 建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性，必将涉及公司内外部资源的投入，总经理应确保这些资源的获得。 5、相关文件 Bc cx562006管理评审程序 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 5.2 章 以顾客为关注焦点 第 1 页 共 2 页 1、目的 增强顾客满意，确保顾客的要求得到确定并予以满足。 2、范围 适用于公司相关部门与顾客的有效沟通、数据测量和分析。 3、职责 1 总经理应将满足顾客要求并不断提高顾客满意程度作为公司追求的目标。 2 副总经理协调公司相关部门通过与顾客的有效沟通、数据测量和分析，改进工作，达剑增强顾客满意的目的

25、。 3 营销部负责与顾客沟通等具体工作。 4 安全质量部根据体系的运行情况，判定公司是否满足了顾客要求。 4、控制要点 1 顾客的要求不仅涉及对产品的要求、法律法规要求和公司附加要求，也可能涉及对公司质量管理体系、过程、设备等方面的要求，公刮应识别这些要求。 2 公司应将所获得的顾客要求在公司内加以确定，例如通过标准中 72 和 732 及 733 条款规定的活动将其转化为产品，过程的特性或规范，并通过体系的运行满足顾客的要求。 3 总经理及管理层应从顾客满意的信息反馈中不断了解顾客的满意程度，改进工作，确保公司相关部门通过与顾客的有效 沟通、数据测量和分析，判定公司是否满足了顾客要求，并达到

26、了增 强顾客满意的目的。 5、相关文件 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 5.2 章 以顾客为关注焦点 第 2 页 共 2 页 BCCX423-2006 文件控制程序 BCCX423 2006 记录控制程序 BCCX7 2 2 2006 与顾客有关的过程控制程序 BCCX73-2006 设计和开发控制程序 BCCX84-2006 数据分析控制程序 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 5.3 章 质量方针 第 1 页 共 2 页 1、目的 通过确定质量方针，明确公司总的质量宗旨和方向。 2、范围 适用丁本公司质量方针的管理。 3、职责

27、 1 总经理负责批准确定并定期评价质量方针。 2 管理者代表负责制定质量方针草案。 3 安全质量部负责协调节领导在公司内沟通质量方针，使各级人员能够理解。 4、控制要点 1 质量方针是公司实施和改进质量管理体系的动力，是质量目标制定和评审的框架，是评价质量管理体系有效性的基础，质量管理的八项原则可考虑作为制定质量方针的基础。 2 质量方针： 与公司的宗旨相适应； 对满足要求作出承诺； 对持续改进质量管理体系有效性作出承诺； 质量方针是公司建立质量目标的框架和基础； 质量方针应在公司内进行沟通，使各级人员能够理解； 质量方针的评审与管理评审同时进行， 以确保质量方针能适应公司宗旨，满足顾客要求，

28、并使质量管理体系的有效性得到 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 5.3 章 质量方针 第 2 页 共 2 页 持续改进； 公司应对质量方针的制定、批准、评审、修订和改进进行全 面的控制。 5、相关文件 BCCX 562。()6 管理评审程序 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 5.4/5.4.1 章 策划 /质量目标 第 1 页 共 2 页 1、目的 通过制定与实施质量目标，使公司实现“满足顾客要求，增强 顾客满意”。 2、范围 适用于公司各部门质量目标的管理。 3、职责 31 总经理是公司质量目标责任人，总经理责成安全质量部提出公

29、 司总的质量目标，经管理者代表市核后，由总经理批准发布。 32 各部门提出本部门的质量目标，由管理者代表审批。 33 安全质量部负责检查公司及公司各部门质量目标完成情况。 4、控制要点 41 质量目标是指在质量方面所追求的目的，质量目标建立在质量 方针的基础上，是公司各职能部门和层次上所追求并加以实现的主 要工作任务。 42 质量目标应包括： 质量目标应在质量方针给定的框架上展开； 质量目标应包括满足产品要求所需的内容； 总经理应确保质量目标在公司相关职能 ( 某项质量目标内容所涉及的职能部门 ) 和层次 ( 与实现某项质量目标有关的不同级别，如管理层，作业层等 ) 得到建立，即将目标分解到不

