分公司月检表

1、附件1：广西建工五建 分公司工程质量月度检查表（ 年第 月份） 表1工程名称所属单位工程规模形象进度结构类型/层数开工日期总分100分100分检查项目质量管理体系（权重0.1）工程资料管理（权重0.2）地基与基础工程（权重0.2）混凝土工程（权重0.2）砌体工程（权重0.15）钢结构安装工程（权重0.15）道路、桥梁工程实得分权重得分实体观感质量好 一般 差；当评定为差时，总得分扣5分；合计检查意见：是否下发质量问题整改通知单：是 否检查人： 主管领导： （分公司公章） 年 月 日 项目负责人：广西建工五建 分公司工程质量月度检查表（质量管理体系表） 表2序号检查项目评分标准应得分实得分1质量

2、管理制度运行情况1、无质量保证体系，扣10分；2、责任制落实不到位，扣10分；3、无分公司质量巡检检查记录或记录不全，扣15分；4、综合项目管理信息系统质量模块未录入或录入不全，特别是“三检”分项，扣510分；202检查存在问题整改落实情况1、未整改，扣20分；2、未按期、按要求整改或整改不到位，扣10分；3、按期、按要求整改后未回复整改单，扣5分；4、无分公司监督整改履职记录，扣15分；203工程质量自检、交接检查情况1、无质量检查记录，扣10分；2、不如实填报质量检查记录、签字齐全，扣10分；104原始记录验收数据测量及核查过程录像、相片留证155工程质量检测制度1、 未配置试块模具、混凝

3、土塌落度筒，混凝土养护环境不符合要求扣10分2、 试块表面未刻写标识、，扣5分106质量事故1、发生造成直接经济损失在1万20万元之间的一般质量问题，扣5分；2、发生一般质量事故或重大质量事故的，扣10分；107质量验收1、分公司未派人员参加分部分项质量验收，签认手续不完整，扣15分；2、分部分项质量验收无签到表，扣5分；15合计100备注：注：分公司开展检查要按公司桂五建司工管字【2011】215号关于加强施工现场质量管理的有关规定及处罚实施方案执行。检查人员签字： 项目负责人签字：检查日期： 检查日期：广西建工五建 分公司工程质量月度检查表（工程资料管理） 表3序号检查项目评分标准应得分实

4、得分1质量报建、报监情况1、无施工许可证，扣10分；2、建设工程质量监督登记书、告知书，扣10分；3、无开工申请、开工令，扣10分；102施工图纸与地质勘察资料1、无图纸会审记录，扣5分；2、无工程地质勘察资料，扣5分；103工程分包合同1、无工程分包计划，扣815分2、有工程分包情况而无分包合同及评审记录；扣15分；3、无分包单位的资质文件或其他相应文件，扣10分；154施工组织设计及方案1、无施工组织设计，扣10分；2、无危险性较大分部分项专项施工方案，扣10分；3、施工组织设计内容不齐全、报审不及时；扣8分；4、现场施工与方案内容不统一，扣8分；105材料管理1、无材料质量证明文件，每缺

5、一项扣5分；2、无材料见证取样与送检记录，每缺一项扣5分；3、无材料复验报告，每缺一项扣5分；106施工检验、试验报告（记录）1、无施工试验报告，扣10分；2、施工检验报告不齐全，内容缺项，每缺一项扣5分；107施工记录1、无施工记录、施工日志，扣10分；2、施工记录内容不完整，不详实，扣25分；108现场计量器具1、水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺等的无计量检定证书，扣5分；59分部分项质量验收记录1、无分部分项质量验收记录，每缺一项扣10分；2、分部分项质量验收记录内容部不齐全，结论不明确，扣10分；3、分部分项工程质量验收无签到表，扣5分；20合计100备注：检查人员签字： 项目负责人签字：检

