全套管理流程-浙江某房地产集团公司全套管理流程

1、流程目录、人事行政部行政01会议管理流程04行政02专项档案管理流程05行政03固定资产采购领用管理流程06行政04公文管理（发文）流程07行政05公文管理（收文）流程08行政06办公用品采购领用管理流程09行政07网络信息管理流程10行政08重要档案借阅管理流程11行政09文书档案管理流程12行政10秘书日常事务管理流程13人事01培训计划管理流程14人事02招聘管理流程15人事03员工定薪管理流程16人事04职位说明书管理流程17人事05绩效考核管理流程18人事06劳动合同管理流程19二、市场发展部市场01集团年度经营计划制订流程20市场02产品定位报告编写流程21市场03可研分析工作流程

2、22市场04销售计划管理流程23市场05销售价格管理流程24市场06销售工作督察工作流程25市场07物业销售流程26市场08市场推广流程27市场09广告宣传流程28市场10合同签定流程29市场11销售优惠管理流程30市场12销售资料管理流程31市场一13房屋交付流程32市场14客户投诉处理流程33市场15信息管理流程34三、资金财务部财务01费用报销管理流程35财务02资产购置管理流程36财务03资产入帐管理流程37财务04资产调用管理流程38财务05资产处置管理流程39财务06资产盘点管理流程40财务07资金流入管理流程41财务08资金流出管理流程42四、总工程师办公室工程管理流程编制说明4

3、3工程01方案设计管理流程44工程02初步设计管理流程45工程03施工图设计管理流程46工程-04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47工程05开工准备工作管理流程48工程06施工图会审管理流程49工程07工程进度与计划管理流程50工程08设计变更管理流程51工程09质量缺陷修补及质量事故处理流程52工程10基础及主体工程结构验收管理流程53工程11单位工程竣工验收管理流程54工程12技术资料管理流程55工程13综合验收及工程移交物业管理流程56工程14保修期内工程维修管理流程57工程15材料检验管理流程58五、造价审计部造价01项目成本计划编制流程59造价02工程项目总承包招标管理流

4、程60造价03监理招标管理流程61造价04分包工程招标管理流程62造价05甲供材料与设备采购招标管理流程63造价06甲定乙供材料与设备定价管理流程64造价07工程合同管理流程65造价08费用签证管理流程66造价09工程款中期支付管理流程67造价10工程结算支付管理流程68造价11履约保证金退还管理流程69造价12造价信息管理流程70造价13审计工作检查考核管理流程71造价14审计档案资料管理流程72编号：彳了政01第次修改相关部门承办浙江某房地产集团有限公司会议管理流程人事行政部编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导受理审核AN准备合议苕开部门审宇纪要发文承办、监督浙江某房地产集团有

5、限公司编号：彳丁政一02第次修改专项档案管理流程编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导开始文书办结浙江某房地产集团有限公司主管领导审核总裁审批固定资产管理流程编号：行政-03次修改整理、分类相关部开始编号、兴订米购申请制定年度需求计划编号：行政-04第次中心相关部门已审批人事行政部归档、保管浙浮点房地产巢困有限药司档案鉴定公文（发嘤，询管理流程档案销毁清单编制计划预算编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导人事行政总监审核财务息监审核编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导人事行政部纲制日期：2005-09-16；服改日期：大昭微W库相关口浙江某房地

6、产麋团有限公司办公用品米丽讪管理褊i主管期导批办编彳丁政-06第_次修现、-相关部门开始提出采购需求承办、传达络海办、督办人事仃政部印发总秣审批编制日期六005-09-16修改日期：相关项导*整理反馈信息-r；档斯潘建房地疏Q有限公司听取汇报人事行政总眸宙核财务总眸宙核编号：行政一07次修改相关部门撰稿、编辑、审核、报送编号：行政一08第次修改相关部门开始重要档案借阅相关部门文书结案编号：行政-10次修改相关部门沟通、协调编号：人事01.次修改相关部门网络信息管理流程编制日期：2005-09-16修改日期：人事行政部相关领导开始浙亚某房避屋林、取宿限公包重要档案借阅管理流程编辑、审核OA网站发

