2020环境安全内审计划k1ppt课件

1、 2008 Fuji Xerox Co., Ltd. All rights reserved.開 示 範 囲：指 定 期 間：取 扱 ：作成責任者 ：作成日 ：FX社内2年禁複写CSR部2012.10.12FUJI XEROX INTERNAL USE ONLYCSR部 10/1220192019年度年度ISO14001&OHSAS18001ISO14001&OHSAS18001内部审核计划内部审核计划K1K1開 示 範 囲：指 定 期 間：取 扱 ：作成責任者 ：作成日 ：FX社内2年禁複写CSR部2012.10.12FUJI XEROX INTERNAL USE ONLY审

2、核时间：审核时间：1111月月1313日二）日二） 11 11月月1616日五合计日五合计4 4天天审核时间确定理由：审核时间确定理由：1 1、20192019年年ISO14001&OHSAS18001ISO14001&OHSAS18001将迎来三年一次的换证审核将迎来三年一次的换证审核2 2、ISO14001ISO14001证书到期时间为：证书到期时间为：20192019年年2 2月月6 6日日3 3、OHSAS18001OHSAS18001证书到期时间为：证书到期时间为：20192019年年3 3月月1818日日4 4、根据体系要求，并确保证书持续有效，应于体系到期前、根据

3、体系要求，并确保证书持续有效，应于体系到期前2 2个月进行外部审核，个月进行外部审核，内外部审核之间一般间隔内外部审核之间一般间隔1 1个月个月5 5、为节约成本，、为节约成本，ISO14001&OHSAS18001ISO14001&OHSAS18001内部审核一般同时进行。内部审核一般同时进行。审核时间审核时间13/3/1813/3/18OHSAS18001OHSAS18001证书到期证书到期13/1/24-2513/1/24-25OHSAS18001OHSAS18001外审外审13/2/613/2/6ISO14001ISO14001证书到期证书到期12/12/13-1412

4、/12/13-14ISO14001ISO14001外审外审12/11/13-1612/11/13-16ISO14001&OHSAS18001ISO14001&OHSAS18001内部审核内部审核内外审间隔最少内外审间隔最少1 1月月外审结束后外审结束后2 2个月可获得新证书个月可获得新证书開 示 範 囲：指 定 期 間：取 扱 ：作成責任者 ：作成日 ：FX社内2年禁複写CSR部2012.10.12FUJI XEROX INTERNAL USE ONLY审核依据：审核依据：1 1ISO14001:2019ISO14001:2019标准、标准、OHSAS18001:2019OHS

5、AS18001:2019标准标准 2 2环境安全相关法律法规和其他要求环境安全相关法律法规和其他要求 3 3ISO14001ISO14001体系文件、体系文件、OHSAS18001OHSAS18001体系文件体系文件审核方法：文件审核、提问、现场调查审核方法：文件审核、提问、现场调查审核内容：审核内容：20192019年度内外审核改善状况年度内外审核改善状况+ +文件审核文件审核+ +现场运行管理状况现场运行管理状况审核组长：吴昊审核组长：吴昊审核小组安排：审核小组安排：A A组：刘以刚、陈冬娥、李组：刘以刚、陈冬娥、李 祝、徐光斌、金晓霞、邱文成祝、徐光斌、金晓霞、邱文成 B B组：王坤金、

6、杜组：王坤金、杜 星、陈星、陈 卓、彭世平、甘玉芳、晏良燕卓、彭世平、甘玉芳、晏良燕 C C组：杨佩军、刘洪炎、丁泽伟、余爱琼、李义梅、冯组：杨佩军、刘洪炎、丁泽伟、余爱琼、李义梅、冯 帅帅 D D组：吴组：吴 昊、侯昊、侯 波、姜海燕、江正权、魏波、姜海燕、江正权、魏 武、王群洲武、王群洲 （敬称略，名字下加线的是审核小组组长）（敬称略，名字下加线的是审核小组组长）审核安排审核安排開 示 範 囲：指 定 期 間：取 扱 ：作成責任者 ：作成日 ：FX社内2年禁複写CSR部2012.10.12FUJI XEROX INTERNAL USE ONLY现场审核时间现场审核时间备注：备注：1 1详细

7、审核安排状况将发行联络书，若有调整，以联络书为准。详细审核安排状况将发行联络书，若有调整，以联络书为准。 2 2环境体系外部审核时间环境体系外部审核时间1212月月13-1413-14日；安全体系外部审核时间日；安全体系外部审核时间1 1月月24-2524-25日日日期日期审核部门审核部门审核部门审核部门11月13日5个最高管理者及管代、事业企划部/财务部、第一制造部、大和管理科、总务部（大和+银星）11月14日12个第二制造部、第三制造部、部品检查部、工程部（大和+银星）、第二品质管理部、第二部品技术部/部品品质管理科、第一制品技术统括部、第七制造部、二制统银星管理科、银星物流部、第八制造部

