管理评审计划2008

1、 管理评审计划编号：Q/XY5.6-B-0701 NO：0601评审目的： 确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审依据： 管理评审控制程序。评审范围： 本公司质量管理体系。评审内容：1) 内审、外审结果；2) 顾客满意度、顾客投诉情况；3) 过程的业绩；4) 产品的符合性；5) 质量方针、质量目标的贯彻与适宜性分析；6) 纠正和预防措施实施状况；7) 以往管理评审决议及其实施情况；8) 可能影响质量管理体系的变更；9) 实际和潜在的市场失效分析；10) 设计和开发特殊阶段的衡量准则报告；11) 不良质量成本分析（如内部失败成本、外部失败成本等）；12) 任何有益的建议。各部门评审准

2、备工作要求： 各部门负责人准备好各自范围内的评审资料准备提交管理评审。计划的评审时间： 2009年8月25日编制/日期： 批准/日期： 管理评审通知单编号：Q/XY5.6-B0701 NO：0601评审会议时间： 2009年8月25日评审会议地点： 小会议室参加人员： 谢云州、陆新国、严光耀、沈国荣、陈洪、高林琴、宋伟枫、徐月妹、周福兴评审内容要点：1) 内审、外审结果；2) 顾客满意度、顾客投诉情况；3) 过程的业绩；4) 产品的符合性；5) 质量方针、质量目标的贯彻与适宜性分析；6) 纠正和预防措施实施状况；7) 以往管理评审决议及其实施情况；8) 可能影响质量管理体系的变更；9) 实际和

3、潜在的市场失效分析；10) 设计和开发特殊阶段的衡量准则报告；11) 不良质量成本分析（如内部失败成本、外部失败成本等）；12) 任何有益的建议。编制/日期： 批准/日期： 管 理 评 审 会 议 记 要编号：Q/XY5.6-B0703 NO：0602会议地点会议室会议时间2008年6月26日主 持 人陆新国记 录 人严光耀参加人员： 陆新国、严光耀、沈国荣、陈洪、高林琴、宋伟枫、徐月妹、周福兴会议记录：1会议开始总经理对本次管理评审的目的及要求进行了明确，并对本公司制订的质量方针、质量目标与当前顾客需求、环境变化进行了评估；2 管理者代表对质量体系的符合性和有效性作总体评价，并对体系的运行情

4、况进行讨论，进一步明确体系的有关要求的实施思路；3 生产部对质量成本的趋势进行了通报；4销售部对顾客满意度情况及顾客反馈处理情况作了汇报；5品管部对产品的质量趋势在会上作了分析，并对进一步做好过程控制提出新的看法；纠正和预防措施状况进行了报告；6 生产部对生产能力和过程能力进行了报告；7物控部对供方管理方面的情况做了回报。8销售部部进行了实际和潜在市场失效分析报告；9技术部进行了设计和开发业绩情况，对开发和设计阶段的问题做了汇总。10各部门分别在会上对本部门负责的工作和要素执行情况作了分析汇报；通过讨论后，总经理对管理评审后的改进项目作出决策；讨论内容如下：1.质量方针与质量目标的贯彻与适宜性

5、情况1.1质量方针：强化过程管理、致力持续改进、追求高新品质、制造优质产品、满足顾客需求.，通过对质量目标的统计分析，可以看出本公司正在按照质量方针规定的总宗旨和方向努力，总体质量较去年有所提高，此方针是适宜的。考虑到在目前市场竞争中，质量的重要性越来越突出，顾客满意是所有工作的重心，因此在2008年中应加强质量方针的宣传和教育，突出持续改进，把持续改进的理念进一步深化到实际工作中去，确保顾客满意。1.2质量目标：a）产品质量目标：产品合格率91.5%；b）服务质量目标：确保合同按期执行，力争顾客满意度达到93%;c） 工作质量目标；参与质量管理活动的人员严格履行质量体系文件的规定，保证产品质

6、量目标和服务质量目标的圆满实现，全年完成管理评审一次，每次通过合格率95%以上；d）改进质量目标：全面落实管理评审提出的改进措施，致力持续改进，争取超越顾客期望，一次通过合格率99%以上；质量目标基本实现。2.审核的结果2.1现状：a：具体情况详见2007年10月的内审报告及有关整改资料；各部门基本上都有不符合项，证明体系的实施还存在一定的缺陷，员工对标准的理解还不够清晰和准确。2.2结论或纠正措施：a：由管理部在整改过程中安排了一系列的针对性培训，提高本公司各部门的工作技能，使ISO/TS16949的管理理念在现场工作中得到更好的应用。3.顾客满意、顾客投诉情况3.1现状：a：自06年12月

7、份以来接到的顾客质量信息反馈单我们都采取了纠正预防措施或按顾客指定的报告进行回复，所有因反馈而发生的纠正预防均已关闭。b：自质量管理体系运行以来，我们对顾客满意度进行了连续监控，基本达到目标值。3.2结论或纠正措施：a：加快顾客投诉反馈处理过程的周期，取得顾客的满意；b：加强与顾客的沟通，做到积极走出去了解顾客的需求，而不是被动等待顾客的反馈。 4.过程的业绩4.1过程能力趋势：从2006年10月以来的过程能力研究看，本公司的关键工序过程能力均达到达到1.33以上，成品一次交检合格率均在91.5%以上。综合各种过程能力研究可以看出本公司的过程质量呈稳步上升的趋势。5.产品的符合性5.1产品质量

8、趋势：本公司产品质量稳中有升，具体情况详见品管部每月的质量统计报表。随着顾客检验标准严格程度的不断提高，本公司的质量水平也随之提高。总体上来说产品质量处于受控状态，并稳步上升，贯标以来通过对供方业绩考核机制的建立，外购、外协件的质量有较大的改善。6. 纠正和预防措施状况5.1除体系审核的不合格项外，针对产品不合格发出的“纠正/预防措施表”也已验证关闭。5.2针对顾客反馈的质量问题本公司也制订了纠正和预防措施并验证了有效性。7. 上次管理评审决议及实施情况7.1质量管理体系运行初期，尚未进行管理评审。8.可能影响质量管理体系的变更8.1目前未发现影响质量体系的变更。9.实际和潜在市场的失效分析9

9、.1公司有些顾客退货的情况，品管部对所有的退货进行了分析，多数退货是由于供方材质的问题和热处理的问题，公司在供方管理方面还需继续努力，技术部对热处理工艺建立作业指导书，要求相关人员严格按作业规程做。10.设计和开发特殊阶段的衡量准则设计和开发完全按照顾客指定的要求进行，对质量风险、开发成本、开发时间均进行了评价，能够符合设计输入的要求。11.不良质量成本分析质量成本各项比例协调，现行趋势平稳。具体见报表。12.改进的建议12.1加强供应商管理，提高公司产品质量。12.2增加相关人员培训，提高全公司人员的质量意识。管理评审报告编号：Q/XY5.6-B0704 NO：0601评审会议时间： 2008年6月26日评审会议地点： 本公司会议室评审目的： 确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。参加评审人员： 陆新国、严光耀、沈国荣、陈洪、高林琴、宋伟枫、徐月妹、周福兴评审内容摘要：1）外审、内审情况；2）顾客满意、顾客投诉情况；3）过程能力分析；4）产品质量；5）质量方针、质量目标的贯彻与适宜性；6）预防措施和纠正措施；7）实际和潜在的市场失效分析；8）设计和开发特殊阶段的衡量准则；9）以往管理评审决议及实施情况报告；10）不良质量成本分析（如内部失败成本、外部失败成本等）；11）有益的建议。评审结论：