员工出差管理制度71100

1、福建圣莉雅环保壁纸有限公司员工出差管理制度LI的（1）以开源节流思想为指导，控制出差成本，提高出差工作效率。（2）使每一个出差人员树立自我约束思想，对出差的每一天工作做到日清日结。（3）使部门领导对下属出差在外工作得到控制，并给予公正的评价和考核。（4）有利于公司对员工的工作进行综合考核。2. 范围本办法适用于公司所有职员国内外出差的管理。3. 员工因公出差管理3.1出差申请及审批（1）员工因公出差超过一天以上（需要在外住宿）应在出差前填写出差申请 表，经批准后，将出差申请表第一联交公司人力行政部备案，履行出差；分公 司员工需将出差申请表传真至公司人力行政部备案，原件第一联交给分公司内务 主管

2、存档。（2）副总经理出差，报总经理批准。（3）除分公司以外的部门经理出差，报分管副总经理批准，超过五天以上需报总经 理批准。（4）部门主管及以下的职员出差，经部门经理审批。除分公司以外的超过五 天以上需分管副总批准。（5）出差一天以内的除营销人员、采购部门、出纳人员、司机以外的也需在出差前 填写出差申请表。3.2出差请款（1）必须在出差申请批准后，方可办理借款手续。（2）出差借款应按财务规定办理，填写借款单，按财务规定的批准手续审 批后，方可到财务领款。已申请备用金的员工，不能再申请出差借款。3.3出差实施规定（1）凡到客户、供应商等处出差（含一天）洽谈业务的人员（当日到政府机关、 事业单位办

3、事人员除外），出差前应将出差工作计划预先填写在出差计划日志表 中，在出差过程中按出差计划日志表中的时间、计划内容实施日清日结，将每 天出差完成的丄作任务及工作分析悄况填写在出差计划日志表相应的栏Ll中。（2）员工出差返回后，按出差计划日志表中情况对出差过程进行小结，填 写出差总结报告（内容含出差时间，地点，客户的沟通情况，进展悄况，出差效 果自我评佔以及下一步工作计划）。出差总结应在销差后三日内完成，送交直接上级。 上级领导应在三日内对出差人员工作进行检查，签注评价意见，然后安排部门人员将 出差人员的出差日志表和出差总结报告送公司人力行政部备案，作为员工销 差记录。分公司员工需将考评后的两表交

4、至内务主管备案。（3）员工出差返回后，应在五天内办理差旅费报销手续。分公司员工应在五天 内向内务主管办理差旅报销手续，内务主管每周一前定期寄到公司到总部报销。（4）员工出差报销应按财务规定办理，填写差旅费报销单，并附上相关费 用票据和出差计划日志表复印件，按财务规定的批准手续经批准后，交财务会 计审核，经财务经理签字后方能报帐。分公司需先通过内务主管整理并审核后才转 到公司总部财务。（5）员工出差时计划发生变动，需征得直接上级主管的口头同意后，在出 差计划日志表上注明详细原因。3.4出差考核（1）出差人员在出差前未填写出差申请表交公司人力行政部备案的、出差 返回后未填写出差计划日志表和出差总结

5、报告交公司人力行政部备案、分 公司员工未交到内务主管处、或上交的出差总结报告未经领导检查考评确认等 惜况的，公司人力行政部按缺勤给予记录，部门经理或分管副总应不予批签借款和 报销出差费用。4. 机票预订流程规定4.（机票预订：公司内所有机票的预订事项山人力行政部安排专人负责，机票费用 由人力行政部凭预订机票申请单统一报销，财务部将各部门机票费用划分到各部 o4.2机票经预订后，无特殊原因一律不得改签或退票，因公不能按时出行，需说 明原山取消，如要再次预订须重新填写预订机票申请单。因个人原因造成的改签或 退票费用，由出差申请人全部承担。4.3预订机票审批流程：凭出差申请表批复件至人力行政部办理机