8、、三制统业务管理科11月15日14个第一品质管理部、第一部品技术部、大和物流部、第五制造部、第六制造部、品质计划部、VL事业部、管理统括部、一般采购科、第四制品技术部、第六制品技术部、第九制造部、第十制造部、第五制品技术部11月16日4个CSR部、人事部、信息系统部、监察/法务/涉外開 示 範 囲：指 定 期 間：取 扱 ：作成責任者 ：作成日 ：FX社内2年禁複写CSR部2012.10.12FUJI XEROX INTERNAL USE ONLY20192019年环境安全内审年环境安全内审Opening MeetingOpening Meeting日程日程时间：11月13日二9:3010:0

9、0地点：事务栋101会议室参加者：岡地董事长、多田总经理、莳田董事、高萩董事、各统括长、各部长、各执行部长、环境安全内审员、推进员会议日程：1.公司领导致辞 2.审核日程说明 3.审核组长介绍 4. Q&A開 示 範 囲：指 定 期 間：取 扱 ：作成責任者 ：作成日 ：FX社内2年禁複写CSR部2012.10.12FUJI XEROX INTERNAL USE ONLY时 间：11月16日五16：3017：30地 点：事务栋101会议室参加者：岡地董事长、多田总经理、莳田董事、高萩董事、各统括长、各部长、各执行部长、环境安全内审员、推进员会议日程：1.审核结果发表2.总结致辞2019

10、2019年环境安全内审年环境安全内审closing-meetingclosing-meeting日程日程開 示 範 囲：指 定 期 間：取 扱 ：作成責任者 ：作成日 ：FX社内2年禁複写CSR部2012.10.12FUJI XEROX INTERNAL USE ONLY1111年内外审件数：年内外审件数：4242件件共通问题点：（共通问题点：（7+5+8+7=277+5+8+7=27件）件）1.1.环境因素环境因素/ /危险源的识别、评价是否正确；重要环境因素危险源的识别、评价是否正确；重要环境因素/ /中度以上中度以上 危险源有无管理措施。（危险源有无管理措施。（7 7件件黄色）黄色）2.

11、2.教育计划及教育实绩记录的有无。（教育计划及教育实绩记录的有无。（5 5件件粉色）粉色）3.3.化学品管理是否满足相关要求化学品管理是否满足相关要求8 8件件红色）红色）4.4.设施点检、标识和人员资质是否符合规定要求设施点检、标识和人员资质是否符合规定要求7 7件件蓝色）蓝色）1111年审核共通问题点回顾年审核共通问题点回顾開 示 範 囲：指 定 期 間：取 扱 ：作成責任者 ：作成日 ：FX社内2年禁複写CSR部2012.10.12FUJI XEROX INTERNAL USE ONLY发生部门发生部门违反条款违反条款不符合现象不符合现象审核类别审核类别工程部4.4.6不能提供第七制造部

12、不能提供第七制造部2台天车完整的特种设备安全技术档案台天车完整的特种设备安全技术档案2019年度安全外审总务部4.4.6大和工厂小店服务人员大和工厂小店服务人员“黄赛珠黄赛珠”没有健康证没有健康证总务部4.4.6银星工厂宿舍区小卖部没有取得银星工厂宿舍区小卖部没有取得食品流通行业许可证食品流通行业许可证总务部4.4.6银星1F食堂冰柜的食品保鲜温度在文件上规定值为：-15度，冰柜上的标示控制温度为010度，实际控制值温度为1220度，3个地方的温度不一致1111年外审不符合项年外审不符合项開 示 範 囲：指 定 期 間：取 扱 ：作成責任者 ：作成日 ：FX社内2年禁複写CSR部2012.10

13、.12FUJI XEROX INTERNAL USE ONLY1111年外审参考项年外审参考项发生部门发生部门违反条款违反条款参考项事实描述参考项事实描述审核类别审核类别第九制造部4.4.6应关注第九制造部前处理研磨废水排放去向合法性问题。11年度环境外审第三制造统括部 4.3.1关注生产部门环境因素的识别的有效性（如：回流焊废气、火灾等）关注生产部门环境因素的识别的有效性（如：回流焊废气、火灾等）一般采购科4.4.6应对丙酮等化学品供应商实施年度评审。应对丙酮等化学品供应商实施年度评审。信息系统部4.4.7关注电脑服务器机房消防器材配置问题。（注：场所在大和工厂事务栋2F）工程部4.4.6建