30、同的职能部门和层次中； 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 5.4/5.4.1 章 策划 /质量目标 第 2 页 共 2 页 d质量目标应是可测量的， 质量目标包括定性的和定量的两种， 但在可能范围内，质量目标应是定量的。 5、相关文件 BC GL(质管 )00l-2006 质量目标管理办法 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 5.4.2 章 质量管理体系策划 第 1 页 共 1 页 1、目的 对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及本手册第 41 章 的要求。 2、范围 适用于公司对质量管理体系策划的全过程。 3、职责 1 总经理是

31、质量管理体系策划的主要负责人。 2 安全质量部在总经理授权下，提出质量管理策划草案，经管理者代表市核，由总经理批准。 3 各相关部门负责质量管理体系策划结果的实施。 4、控制要点 1 总经理应确保对公司的质量管理体系进行策划，以实现： 公司已制定的全部质量目标； 标准 41 中已识别的与质量管理体系有关的过程的策划结 果。 2 当公司的内部和外部发生重大变化时，公司应预先进行更改策划，以确保质量管理体系的完整性，防止质量管理体系的局部失效。 5、相关文件 BC CX 56-2006 管理评审程序 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 5.5 章 职责、权限和沟通 第

32、 1 页 共 5 页 1、目的 为了指挥、控制和协调公司质量活动及实现公司的目标，应对 公司内的职责和权限进行规定并沟通。 2、范围 适用于公司内部的职责、权限的规定和沟通。 3、职责 1 总经理应确保公司内的职责、权限得到规定和沟通。 2 管理者代表负责质量管理体系的建立、实施和保持。 3 综合部和安全质量部负责指导公司内职责和权限的沟通。 4、控制要点 41 职责和权限 411 总经理 按 GBT 1900 卜 2j00 标准的要求，建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性； 对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供 证据； 以顾客为关注焦点，并达到增强顾

33、客满意的目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足； 制定公司质量方针并宣传贯彻； 向全体员工传达满足顾客和法律法规的要求； 建立公司质量目标，对质量管理体系进行策划，以满足质量目标的要求，并满足体系的实施和保持及持续改进其有效性的要求； 确保公司内的职责、 权限得到规定和沟通， 任命管理者代表； 主持管理评审，确保质量管理体系的适宜性，充分性和有效 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 5.5 章 职责、权限和沟通 第 2 页 共 5 页 性； h根据公司的特点，确定所需资源，包括人力资源、基础设施和 工作环境； 组织相关部门和人员策划和开发产品实现所需的过程； 卞持

34、 A 类合同评审，负责合同审批； k负责对大型、贵重的监视和测量装置申购的审批； 1策划并实施监视、测量、分析和改进过程； m作为对公司质量管理体系业绩的一种测量、监视顾客的满意程 度； n持续改进质量管理体系的有效性。 412副总经理 管理与顾客有关的过程； 负责对供方及采购产品控制的管理工作； 指导相关部门，监视、获取和利用顾客满意或不满意的结果，找出差距作为改进的依据； 对牛产和服务过程进行预先的策划， 对影响过程质量的各种因素加以控制。 负责管理为达到产品符合要求所需的基础设施； 负责管理为达到产品符合要求所需的工作环境； 413 总工程师 管理策划和开发产品实现所需的过程； 管理设计

35、和开发过程； 负责监视和测量装置的控制管理工作； 管理产品的监视和测量过程； 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 5.5 章 职责、权限和沟通 第 3 页 共 5 页 管理小合格品的识别和控制工作。 414 管理者代表 负责质量管理体系文件的管理工作； 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识； 负责与质量管理体系有关事宣的外部联络； 策划质量管理体系的内部审核； 管理质量管理体系过程的监视和测量； 负责数据分析的管理工作； 指导相关部门确定和实施所需的纠正和预防

36、措施。 415 综合部 a负责质量体系文件的发放、更改、再次批准、标识、回收和作 废等管理工作； b负责外来文件的管理工作； c协助公司领导实施内部沟通： 1 二作； d、汇总相关部门提出的资源配置要求报告公司领导； e提供培训及保持教育、培训和对培训的有效性进行评价的记录； 管理公司的建筑物、办公、通讯、交通设备。 416 安全质量部 协助公司领导对质量管理体系进行策划和安全管理； 管理公司监视和测量装置； 协助公司领导策划并实施有关的测量分析和改进过程； 协助管理者代表实施内部审核； 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 5.5 章 职责、权限和沟通 第 4 页