6、票预订手续：填写预定机票申单一部门分管副总审核一人力行政分管副总审核一总经理审批一人力行政部安 排预订机票。4.4机票预订流程：人力行政部凭预订机票申请单批复件一上网查询航班信息及票价咨询机 票代理机构一与乘机人确认个人及航班信息一核对无误出票。5. 出差费用标准及报销5.1乘坐交通工具标准及交通费用报销5.1.1乘坐交通工具标准（1）除副总经理以外，其它员工出差应选汽车，火车作为交通工具。如遇紧急 惜况一定要乘坐飞机，必须在出差出申请表中说明详细原因，经总经理特批后 方可乘坐飞机。（2）公司副总经理短途出差，如高铁动车4小时以内可到达目的地区，应选 择高铁座高席或者汽车，除此以外的可以选择乘

7、坐飞机。（3）部门经理在机票低于五折的情况下可乘坐飞机，部门经理以下员工在机票 折扣低于3折的情况下可乘坐飞机。（4）公司员工如未按上述要求经批准乘坐飞机的，在差旅费报销时只按火车 票的价格予以报销，超出部分的机票以及机场建设费、燃油附加费、保险费一律不 予报销。（5）公司总部或者分公司所在地本市内出差办事乘坐公共汽车或者地铁，除 特殊悄况经分管副总或者分公司总经理批准后允许才可乘坐的士。5.1.2交通费用报销（1）凡乘坐火车、长途汽车、轮船、飞机等，应注明起止地点、时间，按其 票价凭票据实报。（2）往返机场可乘坐机场巴士（或公共汽车），按其票价凭票据实报，禁 止乘坐出租车，如乘坐出租车按机场

8、巴士票价报销。（3）公司总部或者分公司所在地本市内出差办事可报销市内公共汽车票，的士 费用未有分管副总或者分公司总经理签字批准不予报销。5.2住宿及市内短途交通费用标准及报销级别级城市除一级城市以外的城市国外及港澳台副总/ 总监450元/天350元/夭按每年的国家标准执 行注：一线城市包括北京、上海、广州、深圳、温州、苏州等。2.以上标准只含住宿标准，市内交通费实报实销。级别国内国外及港澳台部门经理250元/天按每年的国家标准执 行部门主管230元/天部门主管以下职员210元/天（1）住宿和市内短途交通费用按总天数参照以上标准折成最高总限额标准，报不予报销。66严禁公司各级人员报销差旅费及其他

9、费用时有弄虚作假、伪造、涂改单 据、以少报多的行为。如有发生，一经查岀，实行追溯制，即对以前本人所有报销 单据重新核查。除虚报金额不报销外，另外处以侶2倍罚款，并予以行政处分。7本制度山人力行政部制定并负责解释，自发文之日起执行。8.出差流程9 记录表格9. 1出差申请表9. 2借款单9. 3出差计划日志表9. 4差旅费报销单出差申请表申请人所辖分公司职位设置职级/职等出差任务随同人员交通工具飞机 动车 火车 汽车 轮船出差时间自年月日起至年月日止（共日）出差路线（路程、时间）出差 事项简 述申请人：部门长：分管副总：总经理：出差工作日志出差人：所辖部门/职位：出差时间：同行人：出差目的：出差

10、地：时间：拜访客户联系人名字：联系电话号码：主要工作内容：出差地：时间：拜访客户联系人名字：联系电话号码：主要工作内容：出差地：时间：拜访客户联系人名字：联系电话号码：主要工作内容：出差地：时间：拜访客户联系人名字：联系电话号码：主要工作内容：出差地：时间：拜访客户联系人名字：联系电话号码：主要工作内容：出差地：时间：拜访客户联系人名字：联系电话号码：主要工作内容：附件一:差旅费报销单经手人部门审核直属副总财务复核总经办领款签收报销部门：填单口期：年 月 口出差人职务雷差事由出差时间自年月口起至年月口止共天，单据连附件共张口 期起讫地点天数出差费用明细费用小计月日机粟费长途车船 费住宿费出差补贴市内交通 费业务费其他费用合计金额合计（