安全管理人员月度考评分类细则

1、安全管理人员月度考评分类细则1、分厂安全科考核要素标准内容考评细则隐患 治理对风险评价出的隐患 项目，下达隐患整改通 知书，限期治理，并建 立“三定”，做到隐患 治理台帐分。本项2分；1、对查出的隐患项目未下整改通知书的扣0.5 （定整改方案、定整改负责人、定整改期限）、没有做到“三定” 2分；的扣0.5 分。3、未建立隐患治理台帐的扣0.5扣完为止。不具备整改条件的重 大事故隐患，必须采取 防范措施，并纳入. 计划本项分2分没有米取防范措施，未纳入计划，扣0.5分。扣完为止重大危险源应建立档案，进行定期检测、评估、监控本项4分。无档案或档案内容缺少危险物检查重大危险源档案（或台帐）质名称、数

2、量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测4分。报告等，每项扣 1分；若启重大危险源，而未建立档案的，扣扣完为止定期评审或检查风2.险控制结果2分本项0.5、检查记录，未定期对危险源控制效果进行评审或检查扣1分；分。2、没有检查记录或不符合要求的，每项扣0.5扣完为止。法律 法规.明确获取适用的安全 生产法律法规、标渠的 他及准其要求道、方式 和时机，及时识别和获 取适用的安全生产法 律法规、标准及其他 要求.本项2分1.未明确获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求d的渠道、方式、时机等，扣 0.5分。2.未编制适用的安全生产法律法规及其他要求清单，扣 0.5分。3.清单中有未识别

3、的或有作废的法律法规，每项扣0.5分。扣完为止。定期进行更新3.本项1分1 .查制度，没有及时更新的规定内容扣0.5分。2 .查清单，无更新记录扣0.5分。3.查清单内容，所用法规标准和其他要求是否有效，每项不符合扣0.5分。扣完为止。4.及时对员工进行宣 传和培训本项2分.安全科无学习安全生产法律、法规、标准和其他要求的计划 和台账记录，扣 0.5分。扣完为止。安全 生产 规章 制度制订健全的安全生 1.产、消防规章制度本项5分1.建立健全安全生产、消防规章制度，缺1种制度扣1分。2.规章制度内容不具备可操作性，一项不符合扣1分。扣完为止。管理 制度 修订明确评审和修订安全 生产规章制度和安

4、全 操作规程的时机和频 次，定期进行评审和 修订本项5分内容包括责任、评,1.制定关于安全管理制度评审和修订的制度 分。审、修订等。一项不符合扣1分。未规定评审和修订的时机、频次，扣12. 3.未按规定定期评审和修订每一个安全管理制度扣1分。扣完为止。培训 教育 管理1.定期识别安全培训 教育需求，制定、实施 安全培训教育计划2分本项分。扣0.51.查安全培训教育档案，未制定培训教育管理制度，0.5分。未定期调查培训教育需求2.,扣分。，3.未根据培训需求制定培训计划扣0.5扣完为止。3.记录计划变更情况1本项分1.未记录安全培训计划变更情况，扣0.5分。分。1条内容扣0.22.记录不全，每缺

5、 扣完为止。4.对培训效果进行验 证2分本项11、查每月对安全培训教育效果验证情况和记录，少次扣1分；分。2、对效果验证的情况进行评价，评价内容不全面扣1扣完为止。从新 及业 他其 员人 员人 训培.对新从业人员进行 1.厂、车间、班组安全培 训教育分本项3查从业人员安全培训教育管理台帐、档案。分。21 .未进行厂级安全培训教育，每人扣2分。.未进行车间级安全培训教育，每人扣1 .未进行班组级安全培训教育，每人扣3分。1扣完为止。教育厂、车间、班组安 2.全培训教育的内容、学时应满足规范要求本项3分1.查厂级安全培训教育内容和安全培训教育时间。每缺少一项内容或学时不足扣1分。2 .查车间安全培

6、训教育内容和安全培训教育时间。每缺少一项内容或学时不足扣1分。3 .查班组安全培训教育内容和安全教育时间。每缺少一项内容或学时不足扣1分。扣完为止。3.对外来施工单位的 作业人员（含承包户） 进行入厂安全培训教 育，经考核合格发放入 厂证。进入作业现场 前，应由作业现场所在 单位进行进入现场前 安全培训教育本项5分1 .查承包户，应对外来施工单位作业人员安全培训教育并经考试合格，发放安全培训证明 （或安全作业证），无培训、无考试扣2分。 分，每一 12.查对外来施工单位安全管理台帐， 无管理台帐扣1级扣分。0.5分。3.现场随机抽查培训效果和相应证件，每人次不符合扣分。.抽查安全培训记录，不符