7、布浙江某房地蔗集团有限公司年度汇总评比.人事行政部开始浙江某房地声集团有限公司浙江某房分类、编号人事行政总监审核财务总监审核编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导主管领导审核编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导总裁审批领导审核编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导团有限公司培训评划管理流程工作预测档案销毁清单编制日期：2005-09-16修改日期：总、裁审批整合资源员工定薪管理流程编号：人事03次修改编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导编号：人事-04次修改相关部门主管签字编写或修正职位说明书员工签署保密承诺编号：人事05欠修改被考

8、核人与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况记录执行情况就工作中遇到的问题寻求绩的进行季度或年度能力素质自评编号：人事-06.次修改相关部门浙江某房开始有限公司职位醐输U流程编制日期：2005-09-16修改日期：填制尤事神解1确认表明确岗位职责、岗位类别、资标准、人事行政部审核通迂'示通过组织编写及修正浙江某房地产集团有限公司小绩效考核管理流程亍政部开始实反施年朝雅蹩!蕤善穆手册申诉受理，提出修正意见考核结果汇总并整理存档考核结果的应用相关领导人力资源总监确认审批总裁审批*制日期：2005-09-16改日期：相关领导与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况

9、无法达成共识达成共识绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评反馈面谈双方签字，于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报人事行政部12月份对被考核人进行年无法达成共强度能力素质考核产集团有限公司劳动合同管理流程人事行政部结果反愦一一；二达成共识双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年1月15日前交人事行政部编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导延长试用或终止试用、不合格解除劳动合同开始不同意合格续签考核不同意履行劳动合同：flitaz.(11raI.录用并签订劳动合问同意方协商辞职/辞退审批同意解除劳动合同签订并履行劳动合同浙江某房地产集团有限公司编号：市场一01次修改相关部门各

10、项目公司制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划财务都碉无年皮财务推舁计划人事行政部确定年度人事行政计划集团办公室成文下发各项目公司、各部门编号：市场一02.次修改相关部门:度经营计划制订流程编制日期：2005-09-16修改日期：市场发展部开始)市场发展部编制集团年度经营计划初稿初稿进行修改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿结束浙江某房地产:团有限公司产品定位报告编写流程市场发展部/策划公司组织相关部门召开提报会相关领导副总裁审核编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书修改完善报告项目总经理审核分管副总裁审核幺士束注：如该项目为策划公

11、司服务代理，则流程责任主床为“策划公司”浙江某房地产集团有限公司可研分析工作流程编号：市场-03第次修改相关部门市场发展部/策划公司编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导资金财务部提供财务数据分析总师办提供规划建筑指标分析市场发1s7策析要求，对项划若艮据可研分,进行市场调研根据市场调研、产财务分析等资料,品定位、项目规划、,进行分析汇总开始编制项目可行上1研究报告初稿f组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改分管副总裁审核浙江某房地产集团有限公司编号：市场一04第次修改相关部门销售计划管理流程项目公司销售部编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导项目营销副总审核浙

12、江某房崩产集团有限公司销售价格管理流程编号：市场一05第次修改相关部门项目公司销售部/策划公司编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导浙江某房地产集团有限公司销售工作督查工作流程编号：市场06第次修改相关部门市场发展部组织成立销售检查小组编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导制定销售检查计划方案物业销售流程编号：市场一07次修改编制日期：修改日期：2005-09-16相关部门项目公司销售部相关领导编号：市场一08市场推广流程编制日期：2005-09-16次修改修改日期：相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导浙江某房地产集团有限公司编号：市场-09第次修改相关部门广告宣传流程

13、项目公司销售部/策划公司编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责结束为“策划公司”浙江某房地产集团有限公司合同签定流程编号：市场-10次修改编制日期：2005-09-16修改日期：项目公司/策划公司销售部相关部门相关领导浙江某房地产集团有限公司销售优惠管理流程编号：市场一11次修改编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导总裁审批市场发展部根据领导意见确定优惠事宜编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导编号：市场-12第次修改相关部门项目公司销售部浙江某房地产集团有限公司房屋交付流程编号：市场-13第次修改相关

