区级财政项目资金绩效自评报告.docx

1、区级财政项目资金绩效自评报告一、区级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表填报单位（盖章）武汉蔡甸区民政局（老龄科）项目名称高龄津贴主管部门蔡甸区民政局项目实施单位武汉蔡甸区民政局（老龄 科）项目属性1、部门预算项目 2、区直项目口项目属性1、持续性项目 2、新增性项目口项目类型1、常年性项目 2、延续性项目口 3、一次性项目 口项目起止时间2018年元月起至2018年12月止项目当年预算900万项目执行金额900万产出指标指标名称指标解释年初目标值实际完成值备注数量指标80-89岁高 龄津贴人数9000-1000010117数量指标90-99岁高 龄津贴人数1200-15001434数量指标

2、100岁以上 高龄津贴人数20-3021时效指标津贴发放及时 率100%100%质量指标津贴发放合规 率100%100%成本指标项目经费限额900万900万效益指标社会效益指标落实政府惠老 政策，更好地 促进老龄事业 与全面建设小 康社会协调发 展，弘扬中华 民族尊老、爱 老、助老的传 统美德，让符 合条件的老人 享受改革开放 的成果。符合符合服务对象满意度指标民众满意度调查民众对高 龄津贴的态 度。98%98%二、项目概况和资金使用管理情况（一）、项目立项背景1.1项目立项依据为推进政府十件实事的贯彻实施，加强我市高龄津贴发放管 理工作，根据市人民政府关于推进老年证和高龄津贴网上 帮办服务到

3、人工作的通知（武政规2017 41号）规定， 市老龄办研究制定了武汉市高龄津贴发放管理暂行办法 1.2项目所属领域具有本市户籍、年满80周岁及以上的老年人，以及符 合年龄条件的驻汉军队离退休人员，享受高龄津贴待遇。1.3项目性质与特点高龄津贴实行季度发放，次年清算。充分利用高龄老人 已有的银行卡、存折账户，通过金融机构实施社会化发放。1. 4项目立项时所属标准80周岁至89周岁的老年人，每人每月享受100元高龄 津贴；90周岁至99周岁的老年人，每人每月享受200元高 龄津贴；100周岁及以上的老年人，每人每月享受500元高 龄津贴。（二）项目经费来源和使用情况（1）资金来源根据市老龄办财务部

4、门提供的财务数据，财政资金全部 拨付到位，所拨资金全部用于“高龄津贴发放”项目使用， 资金到位率和到位及时率达到100%,高龄津贴资金由市、区 财政按1: 1比例分担；市财政将市级负担资金按年预拨。 （2）资金使用截止2018年12月31 S,共使用项目资金元1. 80-89岁、发放高龄津贴10117人次，金额元。2. 90-99岁、发放高龄津贴1434人次，金额元。3.100岁以上、发放高龄津贴21人次，金额84000元。 资金使用情况如下表2018年武汉市80-89高龄困难老人生活补贴情况表项目上期末本期 增加 人数本期减期末市补贴区补贴发放金人数少人数人数（元）（元）额（元）合计1026

5、44170313611029861月份841419812884844242004242008484002月份848412015784474223504223508447003月份844710911484424221004221008442004月份844214710384864243004243008486005月份8486909584814240504240508481006月份84811168285154257504257508515007月份851523013586104305004305008610008月份861014911486454322504322508645009月份8645

6、126102866943345043345086690010月份8669202152871943595043595087190011月份871911097873243660043660087320012月份87321068287564378004378008756002018年武汉市90-99高龄困难老人生活补贴情况表项目上期末本期增本期减期末人市补贴区补贴发放金额人数加人数少人数数（元）（元）（元）栏次1234567合计12912369304129771月份1065303010651065001065002130002月份1065364310581058001058002116003月份10

7、58232710541054001054002108004月份1054213410411041001041002082005月份1041212210401040001040002080006月份1040342210521052001052002104007月份1052412310701070001070002140008月份1070411910921092001092002184009月份10924024110811080011080022160010月份11083713113211320011320022640011月份11322320113511350011350022700012月份11