37、 共 5 页 负责质量管理体系过程的监视和测量的检查工作； 管理不合格品的评审与处置工作； g负责确定、收集和分析适当的数据，指导有关部门使用统计技术 h负责纠正和预防措施的管理工作。 417 生产部 a负责策划和开发产品实现所需的过程； b供应预拌混凝土时与施工单位妥善沟通； c负责预拌混凝土生产和服务提供的控制 d负责有关基础设施和生产设备的管理、维护和保养上作； e对工作环境中与产品符合性有关的条件实施管理； 负责特殊过程中设备的认可和人员资格的鉴定； g实施预拌混凝土标识和可追溯性管理工作； h爱护顾客提供的原材料； 做好预拌混凝土防护工作； 主持预拌混凝土不合格品的评审与处置工作；

38、k根据供方按公司的要求提供产品的能力评价和选择供方； 1J 确定所规定的采购要求是充分的与适宜的； m负责对采购产品的验证； n实施混凝土原材料标识和可追溯性管理工作； o爱护顾客提供的原材料； p做好混凝土原材料的防护工作； q主持混凝土原材料不合格品的评审与处置工作。 418 营销部 负责确定与产品有关的要求； 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 5.5 章 职责、权限和沟通 第 5 页 共 5 页 组织与产品有关要求的评审工作； c负责确定并实施与顾客沟通的有效安排； d 对顾客有关公司是否已满足其要求的感受的信息进行监视， 并 对收集到的信息进行分析。 1

39、9 试验室 负责预拌混凝土产品的设计和开发以及预拌混凝土生产过程中的技术、质量控制。 验证顾客提供的混凝土配合比参数是否符合要求； 确定预拌混凝土生产全过程的监视和测量控制点， 负责产品的监视和测量工作。 110 各类人员的职责和权限详见相应岗位责任制。 2 内部沟通 2。1 总经理应借助沟通来促进公司内各职能和层次问的信息交流，从而增强理解质量方针和提高质量管理体系的有效性。 22 总经理应确保在组织内建立适当的沟通过程，沟通过程的建立涉及沟通的方式、时期、内容、部门等，沟通方式可以足多种多样的，如质量例会、小组简报、会议、布告栏等。 23 总经理应确保对质量管理体系的有效性进行沟通，如果由

40、于内部沟通小畅而影响质量管理体系的有效性， 公司应当改进沟通的方式和过程。 5、相关文件 BC CX4232006文件控制程序 BC CX42.4 2006记录控制程序 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 5.6 章 管理评审 第 1 页 共 2 页 1、目的 通过按策划的时间间隔对质量管理体系进行系统的评价，提出 并确定各种改进的机会和变更的需要， 进而确保质量管理体系持续的 适宜性、充分性和有效性。 2、范围 适用于公司质量管理体系的管理评审。 3、职责 1 公司总经理主持管理评审。 2 管理者代表协助总经理实施管理评审活动，向总经理报告质量管理体系的运行情况

41、， 建议管理评审的时间和中心议题， 负责制定管理评市计划和评市准备工作，召集有关人员参加管理评审会议，主持管理评审报告的编写并审核， 协调评审提出的纠正和预防措施的实施及验证活动。 3 3 安全质量部在管理者代表领导下负责评审策划 T 作， 殳 集前期有关资料， 负责管理评审记录并跟踪管理评审作出各种决定的 执行情况。 4 各条款主管部门按照管理评审计划提出专项分析报告和主管条款执行情况的报告；负责管理评审决定中相关内容的贯彻执行。 4、控制要点 1 总经理应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、 充分性和有效性。 评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方

42、针和质量目标。 2 管理评审输入应有充分和准确的信息，包括： a 审核结果 ( 包括内审、第三方审核和可能有的第二方审核 ) ； 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 5.6 章 管理评审 第 2 页 共 2 页 b顾客反馈 ( 包括对顾客满意和不满意程度的测量结果、顾客抱怨等 )； 过程的业绩， 即过程实现增值或问接增值从而达到预期的结果的程序； 产品符合性，即符合与该产品有关的要求； 纠正和预防措施状况； 以往管理评审所确定的措施的实施情况的有效性； 可能影响质量管理体系的各种变更 ( 包括内外部环境的变化而引起的体系的变更 ) ： 由于各种原因而引起的有关公司