6、查日期： 检查日期：广西建工五建 分公司工程质量月度检查表（地基与基础工程） 表4-1序号检查项目评分标准应得分实得分1地基1、无地基验收记录，扣；10分2、无桩基检测方案，扣20分；3、地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应不符合要求，扣30分；4、地基（基桩）施工经检测存在质量问题，扣10分302地基及桩基工程质量记录1、无材料、预制桩合格证（出厂试验报告）及进场验收记录、钢筋水泥复验报告或不齐全，每缺一项扣1015分；2、无地基处理、验槽、钎探记录或不齐全，每缺一项扣1015分；3、无预制桩接头施工记录或不齐全，扣1015分；4、无打（压）桩试桩记录及施工记录或不齐全，每项扣

7、1015分；5、无灌注桩成孔、钢筋笼及混凝土灌注检查记录及施工记录或不齐全，每缺一项扣1015分；6、无地基材料的配比试验报告或不齐全，每缺一项扣1015分；7、无钢筋连接试验报告、混凝土强度试验报告或不齐全，无预制桩龄期及强度试验报告扣1530分； 8、未编制基桩工程竣工图，扣20分303地基及桩基工程尺寸偏差1、天然地基基槽工程的标高偏差不合格，每个点扣5分；2、天然地基基槽工程的截面尺寸偏差不合格，每个点扣5分；3、复合地基工程桩位偏差不合格，每个点扣5分；4、打（压）入桩桩径、垂直度、桩位偏差不合格，每个点扣5分；204基坑施工1、未编制基坑专项施工方案或深基坑专项论证方案，扣20分；

8、2、基坑周边超堆荷载，扣20分；3、基坑坡脚、坡面、坡顶，基坑底部无排水设施或设置不足，扣20分；4、无基坑、基槽监测记录，扣10分；5、未编制土方开挖竣工图，扣10分；20合计100备注：检查人员签字： 项目负责人签字：检查日期： 检查日期：广西建工五建 分公司工程质量月度检查表（混凝土工程） 表4-2序号检查项目评分标准应得分实得分1模板、支架的设计1、模板及其支架承载能力未满足规范要求，扣20分；2、模板及其支架刚度未满足规范要求，扣10分；3、模板及其支架稳定性未满足规范要求，扣20分；202受力钢筋1、施工所用钢筋品种、级别、规格与设计不符，扣20分；2、施工所有钢筋数量与设计不符，

9、扣20分；3、施工用钢筋代换未按程序进行设计变更，扣10分；203钢筋加工连接1、加工绑扎质量不符合规范要求，扣10分；2、连接方式或连接质量不符合规范要求，扣10分；104钢筋构造、安装位置1、受力钢筋间距、固定措施不符合规范要求，每处扣10分；2、节点部位箍筋间距不符合规范要求，每处扣10分；3、混凝土保护层厚度不符合规范要求，每处扣5分；105预应力钢筋1、预应力筋张拉锚固方式不符合规范要求，每处扣5分；2、外露预应力筋处理不符合规范要求，每处扣5分；3、锚具封闭不符合规范要求，每处扣5分；106混凝土强度、试块留置1、混凝土配合比与实际应用情况不符，扣10分；2、预拌混凝土坍落度不符合

10、设计要求，扣10分；3、试块取样部位、频率、留置数量不符合规范要求，扣5分；4、混凝土试块标识信息、养护环境不符合规范要求，扣5分；107梁柱交接处质量情况1、 不同混凝土强度梁柱节点无有效处理措施，或未按措施施工，扣20分；2、不同强度等级混凝土非一同浇筑无试块留置，扣10分； 20合计100备注：检查人员签字： 项目负责人签字：检查日期： 检查日期：广西建工五建 分公司工程质量月度检查表（砌体工程） 表4-3序号检查项目评分标准应得分实得分1砌筑砂浆强度、试块留置1、砂浆配合比与实际应用情况不符，扣10分；2、使用脱水硬化的石灰膏，扣10分；3、砂浆稠度、分层度不符合规范要求，扣5分；4、