14、部门项目公司销售部编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导陪同客户验房填写房屋交付验收单物管处签订物管缴费协梅犍M手续物管处领取产品说明浙江某房地产集团有限公司客户投诉处理流程编号：市场一14第次修改相关部门项目公司销售部编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导浙江某房地产集团有限公司信息管理流程编号：市场-15编制日期：2005-09-16.次修改修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导天诺软件公司对销售人员进行使用培训管理员负责项目基础建模、价格录入、协议合同录入、收款情况录入；销售员负责日常客户登天诺软件公司进行升级和全程使用服务市场发展部协助解决使用问题和定期培训事宜项

15、目公司财务部提供收款数市场发展部对销售数据有效性、及时性督查巾场发展部定期分析整理销形成及时、准W1事的销售资料f售报表销售部经理审核确认项目营销副总督查浙江某房地产集团有限公司费用报销管理流程编号：财务一01第次修改相关部门资金财务部编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导资产购置管理流程编号：财务一02第次修改相关部门资金财务部编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导董事长审批通过资产入帐管理流程编号：财务一03第次修改相关部门资金财务部编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导收到供应商到货通知浙江某房地产集团有限公司资产调用管理流程资产管理部门验收移交资产调用复核

16、发票和验收单编号：财务一05第次修改相关部门资产处置管理流程编制日期：2005-09-16修改日期：资金财务部相关领导*提出资产处理意见填制资产处置申请审批表通过资产盘点管理流程编号：财务一06_次修改相关部门编制日期:修改日期:相关领导2005-09-16资金财务部编号：财务一072005-09-16资金财务部编制日期:修改日期:相关领导一次修改相关部门编号：财务一08第次修改相关部门编制日期：2005-09-16修改日期：资金财务部相关领导编制说瓶由财务部门退回卜一1、在工程_01方案设计管理流程中，定位报告由集团市场发展直接退回经办人或借款人部提供。2、在工程一02初步设计管理流程中，分

17、（子）公司总师办是设各分（子）公司总工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司工程部承担流程所规定的职能。其它流程中出现的分（子）公司总师办同本条解释。3、在工程一02初步设计管理流程中，分公司分管领导是指各分（子）公司的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领昱同本条解释。4、在工程一04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程中，包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计，其中绿化景观方案设计按工程一01方案设计管理流程执行，其它市政、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计按本流程执行。5、在工程一08设计变更管理流程中，重大变更是指建筑物立面效果、使用功能

18、、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在10万元以上或一次变更累计费用在20万元以上。除此以外均属于一般变更。浙江某房地产集团有限公司方案设计管理流程编号：工程一01第次修改相关部门集团公司总师办编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导分公司签订设计集团市场发展部、造价审计部参与分公司壕菊内审设计合同备案设计院进行方案设计方案设计内部初审集团总工审定汇总各类意见设计院修改方案结束浙江某房地产集团有P编号：工程一02第次修改相关部门分（子）公司总师办编制日期：2005-09-16修改日期:相关领导分公司分管领导审查集团造价审计部、总师办复审设计合同报集团总师办、造价审计部、集团造价审计

19、部、总师办复审分公司工程部办理正式护版殍缄集团总师办备案设计调整，出正式扩初文件集团总工审定结束浙江某房团有限公司组织集团专题会议评审分公司办理申报手续分公司收集方案申报过程中的意见初步设计管理流程施工图设计管理流程编号：工程一03第次修改相关部门分（子）公司总师办集团造价审计部、总师办复审设计合同集团总师办、造价审计部备案集团造价审计部、总师办复审分公司工程部办理正式施工图集团总申报手续师办、造价审计部、市场发展部备案设计调整，出正式施工图浙江某房限公司集团总工审定编制日期：2005-09-16修改日期：相关领E编号：工程一04第次修改相关部门分（子）公司总师办总平面图及室外市政景观综合布线