14、议公司考虑改进“动火许可证”，进一步考虑动火性质、相关风险和控制措施要求11年度安全外审開 示 範 囲：指 定 期 間：取 扱 ：作成責任者 ：作成日 ：FX社内2年禁複写CSR部2012.10.12FUJI XEROX INTERNAL USE ONLY1111年环境安全内审不符合项年环境安全内审不符合项1 1发生部门发生部门违反条款违反条款不符合事实描述不符合事实描述银星物流部4.4.6S S栋化学品仓库内，栋化学品仓库内，“导电剂导电剂”规定最大储存量为规定最大储存量为2020桶，实际储存了桶，实际储存了3434桶；研削液最大储存量为桶；研削液最大储存量为3 3桶，实际储存了桶，实际储存

15、了5 5桶。桶。银星物流部4.5.32019年度内审指责问题点的对策“LPG泄漏和爆炸时的应急预案作成并演练”，实际没实施演练。工程部4.4.7大和油罐房后放置有外部施工遗留的油漆、腐蚀剂等化学品，没实施密闭管理露天放置且部分倒放在地上，产大和油罐房后放置有外部施工遗留的油漆、腐蚀剂等化学品，没实施密闭管理露天放置且部分倒放在地上，产生泄露隐患；银星现场审核时发现生泄露隐患；银星现场审核时发现S S栋栋1F1F空压机房内放置空压机房内放置2424桶压缩机废机油已经散漏到地面，但未做任何处理，桶压缩机废机油已经散漏到地面，但未做任何处理，现场也未配置防渗槽和消防沙。现场也未配置防渗槽和消防沙。工

16、程部4.4.7大和工厂消防控制拴压力点检表上显示大和工厂消防控制拴压力点检表上显示12/512/5、12/612/6日室外消防拴压力达不到日室外消防拴压力达不到SPECSPEC值，处理方式是手动补压，但值，处理方式是手动补压，但现场确认手动补压后，消防栓压力会逐渐降低到现场确认手动补压后，消防栓压力会逐渐降低到SpecSpec以外。现场确认也发现室外消防栓漏水的情况；银星工厂以外。现场确认也发现室外消防栓漏水的情况；银星工厂部分通道上紧急逃生疏散标识有的安装过高（约部分通道上紧急逃生疏散标识有的安装过高（约3M3M），不符合国家强制性标准），不符合国家强制性标准GB50016-2019 GB5

17、0016-2019 建筑设计防火规建筑设计防火规范范11.3.4(2)11.3.4(2)条和条和GB156630-2019GB156630-2019消防安全标志设置要求消防安全标志设置要求6.10.1.16.10.1.1的的“逃生疏散标识不能高于地面逃生疏散标识不能高于地面1.0M”1.0M”的的规定规定银星管理科4.3.1中度危险源控制方案中，砂轮机的控制方案不合适，使用时不应佩戴手套，但实际方案中却要求佩戴防护手套。中度危险源控制方案中，砂轮机的控制方案不合适，使用时不应佩戴手套，但实际方案中却要求佩戴防护手套。管理统括部4.3.1生产管理部、部品需给管理部未提供危险源识别、评价清单；报关

18、部无法提供危险源识别表，评价汇总表内，生产管理部、部品需给管理部未提供危险源识别、评价清单；报关部无法提供危险源识别表，评价汇总表内，9 9项风险值评分全部错误。没有对相关方（货运公司、司机）车辆运行安全要求进行危险源识别（相关方的管项风险值评分全部错误。没有对相关方（货运公司、司机）车辆运行安全要求进行危险源识别（相关方的管理方面，没有危险源的识别）。理方面，没有危险源的识别）。第九制造部4.4.6S栋3F喷砂室内存放危废的场所未设置局排，与部内文件9M废弃物管理规定的要求不一致開 示 範 囲：指 定 期 間：取 扱 ：作成責任者 ：作成日 ：FX社内2年禁複写CSR部2012.10.12F

19、UJI XEROX INTERNAL USE ONLY发生部门发生部门违反条款违反条款不符合事实描述不符合事实描述一般采购科4.3.1一般采购科的业务包涵对FXSZ一般采购供应商的管理，但没有证据显示对供应商实施了环境、安全管理，例如：供应商的车辆进出供应商的车辆进出FXSZFXSZ存在潜在的风险，但未对其进行环境因素、危险源识别评价和控制存在潜在的风险，但未对其进行环境因素、危险源识别评价和控制；对供应商的环保节能、安全特性要求的管理无；对环境、安全有重大影响的供应商（如化学品、劳保用品供应商等）清单及管理措施无总务部4.4.6外部公司在外部公司在FXSZFXSZ工厂内实施杀毒工厂内实施杀毒

20、/ /绿化过程中会使用到化学品，但未对相关方（如消杀绿化过程中会使用到化学品，但未对相关方（如消杀/ /绿化等）使用的这些化绿化等）使用的这些化学品进行了有效控制，如化学品的用量、废化学品容器管理等学品进行了有效控制，如化学品的用量、废化学品容器管理等第一品质管理部 4.4.6在确认环境室恒温恒湿箱要求每月自主点检在确认环境室恒温恒湿箱要求每月自主点检1 1次，每年外部保养次，每年外部保养1 1次，但无证据显示每月实施了自主点检；从次，但无证据显示每月实施了自主点检；从20092009年开始外部保养也没实施，无法确保设备的运行状态是否正确。年开始外部保养也没实施，无法确保设备的运行状态是否正确