8、35222711301130001130002260002018年武汉市百岁老人生活补贴情况表项目上期末人本期增本期减期末人市补贴区补贴发放金额数加人数少人数数（元）（元）（元）栏次1234567合计171471684200042000840001月份1701164000400080002月份1600164000400080003月份1601153750375075004月份1501143500350070005月份1401133250325065006月份1300133250325065007月份1301123000300060008月份1210133250325065009月份132114

9、35003500700010月份14001435003500700011月份14001435003500700012月份141114350035007000三、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析2018年区民政局（老龄科）对高龄津贴资金落实情况和 发放工作进行监督指导，聘请专业社会组织对高龄津贴项 目进行评估，改进服务。区民政局（老龄科）是高龄津贴发 放管理工作的主要责任部门，负责本区高龄津贴发放管理 工作；要保证高龄津贴专款专用，按季及时发放；要加强 对本区高龄津贴发放工作的管理和信访投诉的处理，定期 做好高龄津贴发放抽查工作，抽查比例不得低于发放人次 的5%,以减少和避免错发、漏发

10、、乱发情况的发生。各街 道（乡镇）是高龄津贴发放工作的责任主体，要设立服务 窗口、安排专人做好高龄津贴工作的管理与服务，加强对 社区（村）网格员的培训和管理，按照不低于发放人次的 10%抽查，确保高龄津贴发放工作顺利进行。区民政局（老 龄科）建立并向社会公布工作日高龄津贴投诉、咨询电话。 对群众提出的高龄津贴政策执行过程中的问题，街道（乡镇） 或区民政局（老龄科）老龄工作部门应尽快调查核实，并及 时给予答复和解决。（二）绩效评价框架财政支出项目绩效自评评分结果一级指 标二级指 标三级指标指标说明得分项目 投入项目立 项项目立项规范性1、项目立项是否符合规定（25%） ； 2、项目立项程序是否合

11、规 （25%） ； 3,立项文件是否齐全并符合要求（25%） ； 4,立项 内容是否经过必要论证（25%）4绩效目标合理性1、是否符合国家及地方有关文件要求（25%） ； 2、绩效目标是 否全面（25%） ； 3、是否与项目实施单位职责密切相关（25%） 4、绩效目标是否符合当地相关要求（25%）4项目资金落实资金到位率资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）X 100%o实际到 位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目 的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划 投入到具体项目的资金。3资金到位及时性到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）X100%o及时到位 资

12、金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金： 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资 金3项目 管理业务管 理管理制度健全性1、是否已制定相应的业务管理制度（50%） ； 2、业务管理制度 是否合规、完整（50%）4制度执行有效性1、是否有保证制度执行的有效措施（25%） ； 2、制度是否真正 对行为有约束力（25%） ； 3、对外采购（含服务）过程、手续 是否合规（25%） ； 4、项目执行变更是否有手续、批复（25%）4项目质量控制性1、是否有项目监管和控制规定（25%） ； 2,监管、控制工作是 否到位（25%） ； 3、项目执行单位、责任人是否明确（25%）；

13、 4、各项工作是否有检查、验收（25%）4资金 管理管理制度健全性1、是否全面建立规范的专项资金管理制度（33%） ； 2、主管人 员是否熟悉相关预算资金管理法律法规（33*） ； 3、是否建立 严格的内部控制机制（34%）3资金分配合规性1、是否符合国家及地方规定的资金分配规定（40%） ； 2、资金 使用是否符合预算批复用途（40%） ； 3、资金拨付手续是否完 整、合规（20%）6财务监控有效性1、是否账簿证件齐全、账实相符（33%） ； 2、原始凭证是否符 合要求、手续齐全（33%）； 3、全面反映项目资金财务状况（34%）3项目产 出数量指标80-89岁高龄津贴80-89岁高龄津贴发放590-99岁高龄津贴90-99岁高龄津贴发放5质量指 标100岁以上高龄津贴100岁以上高龄津贴发放580-89岁高龄津贴 发放率100%590-99岁高龄津贴 发放率100%5100岁以上高龄津100%5一级指 标二级指 标三级指标指标说明