物资验收管理制度(职责调整为审计部)

1、9.10.物资验收管理制度BFJT-C-QGB-004-20091. 总则1.1 目的为规范宁夏宝丰能源集团有限公司物资验收管理，确保采购物资符合要求，为生产经营提供更好的物资支持，特制定本制度。1.2 适用范围本制度适用于集团公司购置物资（原料煤除外）的验收管理。1.3 定义采购计划：经过采购单位审核、平衡库存后批准执行采购的请购计划。1.4 职责审计部负责对本制度的执行情况进行监督管理。供应公司采购物资（除绿化）由供应公司验收小组负责到货验收，对设备、重要备件等重要物资可邀请专家库人员参加验收。行政办公用品、办公设备由审计部验收小组负责到货验收。绿化材料等由物业公司负责到货验收。到货物资领

2、料时再由使用单位验收。库管员主要对物资外观、数量和规格型号进行验收。2. 管理要求及验收依据2.1 管理要求验收小组组织到货物资验收，负责对物资的数量、 质量、规格型号、品牌、材质、技术参数及物资随附文件的符合性进行验收，签署验收结论；验收小组对采购物资因验收把关不严，造成物资误接收承担相应管理责任。2.2 验收依据合同（包括随附技术协议， 5000 元以下的零星采购可依据采购单位负责人签字的验收单进行验收）采购计划紧急采购计划由使用单位现场确认验收12.13.9.10.合同没有涉及到的物资标准，按国家、行业对相关产品的标准执行3. 物资验收流程3.1 物资到货后，采购单位通知各对口验收小组组

3、织验收。3.2 所有到货物资必须填写“到货验收单”（详见附件一）验收人员在填写验收单时，必须明确验收意见。3.3 无验收合格结论的物资不得入库、暂存待检区。4. 不合格物资的处理4.1 在验收过程中，发现不合格物资，由采购部门负责退换货。4.2 在物资领料、使用过程中发现物资质量不合格，使用单位有权不领用或退货并书面向采购单位反馈，采购单位负责处理，如有异议采购单位可邀请集团公司专家或第三方进行仲裁鉴定，仲裁结果如是质量问题，对采购单位考核，采购单位责成供应商承担经济损失及仲裁费用；不属质量问题由使用单位承担经济损失及仲裁费用。5. 验收纪律5.1 参加验收人员应恪尽职守，本着客观、公正原则进

4、行验收，并不得接受供应商的宴请、礼品、回扣等，如有以上问题一经发现，公司将给予100-2000 元处罚，情节严重者解除劳动合同或移交司法机关进行处理。5.2 验收人员接到通知后应在30 分钟内到达验收地点，如确实不能到场验收，应说明原因并委托其它人员进行验收，并对所委托人的验收结果负直接责任，验收人员不参加验收一次扣30 元。5.3 参加验收人员应文明办公，不得故意刁难送货人员，发现问题要本着从维护公司利益和不损害公司形象的态度进行处理，如违反参照5.1 款执行。6. 附则4.1 本制度由企管部负责解释。4.2 本制度从下发之日起执行。4.3 相关附件：附件一：到货验收单12.13.9.10.

5、附件一：到货验收单验收单编号：需求单位：库房编号：供货单位：合同号：预计到货时间：验收时间：材料编码序号名称规格型号材质生产厂家单位订货数量本次到货数量单价总价1234567采购员填写验收小组意见仓储部门意见12.13.9.10.采购员：时分验收人员：时分接收人员：时分注：本单一式五联，由采购员留一联，财务部作帐留一联，库管员留一联，验收小组一联，存根一联。7. 验收单由采购单位提供，并在验收前提交仓储部门；填写时应保持字迹清楚、内容详实，更改处采用双划线。验收主要内容包括：验收单依据是否齐全、货物包装是否完好，外观是否完整，品牌、规格型号是否与合同相符、质量证明及合格证明资料是否齐全、技术参

6、数是否符合要求等。 出师表8. 两汉：诸葛亮9. 先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。10. 宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。11. 侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。12.13.9.10.12.将军向宠，性行淑均

7、，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。13. 亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。14. 臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。15. 先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。16