11、试块取样部位、频率、留置数量不符合规范要求，扣5分；5、混凝土试块标识信息、养护环境不符合规范要求，扣5分；102小砌块质量1、使用龄期小于28天的小砌块进行施工，扣20分；2、使用断裂的小砌块进行承重墙体施工，扣20分；3、砌于墙上的小砌块未地面朝上设置，扣10分；203砌筑方式1、墙体转角处与纵墙交界处未同时砌筑，扣10分；2、临时尖端处未砌成斜槎，扣10分；3、抗震设防区拉结筋设置不符合规范要求，扣10分；4、临时洞口及填充墙组砌筑方法和拉结筋布设不符合规范要求，扣10分；5、临时洞口及填充墙组拉结筋布设不符合规范要求，扣10分；204灰缝1、灰缝厚度不符合规范要求，每处扣5分；2、砂浆

12、饱满度不符合规范要求，每处扣5分；105预制承重构件安装1、预制承重构件安装位置偏位不符合规范要求，每处扣10分；2、预制承重构件安装搁置长度不符合规范要求，每处扣10分；3、预制构件堆放不整齐、构件破损或尺寸不符合要求，扣10分；206施工荷载控制1、楼层堆载超过要求，每处扣5分；2、楼层垃圾未清理，扣5分；107构造措施1、构造柱设置与不符合规范要求，每处扣5分；2、圈梁设置与施工不符合规范要求，每处扣5分；10合计100备注：检查人员签字： 项目负责人签字：检查日期： 检查日期：广西建工五建 分公司工程质量月度检查表（钢结构安装工程） 表4-4序号检查项目评分标准应得分实得分一基础预埋件

13、1定位板孔距尺寸42标准点标高各基础标高一致43轴线、跨距不偏移，尺寸符合图纸要求2二钢柱1柱脚底座中心线对定位轴线的偏移应符合设计要求52柱基准点标高有吊车梁（+3.05.0），无吊车梁（+5.08.0）。53柱子弯曲矢高必须符合设计要求（H/1200,且15.0）54柱轴线垂直度H10m（A.H/1000）、H10m（A.H/1000，且25.0），多节柱35.05三钢梁1梁跨中垂直度垂直度应符合设计要求（h/500）。32侧向弯曲矢高应满足设计及验收规范的要求（L/1500,且10.0）43垂直上供矢高应满足设计及验收规范的要求（10.0）34两端支座中心位移安装在钢柱上时对牛腿中心的偏

14、移和安装在混凝土柱上时对定位轴线的偏移（5.0）45同跨间横截面吊车梁顶面高差应符合设计要求，支座处（10.0），其他处（15.0）36同跨间同一横截面下挂式吊车梁底面高差应符合设计要求（10.0）47同列相邻两柱间吊车梁高差应符合设计要求（L/1500,且10.0）38相邻两吊车梁接头部位应符合设计要求，中心错位（3.0）、上承式顶面高（1.0）、下承式底面高差（1.0）59同跨间任一截面的吊车梁中心跨距应符合设计要求（±10.0）210轨道中心对吊车梁腹板轴线的偏移应符合设计要求（t/2）3四屋面板及墙板1压型板外观及涂层质量应符合设计要求62波距应符合设计要求（±2.

15、0）33波高必须符合设计要求，当h70mm（±1.5），当h70mm（±2.0）34板长应符合设计要求（±9.0）45横向剪切偏差应符合设计要求（6.0）46泛水板，包边、包角板应符合设计要求，板长（±6.0），折弯面宽度（±3.0）5五防火涂料1外观应均匀，无明显起皱、流坠、气泡，附着良好22干渣总厚度应符合设计要求，室外150m，室内125m43干漆膜厚度应符合设计要求，构件的干漆膜厚度应为涂装遍数乘以25m4合 计100备注：检查人员签字： 项目负责人签字：检查日期： 检查日期：广西建工五建 分公司工程质量月度检查表（道路工程） 表4-5

16、序号检查项目评分标准应得分实得分1技术资料施组无质量目标，审批手续不齐全，扣5分施工技术交底不齐全，手续不完备；扣5 分无施工日志、周检查表，扣5分图纸会审、设计交底不符合程序，记录不完整，扣5分施工图设计文件修改、变更、洽商不符合程序，记录不完整，扣5分102原材料水泥、钢筋、砂石料、石灰、砖、沥青、商品混凝土应无出厂合格证明及现场检测报告，扣5分53见证取样和送检记录水泥、掺和料、外加剂、混凝土试块、钢筋等无见证取样，无送检记录资料及相关试验（检验）报告单，扣5分54施工试验资料道路各层密实度无试验报告，扣5分回填土密实度无试验报告，扣5分混凝土试块抗压、抗折强度无试验报告及统计评定，扣

