管理评审报告doc1

1、山西黎城粉末冶金有限责任公司二分公司管理评审报告 经 理： 管 理 者 代 表： 综 合 办 主 任： 编 写： 2010年12月31日安全标准化管理评审报告 评审时间评审地点参加人员 评审目的： 公司最高管理层通过对安全标准化管理体系进行评审（包括管理体系改进的变更的需要），以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性，保证安全标准化管理体系的良好运行和持续改进。评审依据： 1、金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南 2、金属非金属矿山安全标准化规范 导则 3、金属非金属地下矿山安全标准化评分办法评审的主要议题： 1、 企业安全生产方针是否持续适用，适应公司未来管理战略发展的需要； 2、

2、目标、指标的实现程度及管理方案贯彻执行情况，是否需要调整改进； 3、 法律、法规的遵守情况及其他要求的满足程度；需要加强和改进的有哪些； 4、 重要环境因素、重大危险源的控制情况，应加强控制的领域有哪些； 5、 内部审核反映的薄弱环节及需要改进的领域，纠正和预防措施的执行情况； 6、 组织结构、职责分配是否合理适宜，资源配备是否充分并满足要求； 7、安全标准化管理体系适宜性、充分性和有效性的综合评价，管理体系存在的主要问题，今后发展和努力的方向，评审后需完善的工作（包括纠正和预防措施的决定）。安全标准化管理体系运行概述：公司安全标准化管理体系的建立和运行经历了“组织发动策划执行符合性绩效”等四

3、个阶段，认证工作即将于3月份进行。2009年9月，根据总公司开展“安全标准化”活动的计划安排，总公司决定进行企业安全标准化修编，同时开展安全标准化贯标工作。并任命副总经理刘武文同志为公司安全标准化管理体系管理者代表，分公司相应配置了安全标准化管理机构，明确了责任、进行了工作分工，确定了实施步骤、制定了贯标工作进度表。委托中环冶金总公司给予咨询指导，并制定了安全标准化贯标工作计划，安全标准化管理体系设计规划工作逐步开始。经过反复斟酌和多次的修改完善，2010年3月初，安全标准化管理体系相关文件编写完毕，2010年7月，召开了“安全标准化”管理体系试运行动员大会，明确了公司“安全标准化”管理方案，

4、发布了贯标文件，“安全标准化”管理体系从2003年5月10起开始试运行。为此，董事长申贵喜做了安全标准化工作的重要讲话。为了保证贯标工作地顺利进行，公司先后开展了各级管理人员“贯标”知识讲座和“安全标准化”管理知识考试等工作；各部门也根据实际情况开展了多种形式、多层次的贯标相关知识和标准制度的培训工作。自5月10日自8月底，公司各部门依照标准规定，建立完善了相关记录、报表等运行证据，对文件管理以及实际工作中存在的不符合要求的内容，依照标准规定进行了有效整改，因客观原因造成的一时难以实现的项目，结合公司实际编制了相关的实施计划，使管理体系相关文件得到了有效的落实。2010年7月8日至11日实施了

5、第一次内部审核，7月29日对第一次内部审核发现的不符合项进行了验证。针对安全标准化管理体系运行情况进行了管理评审。从验证情况看，对审核中发现的问题得到了全面而有效的整治，效果良好。目前，已经具备了迎接外审的条件。管理评审结论管理评审结论管理评审结论管理评审结论对管理方针、目标适宜性的评价： 企业安全生产方针是：以人为本、科技支撑、确保投入、安全生产这一安全生产方针既能与企业宗旨相适应，又能满足公司发展基本要求，具有很强的纲领性、指导性和适宜性。分公司在安全标准化的框架指导下，按照“组织应在相关职能和层次上建立并保持目标和指标”的要求，充分考虑了法律法规和相关方的要求与期望，并有机地结合了分公司

6、年度经营计划、年度目标责任书、以及企业目标指标，在公司层面上从安全管理、设备管理、节能管理、技术进步与环境保护、员工素质等方面建立了具体的可测量的年度目标、指标，具有符合性和一定的标准，做到了目标指标与管理方针的一致性，进一步体现了对安全生产持续改进等方面的承诺。目标指标完成情况良好。对安全标准化管理体系运行有效性的评价：1、 在当前企业体制改革，不断适应市场竞争的特殊时期，公司开展的安全标准化贯标工作是符合公司当前需要的，符合公司的客观实际。2、2009年至今，公司各级干部对贯标工作认识明确，组织得力，从公司总经理到部门主要管理负责人以及职工，已深刻认识到标准化建设对企业实现程序化、规范化管

7、理的重要作用，贯标工作开展积极主动，效果明显。3、 职责分配注重协调性，避免了部门贯标职责和权限上的空白、重叠与矛盾，各部门的贯标职责与权限较明确和清晰，能满足和保证“安全标准化”管理体系运行的实际需要。4、 体系文件结构清晰、层次明确、衔接协调、符合性好、操作性强、便于理解掌握和执行，能满足公司程序化、规范化、法制化管理需要，为公司提升安全生产管理水平打下了较好的基础。5、 运行期间相关文件基本能够及时变更（包括替换、修订、新版、废止）体系有关文件，确保了体系文件的充分与适宜。6、 按照计划及时组织了内部审核和管理评审，两次审核发现的不符合项进行了跟踪验证，审核中提出的问题得到了有效整治，整