20、设计管理流程编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导开始配套项收集相关资料委托相关配套设计单位分系统进行方案设计委托施工图设计单位进行对各方案进行内部初审集团总工审定综合布线方案设计分公司分管制导审查集团总工审定分公司分管领导审查综合管线、配套工程施工图设计综合管线及分系统进行初审集团造价审计部、总师办复审集团总工审定分公司工程部办理正式图纸集团总师申报手续亦、造价审计部、市场发展部备案编号：工程一05设计调整，出正式施工图浙江某有限公司开工准备工作管理流程编制日期：2005-09-16第次修改相关部门分公司造价审计部分渊瑙健娜部进行施工招标分公司总师办组织集团总师办复审施工图会审分（

21、子）公司工程部A开始）拆迁，场地主整区申请施工祢、用电质量、安全监督申请，施工许可证申办修改日期：相关领导制订工程项目管理实施总体计划分公司分管领导审查施工组织设计报集团总师办备案对监理单位进行准备工作的检查，审查监理规博缸单值班露施维蠲江作进幼幅查第审救工集团总工审定编号：工程一06第次修改相关部门编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导浙江某房地产集团有限公司施工图会审管理流程分（子）公司总师办开始分公司工程部查看图纸分公司工程部收集施工单看图纸集团总师办、造价审计部参组织施工图内部初审组织相关单位进行图纸会审分公司工W缆嚏瞰集、整理图纸会审纪要组织各相关单位审查图纸集团总师办、造

22、价审计部复组织各相知豌塞图纸会审图纸会审纪要图纸会审纪要报集团总师办、造价审计部备案根据图2做好跟屏服务工作（结束浙江某房誉团有限公司工程进度与计划管理流程编号：工程一07次修改编制日期:修改日期:2005-09-16相关部门分（子）公司工程部相关领导工程项目d遭实需各另本计J已审批集团总师办审核*、J编制工程年度进度计划集团总工审定集团公司下达年度工程实施计划文件编制季度进度计划和月进度计划经集团总师办审核后、集团下达季度工程实执行季度计划和月度计划集团留司垂螂检查工程部对工程进度进行日常检查每年年底每月末、季末编制季.月完成情况汇总集团总师办复审进行原因分析填写计划调整审批表严重偏离群翅目

23、棚和月度计划遴林划捌目标分公司命管领导审核集团总工审定对年度计划执行情况进行总结并编制年编号：工程一08次修改相关部门监理单位审查施工分公司单位分公靠售部提出设计变更度完成情况汇总表浙江某房地产集团有限公司设计变更管理流程编制日期：2005-09-16修改日期:审计部审查重大变更的联系单及修改图纸上报集团总师办、造价审计部备案编号：工程一09次修改相关部门上报集团总师办编号：工程一10次修改相关部门分（子）公司总师办相关领导客户提出设计单位开始监理设计单位建设单位提出变更提出提出查设计设计单位审查、签署设计变更意见。（设浙江某房结束设计变更重大变更分公司分管领导审核一般变更集团总工审定总团有限

24、公司质量缺陷修补及质量事故处理流程分（子）公司工程部在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析v质量事故质量缺陷质量事故区域暂停施工、报施工单位编制缺陷修补方案分公司浙诙某房地产集团育限公同b保护现场，抢救伤员，伤亡事故按规定上报建设行政主管部门另行处理分（子）VIEW按批准方案修补并记录，验收合格同意下道工序施工公司工程部总师办会同施工单位技术总负责，监理单位总监，分公司分管领导及总工等人员对质量事故进行分析?1设计院提出重大质量事故重大质量事故一般质量事故处理方案报设计院并请设计人员踏施工单位编制质量事故处编制日期:修改日期:相关领导编制日期:修改日期:2005-09-162005

25、-09-16相关领导+0,000以下工程已完成主体结构工程已完成集团总师办参加验收结构验收记录报集团总师办备案按地方规定，工程已经过实体检测工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收施单位对结构工程口监理单位出具评估设计单位对结构工施工过程进行提报整改意见,结梅媲程抽嘏端区力责仕王体僦进行评估整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工dv结束y浙江某房地产集团有限公司单位工程竣工验收管理流程编号：工程一ii第次修改相关部门分（子）公司工程部编制日期：2