43、的产品、 过程和体系改进的建议。 3 管理评审的输出应包括： a 对公司质量管理体系的适宜性、 充分性和有效性的总体评价结论，质量管理体系变更的需要、改进的机会、质量方针和质量目标改进的需求和体系运行情况的说明； 质量管理体系及其过程有效性的改进方而的决定和措施； 与顾客要求有关的产品的改进决定和措施， 这种改进包括针对顾客规定的和末明示的要求及法律法规的要求。 资源的需求 5、相关文件 BC CX 423-2006 文件控制程序 BC CX 424-2006 记录控制程序 BC CX 56-2006 管理评市程序 BC CX 85.2-2006 纠正措施控制程序 BC CX 82.2-200

44、6 内部审核程序 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 6/6.1 章 资源管理 /资源提供 第 1 页 共 1 页 1、目的 实现和保持现有的质量管理体系和持续改进质量管理体系的有效性； 由于顾客的要求在变化，公司为了持续达到并增进顾客满意，需要及时调整自身的资源。 2、范围 适用于公司人力资源、基础设施和工作环境的管理。 3、职责 1 总经理和公司管理层负责资源的确定和提供。 2 相关部门负责提出本部门资源配置的要求由综合部汇总后报告公司领导。 4、控制要点 1 资源是公司通过建立质量管理体系及过程而实现质晕方针及质量目标的必要条件。 2 公司根据从事预拌混凝士

45、生产的特点和企业规模，确定并提供所需的人力资源、基础设备和工作环境。 5、相关文件 BC CX 622006人力资源控制程序 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 6.2 章 人力资源 第 1 页 共 1 页 、目的 通过培训和其他方法提高员工的能力，增强员工的质量意识和 顾客意识，满足质量工作要求。 2、范围 适用于公司叶 r 从事影响产品质量工作的人员。 3、职责 1 总经理负责确定各工作岗位的能力需求。 2 综合部负责提供培训及保持教育、培训及对培训的有效性进行评价的记录。 4、控制要点 1 公司应根据质量管理体系各上作岗位、质量活动及规定的职责对人员能力的要

46、求，选择能够胜任的人员从事该项上作； 2 公司可从员工的受教育程度、接受的培训、工作技能和工 作 经验等方而评定从事某一岗位上作的员工的工作能力。 3 公司应通过培训和其他方法提高员工的能力，增强员工的 质 量意识和顾客意识，满足质量工作要求。 4 针对从事影响产品质量工作的人员，公司应： 确定其必须的能力要求； 对人员进行培训或采取其他措施使其满足岗位能力要求； 对人员培训及所采取的其他措施的有效性进行评价； 加强质量意识的教育； 保存每位员工的教育培训 l 、岗位 ( 或工种 ) 资格认可的记录。 5、相关文件 BC CX622006人力资源控制程序 文件编号： BC/SC-2006 第

47、1 版 第 0 次修改 第 6.3 章 基础设施 第 1 页 共 2 页 1、目的 对公司基础设施的管理作出规定，做到安全、合理地使用有关 设施，以确保产品质量和生产效率符合要求。 2、范围 适用丁本公司生产服务过程中所有的基础设施。 3、职责 1 总经理负责审批属固定资产的设施的购置申请。 2 副总经理负责管理为达到产品符合要求所需的基础设施。 3 生产部负责生产设备、作业场所及附属相关设施的使用、维护和管理工作；对技改设备负责选型申报工作。 。4 生产部负责各种设备的维修保养工作，负责新设备的安装、调试和验收工作。 5 综合部负责办公、通讯、交通设备的管理。 6 生产部负责仓库、堆场的管理

48、。 4、控制要点 1 为使预拌混凝土能满足顾客要求，公司应确定所需要的基础设施： 办公楼、试验室、作业场所和水、电等相关设施； 生产和运输设备、各种控制和测试设备及工具和辅具等； 支持性服务 ( 办公、通讯、交通设备 ) 。 2 生产部对所需购买的设备，应从性能和价格两方面进行综合分析、择优确定，报总经理审批。 3 生产部应根据具体情况制定各种设备管理制度，编制维修保 养 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 6.3 章 基础设施 第 2 页 共 2 页 计划，保证满足使用要求。 4 生产部应经常检查仓库、堆场的有关设施，如有损坏应及时组织有关部门修复。 5 综合部