8、治效果良好。总之，通过对安全标准化管理体系运行以及审核，对推动全员的安全标准化意识打下了坚实的基础，公司从上至下已经形成了按照安全标准化要求开展工作的良好氛围。存在的主要问题：1、安全标准化工作存在部门之间发展不平衡现象，个别部门还不够积极主动，“全员参与”还需进一步发动，相关培训工作需不断开展，贯标的深度、广度需持续加强。2、体系文件的公开性不够，信息反馈的渠道不够顺畅，对管理体系存在问题的一些问题没有持续改进的纠正、预防措施计划。3、从环境管理和职业健康安全管理方面中看，职工的抱怨比较多，今年虽然开展了一些工作，但还不够，今后需要更加努力。4、执行标准还不够严格，工作中还存在随意性的现象；

9、5、对管理体系运行相关证据的收集和整理还有欠缺；体系文件还有一些内容不符合企业的客观实际，在管理评审结束后要不断的进行改进和完善。6、管理方针还没有得到全面的落实；7、一些人员对“持续改进”重视程度还不够，还不能熟练地应用好“PDCA”循环；8、通过内审之后遗留的少部分问题，还需要制定更加完善的纠正措施。并按措施严格执行，逐步形成常态机制。决议的纠正措施：1、2010年开始将管理体系目标、指标与年度计划目标、责任书分层次进行步调和内容方面的“一体化”“一致化”整合，在年度、月度计划、统计、考核予以完整的体现。2、结合管理体系运作中存在的问题，积极对管理标准进行修改完善，重点补充完善相关的记录表

10、格等，实现相关记录、报表、报告等的规范化管理，确保记录充分、完整、清晰、有效和便于识别与查索，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。3、进一步加强对法律法规和其他要求的分层识别、收集、清理、应用，提高法制意识，重点解决好行业标准的缺口问题。4、评审结束后，各部门要认真总结和归纳各自贯标工作中的不足之处，生产技术科、安全科等部门需配合各部门对一时难以解决的问题以及认识上还不太清楚或模糊的方面进行一次全面的归纳、研讨，形成明确的有计划的整改措施并加以落实，以对公司贯标工作能有一个较大的持续改进。 5、制定检验工作计划，积极推行定期检验制度，加强对安全设备设施装置的校验与检验。6、进一步加强安全、

11、环境、职业健康安全管理一体化的统筹工作，确保三大标准间的有机结合。7、针对职业健康安全中存在的问题，每年底召开一次管理委员会工作会议，由各职能部门汇报一年来在工业卫生与职业病防治方面所做的重点工作，存在的差距和下一年度工作的建议，经分析研究形成第二年工作的计划和重点，对职业健康防治的重点和监控点作出相应的调整，由公司职业健康安全管理委员会下达各职能部门的工作目标，作为第二年考核的依据，由综合办督促了解执行的情况，并负责定期向管理委员会通报。8、安全科与综合办分别确定职业卫生测点与监测周期，年初下达给相关部门定期进行测试，依据测试数据及时作出分析报告，并提出相应的措施或建议，以提高有关部门的预防

12、、治理工作。9、明确责任，杜绝工作盲区。在职业健康安全的职能管理部门的管理责任，是生产现场以外的工伤事故应有人负责调整、监督考核；防治设施、设备的投用指标应有人负责下达、检查考核，以实现对职业危害因素的有效控制。10、积极对职业危害作业人员的范围和工种加以认真地界定，以便更加有效地开展预防和治理工作。决议的预防措施：1、进一步加强安全标准化培训和宣传力度，重点加强以下两个方面的培训工作：一是分层次的继续开展程序文件、作业文件的学习、理解和掌握；二是加强对相关标准的学习和理解；同时，有计划分批派员参加安全/环境/职业健康安全管理体系的人员的培训与取证工作，培养出公司的骨干力量。2、各部门应按照管

13、理体系中分配的安全标准化职责切实发挥好各自的职能导向作用，履行和落实好职责，确保角色到位、分工负责、各保一方，严格执法，加强监督。3、注意定期不定期的加强相关管理职责范围业绩情况的监测工作、统计分析工作、以及评审工作。如生产方面要在区分事故、事件、缺陷、不符合、纠正措施、预防措施、应急预案的基础上，应加强对纠正措施、预防措施、应急预案的落实情况的检查和业绩效果等方面的评价、评审工作，特别是需要持续循环的预防措施（如反事故措施）、应急预案（重大及常规性预案）应定期进行评审和改进。4、综合办、生技科、安全科要注意发挥好相关体系过程工作的统领作用，预防公司“安全标准化”管理体系运行、保持、持续改进过程中可能出现的不平衡发展现象。 加强信息收集、分析和深度评价工作。5、进一步加大基础设施与作业环境的投入和改造力度，确保人身和设备安全；同时加强职工自我保护意识的培养和教育，加强危险场所工作人员的防护措施的检查与督促。6、一如既往的坚持“安全第一、预防为主”方针，加强职工的安全教