17、5分沥青混凝土含油量无试验资料，扣5分155功能性检验污水管道无闭水试验资料，扣5分路床、基层、沥青路面无弯沉试验报告，扣5分56施工记录混凝土施工无浇筑记录；沥青混凝土摊铺施工记录内容不完整、记录不真实，扣5分57测量复核记录控制点、基准线、水准点的复测记录不完整，不做到有放必复，扣5分58质量验收记录检验批、分项、分部、单位工程验收及隐蔽工程验收记录内容不齐全、结论不明确、签认手续不完整，扣5分59重大质量事故处理未按规定及时上报、整改并存档备查，扣5分510路基1、填方路基压实度、弯沉值检验不符合要求，扣10分2、挖方路基有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象，扣5分3、经1215t压路机

18、碾压检验，轮印大于5，扣5分1011路基配合比1、水稳层铺筑未使用钢模做支撑、边缘压实松散，扣5分；2、水稳层施工后未立即覆盖养护，扣10分；3、路面摊铺现场下承层清洁无污染，扣10分；4、未施作粘层油直接开始摊铺下面层，扣10分；5、水稳层不能取出完整芯样，且强度达不能到设计要求，扣10分；6、不符合设计要求或混合料路拌，未用机械拌和，扣10分；7、低于5的条件施工，从拌和到碾压终了的延时时间超过4h。扣10分；8、基层的7d饱水抗压强度、基层顶面弯沉不符合设计要求，每处，扣10分；1012沥青面层1、沥青混合料的目标配合比、生产配合比、试拌试铺验证配合比三个阶段的配比设计不符合设计要求。扣

19、10分2、压实度、厚度、平整度、弯沉值不满足设计及验收规范的要求。扣10分10水泥混凝土面层1、无配合比设计检验报告。扣10分2、强度、厚度不符合设计要求，扣10分3、有裂缝、断板、孔洞、起砂、露石现象，每处扣5分13排水工程1、地基承载力、高程不满足设计及规范、标准要求，无验槽记录。扣10分2、边坡、支护、几何尺寸未满足设计及规范、标准操作规程的要求。扣10分3、沟槽开挖到设计标高后，未及时施工垫层。管道纵向有反坡现象。扣10分4、未进行分层回填，扣10分10合 计100备注：注：项目同时有道路工程和桥梁工程的，按道路工程0.4，桥梁工程0.6的权重比计算分值。检查人员签字： 项目负责人签字

20、：检查日期： 检查日期：广西建工五建 分公司工程质量月度检查表（桥梁工程） 表4-6序号检查项目评分标准应得分实得分1技术资料施组无质量目标，审批手续不齐全。无施工方案。扣5分施工技术交底不齐全，手续不完备。扣5分无施工日志、周检查表，扣5分图纸会审、设计交底不符合程序，记录不完整。扣 5分施工图设计文件修改、变更、洽商不符合程序，记录不完整。扣5分52原材料、构配件、预制构件及商品混凝土水泥、钢筋、砂石料、沥青、预应力混凝土的锚具、夹具、商品混凝土无出厂合格证明及现场检测报告，预制构件未进行结构性能检测，扣5分53见证取样和送检记录主体结构用水泥及外加剂、混凝土试块、钢筋及连接接头试件等无见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单，扣5分54施工试验资料1、混凝土配合比设计无检验报告、混凝土抗压强度无试验报告及统计评定。扣5分2、主体结构的受力钢筋及连接接头无检测报告。扣5分3、钢结构焊缝质量无检测报告。扣5分4、基桩无检测报告（承载力检测、完整性检测）。扣5分105施工记录1、桩基钻孔无施工记录、桩基水下无混凝土浇筑记录；混凝土浇筑无施工记录；预应力张拉、灌浆记录内容不完整、记录不真实。每项扣5分；56测量复核记录1、控制点、基准线、水准点的复测