7、合“规定”要求，每人次扣14 0.5分。职责分工不明确，扣扣完为止。4.安全科应结合班组安全生产实际，制定班 组安全活动计划，规定 活动形式、内容、要求2本项分1.未制定班组安全活动计划，扣 2分。.安全活动计划不符合规范对班组安全活动形式、内容、要求2的规定，扣0.5分。扣完为止。安全设施制定安全生产设施1.管理制度分本项2查安全生产设施管理制度，未制订文本，每一项扣1分。扣完为止。建立安全生产设施.2 台帐2分本项查安全生产设施台帐，缺一项扣1.1分。分；记录不完整、内容不符合要12.抽查台帐和记录，无记录扣 1分。求均扣 扣完为止。根据危险化学品的3.种类特性，在车间、 库房作业场所设置

8、相应的安全设施，并按照 国家标准有关规定进 行维护保养，保证 符 合安全运行要求分本项2易爆、有毒区域易燃、，未设置相应的安全设备设施，如通1.查风、防雨、防晒、防火、防爆、防雷、防静电设施，防毒器具，固定式或便携式有毒、可燃气体报警器，安全警示，风向标，消防器具，联锁设施，危害告知等符合国家、行业规定的设施。查罐区和装卸区域不符合规定，每项扣 2.1分。查安全设施维护保养台帐和检查记录，未进 行维护保养定期检 3. 1查和建立检查记录，每项扣分。扣完为止。.制定定期进行校准4.和维护制度本项4分查监视和测量设备管理制度，未制定易燃易爆、有毒有害、防雷、防静电检测设备，安全阀校验管理制度，每项

9、扣1分。5.生厂装置开停车前 应组织检查，进行安全 条件确认。本项2分安全条件应满足下列条件：1.现场工艺和设备符合相关安全规范；2.编制并落实了装置开停车方案；应急预案已制定；3.操作人员培训合格；4.各种危险因素已消除或控制缺一项扣1分，扣完为止。事故管理建立各级事故管理台 帐，分类管理，对出现 的事故严格按“四 不 放过“原则进行本项10分1、发什-般事故：每次扣 2分发生较大事故：每次扣 5分发生重大事故：每次扣 10分2 、未建立事故台帐的扣 5分3、未进行事故登记的，每项扣 2分4、对事故未按“四不放过”原则进行的，每次扣5分2、车间安全员考核 妻更标准内容考评细则危险 源风 险评

10、 价依据已确定的辨识 1. 方法、评价准则，定期 进行危险源辨识分本项3每一项扣3扣分；辨识内容不符合，未定期进行危险源辨识的， 0.5分。扣完为止。2.记录重大风险，确定 风险控制措施本项2分。查危险源辨识评价报告或重大风险及控制措施清单。不划分 风险0.5分。等级、不确定重大风险扣0.5分，控制措施不合理，每项扣扣完为止。3.将危险源评价的结 果对从业人员进行宣 贯、培训分。本项2抽查从业人员对本岗位风险及其控制措施的掌握情况。每人 次不清楚扣0.5分，扣完为止。隐患 治理、1应对风险评价出的 隐患项目，下达隐患整 改通知书，限期治，并 理，做到“三定” 建 立隐患治理台帐2分。本项（定整

11、改方案、定整改负责人、定整改期限）、没有做到“三定” 1的扣0.5分；0.52、未建立隐患治理台帐的扣分。扣完为止。对不具备整改条件、2 的重大事故隐患，必须 采取防范措施，并.纳入计划.分本项分2分。0.5没有米取防范措施，未纳入计划，扣重大危险源应建立 3、 进行定期检测、档案， 评估、监控本项4分 检查重大危险源档案（或台帐）。无档案或档案内容缺少危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等，每项扣1分；若启重大危险源，而未建立档案的，扣4分。无重大危险源的按缺项，不扣分。制定应急预案，告 4. 知从业人员和相关人 员在应急情况下应采 取的应急措施本项2分1、

12、检查车间、分厂有关文档，无应急预案扣0.5分。无定期演练记录或总结，每项扣 0.5分；2、抽查车间、分厂人员对预案的掌握程度，一人次不了解，扣 0.5分；风险 信息 则应不间断地组织风险 评价工作，识别与生产 经营活动有关的风险 和隐患本项2分1 .检查危险源评价报告或记录，对于常规活动，每半年不进行风险评价，扣1分，危害识别不全面扣 0.5分。2 .对非常规的活动（拆除、新改扩建项目、开停车、较重要的工艺和设备改变、检维修等）前不进行风险评价，扣1分；不经领导严 格审批，扣0.5分。扣完为止。法律 法规1.定期进行更新本项1分1.查制度，没有及时更新的规定内容扣0.5分。2.查清单，无更新记