49、负责对公司的建筑物、办公、通讯、交通设备的使用调配和同常管理。 5、相关文件 BC GL(生产 )OO1-2006机械设备使用与维修管理制度 BC GL(综合 )002-2006 办公、通讯和交通工具管理与维护制 度 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 6.4 章 工作环境 第 1 页 共 2 页 1、目的 对公司工作环境中的安全、环保、卫生等方面作出规定，支持 实现产品符合性要求。 2、范围 适用于公司生产预拌混凝士的工作环境。 3、职责 1 总经理负责确定，副总经理负责管理为达到产品符合要求所需的工作环境。 32 各部门负责本部门的工作环境符合要求。 4、控制

50、要点 1 公司领导要关心员工业余生活和家庭情况，适时提高员工待遇，提倡团结互助，增强企业凝聚力， 激发员工的自主创造积极性，营造一种良好的工作气氛，从而更好地发挥公司员工的潜能。 2 公司相关部门应遵守省市建委的建筑安全和文明施工的有关规定。 3 工作场所的建筑物必须坚固可靠，布局合理，符合抗震防火等要求，并具备必要的各种安全卫生设施，道路必须畅通。 4 生产设备必须安全可靠，防护设施应齐全有效，不得超负荷或带病作业。 5 各类电气设备和电动工具必须符合相应技术规定，对地绝缘、屏护、问距、安全电压、保护接零或接地以及其他防护要求应符合有关规定。 6 易燃易爆、有毒有害等化学危险品的使用必须符合

51、相应规 定。 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 6.4 章 工作环境 第 2 页 共 2 页 47 对存在粉尘、噪声、高温、污水排放等有职业危害的工作场所 必须依照有关规定定期检测并采取有效的防护措施 5、相关文件 BC/GL(行政 )003 2006工作环境管理规定 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 7/7.1 章 产品的实现 /产品实现的策划 第 1 页 共 2 页 1、目的 通过对本公司体系覆盖产品、项目或合同的实现过程进行策划和 组织文施，确保产品质量达到规定要求。 2、范围 适用于本公司的产品、项目或合同。 3、职责 1

52、 生产部负责新产品和特殊产品的实现策划并组织实施。 2 安全质量部协助生产部编制质量计划。 3 总工程师审核质量计划，总经理负责批准质量计划。 4 各有关职能部门按质量计划所规定的职责和权限工作，以保证策划结果的实现。 4、控制要点 1 本公司对简单的和成熟的预拌混凝土产品已在质量手册和程序文件中明确规定了满足产品质量要求的方法。 2 本公司对承接以前没有生产过的或有特殊要求的产品、项目或合同，均应事先进行策划，策划输出的形式应适合公司的运作。 3 策划应与本公司质量管理体系所有要求相一致，并形成便于操作的文件质量计划， 对产品实现进行策划时， 应确定以 F 方面的适当内容： 确定要实现产，锆

53、的质量目标和要求，包括预拌混凝土质量特性的目标值，还包括应满足顾客、法律法规及公司自身的要求。 针对要实现的产品 ( 预拌混凝土 ) 的质量目标和要求， 确定应 建立的过程及文件和资源的需求，即识别并确定产品实现所需 的过程和子过程， 同时确定这些过程所需的资源、 设施以确保产品的 实现，确定需编制哪些文件 ( 如程序和作业指导书 ) ，以确 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 7/7.1 章 产品的实现 /产品实现的策划 第 2 页 共 2 页 保过程的有效策划、运行和受控。 c 确定为实现该产品所需开展的活动， 如设计验证、评审和确认、 过程的确认、产品的检验

54、和试验，产品或过程的监视和测量以及 各阶段产品接收的准则。 d 建立能证明产品实现的各个过程和这些实现过程的结果 ( 半成 品及成品 ) 符合要求的记录。 44 根据公司和预拌混凝土的特点，产品实现的策划可以是质量计 划的形式，对于一些不太复杂性的新产品或要求不高的特殊产品， 其 质量计划可以相对简单一些。 对长期生产的老产品， 己有文件化的生 产流程图、控制重点及措施等，可不用再编制质量计划。 5、相关文件 BCCX4232006文件控制程序 BCCX4242006记录控制程序 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 7.2 章 与顾客有关的过程 第 1 页 共 2