26、005-09-16修改日期：相关领导开始已完成编号：工程一12第次修改相关部门施工单位向工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）分（子）、泠司工程部编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导浙江某房地产集团有限公司单位工程已按合同.工程部会同施工单位和监理单位对工麻塘行预验I收,提出整改意见监理单位出具弋预验收评估报编号：里程一身第次修改相关部门施斗单位整改后经工程部和篮理罚立验收合格项目综合性验收及3W殳物业管共防浦工程技术资料经其它二程部和监理单位审查通过并报送质监资料联系编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导一及时编制各类报弄始、从设计院提取集团总师办参加验收及时收集技

27、术资料五方责任主体及质监部门共同产施工图纸参j口竣工验收一原件公司内部存档一公司内部存档单任工程已经过海工验收，室|外上程已完血施工单位对工程施工过程进行汇报由监理单位分发给有关单位集团总师办参加预驻收.竣工验收记录L报集团总师办方案、谷薛初、施工图、总平面图及室外景观、综合布线图、图纸会审纪要、重大设计变更、各类合同、计划报表等在各阶监理单位出设计单位对工具评估报告发给监理单位并做超进书而分发给有关单建设单位向各方汇报"程全过程监控情况好记录位并记录工程部组织相关部门进行配打:程预验收樨中整改阖见.筠工验收1口录五方青任丰体签章编号：工程一14第次修改相关部门编号：工程一15第次修

28、改相关部门集团造价审计部复审集团造价审计部复核集团总师办、审计部参与考察集团造价审计部参与浙江某房地产集团有限公司保修期内工程维修管理流程分（子）公司工程部编制日期：2005-09-16修改日期：相关开始保修期内保修期外材料检验管理流程“因业主原因产生非业主原因发现的质量问题因业主原因的问题；非业主原分S布！工程郭因发现的（非结构）质量问题。编制日期:2005-09-16修改日期：相关领导而某盘蛇！集团有限小司通知施工单位限期修补业主自行修补，物业项目成本计划编制流程按进度提出材料进场讦划联系业主进行维修检查维修结果、业主满意。编制日期：2005-09-16修改日期：分（子）公司造价审计部若是

29、政府受理的投诉，问题处理结果应向政府进行回复。产始二浙江邓房3点集团,限公司工程项目总承应招标管理流程3内箕苞招r结束1工程即进既丽进9查,分（子输J瀛计了合格材料同_项目成本一日意在工程中使用编制招标文件不合格I内部会审材料严禁使用编制机底强改、编带1正式招标文件发布招标公告、接受报名位那雷晒刎计划在标答疑接受标书开标、评标,相关领导编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导分公司分管领导事榛分公司总经理审定分公司分管领导审查入围单位分公司总经理审核分公司分管领导审查中标单位监理招标管理流程编号：造价一03第次修改相关部门分（子）公司造价审计部编制日期：2005-09-16修改日期：相

30、关领导分包工程招标管理流程编号：造价一04第次修改相关部门分（子）公司造价审计部结束编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导浙江某房才有限公司甲供材料与设备采购招标管理流程编号：造价一05第次修改编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导甲定乙供材料与设备定价管理流程编号：造价一06第次修改相关部门分（子）公司造价审计部分公司工程部审查施工单分公司工程部提供材料与位上报的材料与设备的品设备的技术参数指标种、品牌、价格等分公司工程部参与考察集团造价审计部备案合同确定甲定乙供材料与设备进行市场调查收集信息会

31、同施工单位、工程部对某一种材会翱药穆蠡辘搦黎t墩蚤遗辖性价比分析、确定三个品牌再次对材料与设备的品牌、价格进最终确定一个品牌与价格行最优性价比分析与施工单位进行沟通会同工程签发材料与设备的品牌督促总包单位与供应商签订材料与价格签证单与设备的采购合同编号：造价一07第次修改浙江某房虹集M限公司工程合同管理流程编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导Sit修改合同合或意野同成文与合同签订单位进行磋商集团总师办、造价审计部审查合同内容对合同内容进行内部评审与合同签订单位最终确认合同条款分公司分管领导审查50万元以下的总承包及50万分公司总经理审定兀以上的合同分公司总经理审查集团财务部、总师办、造价审计部备案正式签订合同办理相关手续浙