13、录扣0.5分。所用法规标准和其他要求是否有效，每项不符合3.查清单内容，扣0.5分。扣完为止。2.及时对员工进行宣 传和培训分本项2车间无宣传和培训安全生产法律、法规、标准和其他要求的活1 .动记录,扣0.5分。2 .安全科无学习安全生产法律、法规、标准和其他要求的计划和台账记录，扣0.5分。扣完为止。安全 生产 规章 制度1.制订健全的安全生 产规章制度本项5分1.建立健全安全生产规章制度，缺1种制度扣1分。2.规章制度内容不具备可操作性，一项不符合扣1分。扣完为止。发放到有关的工作 2. 岗位本项2分1.规章制度发放到相关的工作岗位，少1个岗位扣0.5分。2.各相关岗位持有的规章制度应是最

14、新的有效版本，发现1本不符合扣0.5分。扣完为止。安全 操作 规程1.根据生产工艺、技 术、设备特点和原材 料、辅助材料、产品的 危险性编制岗位操作规程、本项5分 审核岗位操作规程中的安全操作要求项目，岗位操作规程中，1.分。缺少安全项的，1个扣1操作规程中的安全要求，应以危害分析为依据，具有针对性、2.分。1可靠性和实用性，每个不符合扣扣完为止。.2.发放到有关的工作 岗位本项2分1岗位操作规程发放到相关的工作岗位，1个岗位缺少操作规程扣0.5分。2.各相关岗位持有的操作规程应是最新的有效版本，发现1本不符合扣0.5 分。扣完为止。管理 制度 修订明确评审和修订安全 生产规章制度和安全 操作

15、规程的时机和频 次，定期进行评审和 修订本项5分1.制定关于安全管理制度评审和修订的制度，内容包括责任、评审、修订等。一项不符合扣1分。2.未规定评审和修订的时机、频次， 扣1分。1分。3.未按规定定期评审和修订每一个安全管理制度扣扣完为止。培训 教育 管理1.定期识别安全培训 教育需求，制定、实施 安全培训教育计划分2本项 分。1.查安全培训教育档案，未制定培训教育管理制度，扣0.5分。2.未定期调查培训教育需求，扣0.5分。未根据培训需求制定培训计戈”，扣0.53.扣完为止。建立从业人员的安 2.全培训教育档案，做 好安全培训教育记录2本项分次档案扣0.5分。1 .安全员应建立员工安全培训

16、教育档案，少1 .培训教育档案记录不符合规定要求，包括：培训的时间、地20.5授课人签名、员工签名、定期的考试成绩每项扣点、课时、内容、分。扣完为止。记录计划变更情况 3.1分本项0.5分。1.未记录安全培训计划变更情况，扣 全，每缺条内容扣 0.2扣完为止。分。12.记录不4.新工艺、新技术、新本项2分查相关安全操作规程和安全教育培训管理台帐：2分。1.未装置投产前，安全员应及时编制新的安全操作规程，扣分。2.未进行专门培训,每项扣 1有关组织编制新的安全操作规程，并进行专门培 训。有关人员经考核合 格，方可上岗操作人员（操作人员和维修人员）未经考核合格上岗操作，每 分。扣完为止。3.人次扣

17、0.5从新对新从业人员进行1.本项3分查从业人员安全培训教育管理台帐、档案。分。1 .未进行业人厂、车间、班组安全培厂级安全培训教育，每人扣 2 .未进行车间级安全培训教育，每人扣1员培 训教 育训教育分。2 .未进行班组级安全培训教育，每人扣31分。扣完为止。.车间、班组安全培 2. 训教育的内容、学时应满足规范要求本项3分1.查车间安全培训教育内容和安全培训教育时间。每缺少一项内容或学 时不足扣1分。2 .查班组安全培训教育内容和安全教育时间。每缺少 一项内容或学时不足扣 1分。扣完为止。其他 人员 培训 教育1.对转岗、下岗再就业 以及脱离岗位六个月 以上者，应进行车间、 班组安全培训教

