采购业务管理规则.docx

1、1. 适用范围本规则适用于直接投入到开发及生产过程中的原、副资材，以及部品、模具的开发与筹措上。2. 目的本规则是从协力公司采购资材及部品时，为了得到符合规定条件的资材及部品，明确采购的程序、 方法、权限等的具体规则。目的在于确立资材及部品的品质、价格、纳期、及采购体系。3. 用语的定义1采购本规则所称的采购包含外加工及制造规格产品，图纸产品或委托加工作业。3. 2资材资材的分类区分为原资材、副资材、部品，按性能分为图纸产品与规格产品。3.3送货单指协力公司向本社送货时所使用的一种交易明细表。3.4特别采用指被判定为与规格或图纸不符合的批次，不进行修理直接采用的或者由后工程采取适当的加工、 修

2、改、选别等措施，使其能使用的称为特别采用。（以下称作“特采”）协力公司指制造顾客订购的产品或部品，或者受加工作业的委托进行生产，并向顾客供货的国内公司。4. 责任与权限1总经理对依据纳品及生产计划而作成的原资材筹购计划，具有检讨及承认的权限。4. 2资材队长1）对根据原资材筹购计划而做的资材邀请，进行检讨、承认2）根据生产计划做资材邀请准备及订单分发3）将合议好的示方变更书向协力公司分发并管理4）对协力公司规责事由，进行损害赔偿处理5）所采购的物品发生异常时，向品质管理队通报6）对协力公司的采购示方，进行分发管理4. 3开发队长开发模具进展管理及LG承认4.4品质管理队长1）验证采购品质量合格

3、与否2）协力公司的品质评价3）协助作成采购示方书的品质基准4）对判定为不合格的LOT,决定特别采用与否5. 业务流程采购业务遵循（附表1）的采购业务流程6. 业务程序1量产公司的选定量产公司的选定应符合品质要求，且以最低的价格在开发日程内，有能力开发的公司上。1）选定方法有2种。利用原基本往来线或指定新往来线，但本规则仅限定利用基本往来线的情况, 并以此进行陈述。新往来线的指定及注册请遵循开设往来规则（HS（NJ）-PG04）。2）根据调查活动，指定往来线为原则，属于下列事项的情况，可指定单一公司。甲）特许，试用室里的购入。乙）政府的公布价格，团体的协定价格及以这些价格为准购入的。丙）在品质，

4、技术上，没有其他符合的往来线。T）因其他特别事项，单一报价被认定的情况。6. 2决定新开发资材的采购及单价采购担当在部品开发结束时，选定有能力供应开发所确定的图纸，规格上的部品的协力公司, 并作为量产处。1）单价的报价程序为接收供应商的报价、进行价格检讨、取得厂长的承认、决定单价、输入电 算单价Master、进行单价履历管理。6. 3订单的作成6. 3. 1原资材及部品1）资材担当根据年间及月间销售计划，作成月间原资材及部品邀请计划书（书式1）,取得总经理的决裁。2）根据月间原资材及部品邀请计划书，按往来线别做订单（书示2）,取得资材队长的决裁后，向协力公司传达（FAX,邮件等），为了保证纳期

5、上没有问题，随时确认检查（有线，无线）。6. 3.2副资材资材担当根据生产计划，作成物品请购书，取得队长的决裁后，再请购。6. 3. 3模具开发担当在开发模具时，先制定开发计划书并取得总经理的决裁后，再进行开发。6.4采购示方的管理对原材料，部品，外加工品，成型品的采购示方管理，以开发往来开设协力公司时通报 的开发委托书（图纸）为区分，必要的邀请部分与相关联的部门、协力公司协议。6. 5纳品及包装1）纳品协力公司用检校好的测试仪进行检查后送货，纳品时期的决定以订单上标示的要求日期为准 送货。2）包装重要部品的包装方法，标示在原材料规格上。3）送货程序甲）通过协力公司设置的FAX及用人，邮递等方

6、法，接收了订单的话，与部品同时发行送货 单（交易明细书）2张与出荷检查成绩书后，与实物一同纳品。乙）协力公司取得资材担当的验收后，向收入检查室委托检查。丙）收入担当对合格品粘贴合格标签后，将送货单通报给资材担当。T）判定为不合格时，收入担当在部品识别表或（LOT）管理表上粘贴不合格标签，并向资材 担当通报。戊）资材担当对不合格品进行返品及按品质管理队长的承认与否，采取特采。6.6量产品的筹措根据EM的特性，树立必要的筹措计划，进行管理。根据生产计划（长期物品的计划）的筹措1）以每月生产计划为准，树立ITEM别采购计划，进行筹措。2)作成的采购计划书，必要时传达给供应商，CHECK作业进展。6.

7、7协力公司管理协力公司管理遵循协力公司管理规则。6. 记录管理本规则中发生的记录，按品质记录管理规则(H)保持管理，保存年限如下:2) 部品采购计划书(F(A4甲(0) : 3年订单(F(A4 甲(0) : 3年7. 相关文件1开设往来规则7.2协力公司管理规则7.3品质记录管理规则8. 附(附表1)采购业务 流程签1) (书式1)部品采购计划书(书式2)订单(附表1)采购业务签区分物动管理及接受月间生产计划确定资材筹购计划区分物动管理及接受月间生产计划确定资材筹购计划米购业务流程主要业务1、向公司分发移动物动计 划书2、原材料及进口采购计划 书1、根据生产计划及B0M确 定资材筹购计划2、向公司分发生产计划1、确定资材邀请计划时应考虑资材库存2、制订定单及向公司分发部品筹购计划部品邀请日程管理1、确立公司别纳品邀请计 划2、接受公司别纳品计划样式及关联文书 部品邀请 计划书 定单a）交易开设规则b）协力会社管理规则c）品质记录管理规则（书式1）部品邀请计划书担当部长总经理产品邀请计划书裁决 2004年（）月 喜星电子（株）南京工场生产计划/部品邀请现状品名PART NO消耗量现库存当月订单余量当月生产余量当月末预计库存量次月预计消耗量次月预计定货量次月预计库存量公司备注（邀请比率）产品采购计划书（书式2