21、。第八制造部4.4.6S S栋栋2F 12F 1号空调房内靠综合栋窗户下有号空调房内靠综合栋窗户下有1010桶的被太阳直射的桶的被太阳直射的“螺杆式空压机用冷却液螺杆式空压机用冷却液”（部分是空桶），桶上写（部分是空桶），桶上写明明“储存和运输时要避免日晒和碰撞储存和运输时要避免日晒和碰撞”。部门解释说，这是空压机保养委托方保养时换下的废液，需退回委托。部门解释说，这是空压机保养委托方保养时换下的废液，需退回委托方处理。方处理。1M4.5.1查查FRAMEFRAME气体房内的压力表已过有效期气体房内的压力表已过有效期( (氮气压力表氮气压力表2019.42019.4月已过有效期月已过有效期)

22、)。1111年环境安全内审不符合项年环境安全内审不符合项2 2開 示 範 囲：指 定 期 間：取 扱 ：作成責任者 ：作成日 ：FX社内2年禁複写CSR部2012.10.12FUJI XEROX INTERNAL USE ONLY1111年环境安全内审参考建议项年环境安全内审参考建议项1 1发生部门发生部门违反条款违反条款参考项事实描述参考项事实描述银星物流部 4.4.2部门内部门内ISO14001ISO14001下期培训计划下期培训计划中的培训内容与对象业务不匹配，例如：培训内容为中的培训内容与对象业务不匹配，例如：培训内容为“化学品安全管理规定化学品安全管理规定/ /特特殊作业人员管理细则

23、殊作业人员管理细则/ /厂内机动车管理规定厂内机动车管理规定”，培训对象为，培训对象为“全员全员”；上述培训内容已在；上述培训内容已在9 9月份完成，但抽查部长、月份完成，但抽查部长、科长的培训记录无法提供；推进员说用邮件联络了组长，让各组长对全员进行培训，但未跟进实施情况；培训效科长的培训记录无法提供；推进员说用邮件联络了组长，让各组长对全员进行培训，但未跟进实施情况；培训效果欠佳：抽查工号为果欠佳：抽查工号为1471414714的人员不知道安全环境方针及管理者代表是谁。的人员不知道安全环境方针及管理者代表是谁。银星物流部 4.4.3没有证据表明已将公司的安全环境要求事项传达给了委托方，如叉

24、车保养维护合同方在工厂内维护保养叉车时的注意事项及废物的处理等。工程部4.4.5大和工厂现场确认时发现多份文件及记录未按照文件管理的要求进行发行、保管、废弃，接收、发行文件台帐无。工程部4.4.2大和工厂二级教育资料内无过往工伤的相关教育资料，二级教育记录也无工伤教育记录；环境大和工厂二级教育资料内无过往工伤的相关教育资料，二级教育记录也无工伤教育记录；环境20192019年度教育中对节年度教育中对节能教育无具体实施时间，且无节能教育记录能教育无具体实施时间，且无节能教育记录银星管理科 4.4.2无法提供部门无法提供部门20192019年度安全环境教育计划。年度安全环境教育计划。银星管理科 4

25、.4.6无法提供部门内的文件控制记录及孕妇管理记录；未提供24H设备清单；无法提供部门内劳动防护用品收发、点检及更换记录。银星管理科 4.5.1手持电动工具（如手电钻）安全点检不完善，例如绝缘定期检测无。手持电动工具（如手电钻）安全点检不完善，例如绝缘定期检测无。管理统括部 4.3.2与管理统括部相关的OHSAS18001法律法规未识别。管理统括部 4.4.2管理统括部管理统括部20192019年度安全教育计划中，年度安全教育计划中，7 7、9 9、1111月均有计划展开事故案例等教育，但不能提供证据证明已实施；月均有计划展开事故案例等教育，但不能提供证据证明已实施；工号为工号为1127511275的员工，节水节电教育记录未提供；未能提供的员工，节水节电教育记录未提供；未能提供20192019年度的环境教育计划。年度的环境教育计划。開 示 範 囲：指 定 期 間：取 扱 ：作成責任者 ：作成日 ：FX社内2年禁複写CSR部2012.10.12FUJI XEROX INTERNAL USE ONLY发生部门发生部门违反条款违反条款参考项事实描述参考项事实描述9M4.4.7现场审查时发现：3F冼净室内保管废液每次处理时要经过隔壁的铁芯研磨车间（车间内的电机等设备都没有防爆）