18、育，经 考核合格后，方可从事 新岗位工作本项2分1 .查培训教育制度，无相应规定扣2分。2 .查转岗人员培训教育管理台帐，无台帐扣1分。3 .查复工人员（含下岗再就业、脱离岗位六个月以上者）培训教育管理台帐，无台帐扣 1分。以上每人次不符合规范要求，扣0.5分。扣完为止。2.对外来施工人员等 人员进行有关安全规 定及安全注意事项的 安全培训教育本项2分抽查安全培训记录，不符合“规定”要求，每人次扣1分。职责分工不明确，扣0.5分。扣完为止。3.对外来施工单位的 作业人员（含承包户） 进行入厂安全培训教 育，经考核合格发放入 厂证。进入作业现场 前，应由作业现场所在 单位进行进入现场前 安全培训

19、教育本项2分.查承包户，应对外来施工单位作业人员安全培训教育并经考12,无培训、无考试扣试合格，发放安全培训证明（或安全作业证）分，。分，每一.查对外来施工单位安全管理台帐，无管理台帐扣12 1分。级扣0.5分。3.现场随机抽查培训效果和相应证件，每人次不符合扣扣完为止。日常 安全 教育1.开展班组安全活动分本项3次，121个年度安全活动少于个班组未开展班组安全活动或1分，扣完为止。每少一次扣12.班组安全活动应有 内容、有记录；安全科 和安全员应对安全活 动记录进行检查、签字2分本项.查班组安全活动记录内容，内容不符合班组安全活动计划规1分。0.5定的形式、内容和要求，每班次扣分。2.未对班

20、组安全活动记录进行检查、签字，每次扣 0.5扣完为止。3.安全副主任应定期 参加班组安全活动本项2分1 .安全员无参加班组安全活动计划，扣分。2 0.5分。.未按计划参加安全活动，每次不符合扣2扣完为止。安全科应结合班组 4.安全生产实际，制定班 组安全活动计划，内 容、规定活动形式、要 求.分本项2 1.未制定班组安全活动计划，扣分。2.安全活动计划不符合规范对班组安全活动形式、内容、要求2分。0.5的规定，扣 扣完为止。安全设施制定生产设施安全1.管理制度本项2分 查安全生产设施管理制度，未制订文本，每一项扣1分。扣完为止。2.建立生产设施台帐本项2分1.查安全生产设施台帐，缺一项扣1分。

21、2.抽查台帐和记录，无记录扣1分；记录不完整、内容不符合要求均扣1分。扣完为止。3.各种安全设施应有 专人负责管理,7E期检 查和维护保养落实到 人，安全设施应编入设 备检修计划，定期检 修。安全设施不得随意 拆除，或弃置不用，因 检修拆除的，检修完毕 后应立即复原本项2分1.查各种安全设施台帐内容，一项不符合扣0.5分。2.查检修计划，安全设施检修计划未编入设备检修计划，扣0.5分。3.查检修记录和检修交付生产资料，未定期检修扣2分，检修资料不全，扣1分。4 .查安全设施检查记录，未定期查和无检查记录均扣1分。5 .查安全设施明细和装置现场，发现随意拆除、挪用和弃置不用均扣5分。查安全设施检

22、修资料和装置现场，发现因检修拆除，检修完毕6.未立即复原，又未采取安全措施，每项扣5分。扣完为止。.根据危险化学品的 4 种类特性，在车间、库 房作业场所设置相应 的安全设施，并按照国 家标准有关规定进行 维护保养，保证符合 安全运行要求2分本项易爆、有毒区域易燃、，未设置相应的安全设备设施，如通1.查风、防雨、防晒、防火、防爆、防雷、防静电设施，防毒器具，固定式和便携式有毒、可燃气体报警器，安全警示，风向标，消防器具，联锁设施，危害告知等符合国家、行业规定的设施。12.查罐区和装卸区域不符合规定，每项扣分。查安全设施维护保养台帐和检查记录，未进 行维护保养定期检 3.查和建立检查记录，每项扣

23、 1分。扣完为止。5.制定定期进行校准 和维护制度4分本项查监视和测量设备管理制度，未制定易燃易爆、有毒有害、防雷、防静电检测设备，安全阀校验管理制度，每项扣1分。6.生厂装置开停车前 应组织检查，进行安全 条件确认。本项2分安全条件应满足下列条件：1.现场工艺和设备符合相关安全规范；2 .编制并落实了装置开停车方案；应急预案已制定；3 .操作人员培训合格；4.各种危险因素已消除或控制缺一项扣1分，扣完为止。检维 修1.建立生产设施安全 检维修管理制度，明 确检维修时机和频次.本项2分1.查安全检维修管理制度，无安全检维修管理制度，扣2分。扣完为止。2.进行检维修前，对检 维修作业进行风险评

