公司级KPI设计(改)

1、Z公司公司级KPI设计（第三组（改）Z1、战略解读2、编制战略规划图3、编制战略目标转换表6、技术目标4、财务目标5、客户目标7、员工目标8、公司KPI指标库设计战略解读公司阶段发展战略：（1）短期（1年）：面对国内各中小型物流配送公司的竞争，公司引进电子商务并必须保证物流配送服务质量的提升，进一步的对物流基础设施的改善，有效降低物流成本，争取国内物流市场占有率20%。（2）中期（3-5年）：对公司内部进行组织创新与绩效管理，引进管理人才，在对物流行业进行内外部分析后制定出合理科学的经营战略，加强与物流上流企业的战略联盟关系，对外不断提高物流服务水平，对内则对员工进行激励考核制度，提高员工的积

2、极性，提高工作效率。紧跟时代发展，保证国内物流市场率25%。（3）长期（5-10年）：打造差异化的物流配送服务、差异化的物流配送渠道，突出建设品牌，使Z公司在国内市场中取得领先地位。完善绩效考核体系，薪酬体系，保证公司内部的人才占有率，充分发挥员工的潜能。将公司做到国际一流物流行业的水准，保证物流市场前三占有率。引 进 电 子 商务 ， 提 升 服务质量 实现国内物流市场占有率达到25%打造成为国际一流企业，塑造良好品牌形象010203战略重点财务目标财务目标客户目标客户目标技术目标技术目标员工目标员工目标维持利润合维持利润合理增长理增长增加货运增加货运收入与收入与控制成本控制成本费用费用开发

3、有影响开发有影响力客户力客户保留老保留老客户客户提高客户提高客户满意度满意度将互联网融入将互联网融入货物配送当中货物配送当中提升公司整体运作提升公司整体运作效率效率吸引和留住专吸引和留住专业人才业人才加强员工培加强员工培训训建设良好建设良好沟通氛围沟通氛围 维度维度战略重点战略重点目标设定目标设定关键绩效指标关键绩效指标财务目标财务目标维持合理（获得超维持合理（获得超额）利润额）利润未来五年（未来五年（2016202020162020）实现）实现税后利税后利润润2 2，000000，000000万万税后利润税后利润 （税后利润增长率）（税后利润增长率）控制成本费用控制成本费用未来五年（未来五年

4、（2016202020162020）成本）成本费用费用总总额控制在额控制在600600，000000万上下万上下成本费用率成本费用率（成本费用总额）（成本费用总额）增加主营业务收入增加主营业务收入未来五年（未来五年（2016202020162020）实现）实现主营业主营业务收入务收入8 8，000000，000000万万主营收入主营收入客户目标客户目标开发新客户开发新客户及有影响力客户的及有影响力客户的战略关系战略关系未来五年（未来五年（2016202020162020）服装）服装行业新行业新客户客户数量客户客户数量达到达到5050个个未来五年（未来五年（2016202020162020）其他

5、）其他行业客行业客户数量户数量达到达到2020个个目标市场占有率目标市场占有率（服装行业客户增加数）（服装行业客户增加数）其他行业客户数量其他行业客户数量（其他行业客户增加数）（其他行业客户增加数）保留老客户保留老客户未来五年（未来五年（2016202020162020）客户）客户保有率保有率达到达到8080客户保有率客户保有率 提高客户满意度提高客户满意度未来五年（未来五年（2016202020162020）客户）客户满意度满意度达到达到9595客户满意度客户满意度客户投诉次数客户投诉次数维度维度战略重点战略重点目标设定目标设定关键绩效指标关键绩效指标技术目标技术目标确保配送任务及时完成确保

6、配送任务及时完成未来五年（未来五年（2016202020162020）任务）任务及及时完成率达时完成率达9999任务及时完成率任务及时完成率 （延期任务数量）（延期任务数量）员工目标员工目标吸引和留住优秀人才吸引和留住优秀人才未来五年（未来五年（2016202020162020）招聘）招聘计计划完成率达划完成率达9090招聘计划完成率招聘计划完成率未来五年（未来五年（2016202020162020）员工）员工离离职率控制在职率控制在2020 以内以内招聘培训计划完成率招聘培训计划完成率员工离职率员工离职率核心员工离职率核心员工离职率加强对员工的培训加强对员工的培训未来五年（未来五年（2016

7、202020162020）培训）培训计计划完成率达划完成率达9595培训计划完成率培训计划完成率 人均培训时间人均培训时间培训投资总额培训投资总额培训合格率培训合格率KPI指标的确定p财务目标p客户目标p技术目标p员工目标财务目标u 维持合理（获得超额）利润u 控制成本费用u 增加主营业务收入 KPI指标 未来五年（20162020）实现税后利润2，000，000万 未来五年（20162020）成本费用总额控制在600，000万上下 未来五年（20162020）实现主营业务收入8，000，000万客户目标 开发新客户及有影响力客户的战略关系 保留老客户 提高客户满意度KPI指标I. 未来五年（20162020）服装行业新客户客户数量达到50个II.未来五（20162020）年其他行业客户数量达到20个III.未来五年（20162020）客户保有率达到80IV.未来五年（20162020）客户满意度达到95技术目标确保配送任务及时完成掌握最新技术，开发自有技术，并提高自有技 术利用率。将互联网技术融入配送过程中KPI指标a.未来五年（20162020）任务及时完成率达99b.信息化建设目标达成率95%员工目标 吸引和留住优秀人才 加强对员工的培训KPI指标A. 未