55、 页 1、目的 通过与顾客的沟通，确定并评审与产品有关的要求，从而保证 满足要求而达到顾客满意。 2、范围 适用于与预拌混凝土有关的要求。 3、职责 1 总经理副总经理负责管理与顾客有关的过程。 2 营销部负责与顾客沟通、了解并确定与产品有关的要求。 3 相关部门参加营销部主持的与产品有关要求的评审，必要时配合营销部参加与顾客沟通。 4 A 类合同由总经理副总经理主持，营销部召集相关部开会门评审。 5 B 类合同由营销部传递相关部门会签评审。 6 c 类合同由营销部评审。 7 总经理副总经理负责合同审批。 4、控制要点 1 与产品有关的要求的确定 公司只有充分了解与预拌混凝土有关的全部要求后，

56、才能做到 通过满足要求而达到顾客满意，公司应确定： 顾客规定的要求， 包括对预拌混凝土交付及交付后活动的要求； 顾客虽然没有明示， 但规定的用途或己知的预期用途所必须的要求； 与预拌混凝士有关的法律法规要求； 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 7.2 章 与顾客有关的过程 第 2 页 共 2 页 d公司确定的任何附加要求。 2 与产品有关的要求的评审 公司应评审与预拌混凝土有关的要求，评审的时机应当在公司 向顾客作出提供产品的承诺之前， 即在投标或接受合同、 订单 ( 及 其更改 ) 前，公司应确定有能力完成顾客在标书中对预拌混凝土的 价格、技术要求和交货期限等

57、规定后，才能签定合同和订货单， 并确保： 预拌混凝土的要求得到确定； 与以前表述不一致的合同和订货单的要求己予以解决； 公司有能力满足规定的要求。 评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持； 若顾客提供的要求没有形成文件， 公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认； 若预拌混凝士的要求发生变更， 公司应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。 3 顾客沟通 公司应对以下有关方面确定并实施与顾客顾客沟通的有效安 排： 预拌混凝土信息 问询、合同或订单的处理，包括对其修改； 来自建设单位、监理单位和施工单位的顾客反馈，包括顾客 抱怨。 5、相关文件 BC CX4232006文件控制程

58、序 BC CX 4242006记录控制程序 BC CX 722006与顾客有关的过程控制程序 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 7.3 章 设计与开发 第 1 页 共 3 页 1、目的 制定并执行文件化的控制程序，确保设计和开发出的产品一预 拌混凝土能满足硕客的需求和期望。 2、范围 适用于公司预拌混凝土配合比设计全过程 3、职责 1 公司总工程师领导设计和开发工作。 2 试验室负责预拌混凝土配合比的设计。 4、控制要点 1 设计和开发的策划 为确保设计和开发达到预期目标，公司虚对产，吊的设计和开 发进行策划和控制。 42 设计和开发输入 产品的设计和开发输入是

59、设计和开发的依据，公司有关方面必 须予以重视。并对这些输入进行评审。 。3 设计和开发输出 设计和开发的输出提供产品和过程的特性或规范，该输出必须 符合输入的要求。 44 设计和开发评审 在适当阶段，评价设计和开发各阶段的结果满足要求的能力， 识别存在问题，在早期避免产品的各种不合格和缺陷。 45 设计和开发验证 通过提供客观证据，对规定要求是否得到满足进行认定。 46 设计和开发确认 通过提供客观证据对规定的预期用途或应用要求是否得到满足 文件编号： BC/SC-2006 第 1 版 第 0 次修改 第 7.3 章 设计与开发 第 2 页 共 3 页 进行认定。 47 设计和开发更改的控制

60、对任何设计和开发的更改，公司都要根据更改的具体情况决定 是否需要对该更改进行评审、验证、确认，并在正式实施前得到授权 人的批准。 48 普通混凝土配合比设计控制 81 配合比设计策划 选择常用原材料，按 JGJ552000 的要求建立水泥强度，水灰比与混凝土强度关系式，并进行其他相关试验。 使用关系式时，水泥强度的选取应视具体情况而定，必须有 较大的安全系数，并经配合比设计审批者同意。 4 82 普通混凝土配合比设计输入可酌情简化， 施工单位的 “牛 产联系单”转为公司的“生产任务单”后可视为设训输入。 83 普通混凝土配合比设计输出为预拌混凝土备用配合比。 84 普通混凝土备用配合比应由有关