24、价，采取有效的措 施 控制风险本项2分1 .查检维修前的准备工作资料，每次检维修前未组织有关人员对检维修活动进行风险分析，扣 1分；未制定相应的安全措施 ，扣1分。2 .查检维修现场，控制措施不落实，扣2分。扣完为止。3.对检维修作业现场 进行安全管理本项分5查检维修作业相关票证，无风险分析与控制措施、检维修无安 全如动（检修作业票或未按规定审批的、检维修设备时未办理相应手续入 塔入罐许可证、临时用电作业许可证、火作业许可证、高处作业证、分，起重作业无警戒线、 5）的扣盲板抽堵作业、断路作业、动土证等1分未做到工完、料净、场地清的每项次扣 （作业许可证存根保留一年）警示 标志在易燃易爆、有毒有

25、害 场所的适当位置张贴 警示标志和告知牌本项5分1.查看装置现场，警示标志不符合规定要求；告知牌未包括危险物品名称、危害后果、预防措施、应急措施等，每项扣1分。警示标志或告知牌，扣1个分。2.查看现场，每缺少 1扣完为止。劳动 防护 用品1.根据接触危害的种 类、强度，为员工提供 符合国家标准或行业 标准的个体防护用品 和器具，并监督、教育 从业人员按照使用规 则佩戴、使用本项5分1.没有按配置标准为从业人员配备个体防护用品和器具，扣5分。2.现场检查从业人员佩戴、使用情况，一人次不符合扣1分。扣完为止。2.各种防护器具都应 定点存放在安全、方便 的地方，并有负责的护 维规管理管保定，每次 维

26、护后应记录或铅封， 安全员应经常检查.3本项分由专门的，公用的劳防用品和器具应在工作岗位设置专柜存放1.分。2无管理规定扣，分1管理规定，管理不规范扣检查和维护应2.各种劳防用品和器具应按要求定期检查和维护，有记录，无记录扣分。2主管人员应有检查和检查记录，无检查记录扣3.分。1扣完为止。事故1.按照公司有关规本项5分报告定立即如实向上级1.事故发生后，未按照公司有关规TE报告的，扣5分抢险报告扣完为止。与救护及事故管理20.发生生产安全事 2 故后，应迅速启动应 急救援预案，积极抢 救，妥善处理，以防 止事故的蔓延扩大。本项5分1.发生事故未迅速启动应急预案，扣5分。2.抽查员工，一人不了解

27、本人的作用和职责，不掌握有关消防设施、人员疏散程序和化学品 灭火的特殊要求，扣 1分。扣完为止。3.建立事故台账本项2分查事故管理台帐。1 .未建立事故台帐扣 2分，台帐不符合事故管理制度要求，每项扣0.5分。2 .未将未遂事故登记，每项扣 0.5分。扣完为止。防护器材为有毒有害岗位配 备救援器材柜，放置 必要的防护救护器 材，进行经常性的维 护保养，保证其处于 正常状态本项5分1.在有毒岗位未配备正压式空气呼吸器专柜，每处不符合扣5分。2.在有酸碱喷溅可能的场所未装设洗眼淋浴器或不能正常使用、硼酸或碳酸氢钠滴眼液，每处不符合扣5分。项规定的救援器材和设施、药品没有检查维护记录，23.对上述每

28、处扣1分。扣完为止。消防器材对各类消防器材制 定相应的管理制度， 并按规定进行检查、 记录分本项31、未按规定制定管理制度的，扣 2分、未按规定对消防器材进行药品更换、试验、检查、保养的，每2分。项扣1事故 预案 与演 练1.针对潜在事件和 突发事故，制定应急 救援预案本项5分突发事故编制应急救援预案，未根据确定的重大风险、潜在事 件、 每缺一项扣1分。 扣完为止。2.组织员工进行事 故预案的培训，定期 演练，评价演练效 果，评审应事故预案 的充分性和有效性， 对其进行完善。尤其 在潜在事件和突发 事故发生后分本项5 11员工的事故预案演练每季度各不少于次，查培训记录和演练分。5总结。未定期组织演练扣12.查培训记录，员工事故预案的培训每月不少于次，少一次扣 1分。每季度一次事故预案演练后对预案的评审、 完善，缺3.11次扣分。1发生事故后对预案的评审，缺4.分。1次扣扣完为止。.安全 检查 及其 形式 与内 容1.有明确的目的、要 求、内容和具体计 划本项5分1 .安全检查制度内容应包括专业性检查、季节性检查和日常检查三种不同形式，对各种不同形式的检查分别提出明确的目的和内容要求，未编制安全检查表扣 5分。缺一种形式扣 1分。2 .专业性检查和季节性检查均应有计划，由有关人员参加的安全检查组，一项不符合扣1分。扣完为止。2.制订各种检查形 式的安全检查表