监理文档清单

1、厅p文档名称文件类型文档出处1.立项阶段文件1.1.项目建议书及批复文件立项建设单位1.2.可行性研究报告及批复文件立项建设单位1.3.初步设计方案及批复立项建设单位2.项目管理文件2.1.综合管理文件2.1.1.对项目各分系统的评审文件综合管理建设单位2.1.2.项目会议文件综合管理建设单位2.1.3.项目汇报材料综合管理建设单位2.1.4.日常管理的请示批复、往来函件综合管理建设单位2.1.5.知识产权文件、协议、证书综合管理建设单位2.1.6.项目管理工作照片、音像综合管理建设单位2.2.招投标文件2.2.1.招标文件、委托招标文件标书合同建设单位2.2.2.评标文件、评分标准及打分表、

2、评标报告、中标通知标书合同建设单位2.2.3.中标的投标文件（正本）标书合同承建单位2.3.合同文件2.3.1.合同谈判纪要、合同审批文件标书合同建设单位2.3.2.合同书、协议书标书合同建设单位2.3.3.合同变更标书合同建设单位2.3.4.合同索赔标书合同建设单位3.设计阶段文件3.1.需求规格说明书设计3.2.数据规格说明书设计建设单位3.3.需求评审报告设计建设单位厅p文档名称文件类型文档出处3.4.总体设计力泵设计建设单位3.5.总体设计评审报告设计建设单位3.6.分包米财力泵设计建设单位3.7.分包技术方案设计建设单位3.8.应用软件开发规范设计建设单位3.9.应用软件测试规范设计

3、建设单位3.10.应用软件开发编码规范设计建设单位3.11.应用系统部署方案设计建设单位3.12.应用系统部署报告设计建设单位3.13.应用系统联调测试方案设计建设单位3.14.应用系统联调测试报告设计建设单位4.实施阶段文件4.1.总体实施4.1.1.实施计划及批复实施承建单位4.1.2.实施方案及批复实施建设单位4.1.3.系统集成力条实施承建单位4.1.4.系统集成方案评审报告实施建设单位4.1.5.意见汇总报告实施承建单位4.1.6.项目配置管理方案实施承建单位4.1.7.网络系统文件实施承建单位4.1.8.用户使用手册技术手册承建单位4.1.9.系统维护手册技术手册承建单位4.1.1

4、0.系统上线保障方案实施承建单位4.1.11.应急预案实施承建单位4.1.12.事故及问题处理文件实施承建单位4.1.13.测试方不、力荣评审思见实施承建单位4.1.14.测试记录实施承建单位厅p文档名称文件类型文档出处4.1.15.测试抗e告实施承建单位4.1.16.培训文件培训承建单位4.1.17.培训教材培训承建单位4.1.18.试运行力条实施承建单位4.1.19.试运行记录实施承建单位4.1.20.试运行报告实施承建单位4.1.21.试运行改进报告实施承建单位4.1.22.项目例会、协调会纪要实施承建单位4.1.23.运行管理制度实施承建单位4.2.业务系统实施文件4.2.1.需求规格

5、实施承建单位4.2.2.项目计划实施承建单位4.2.3.开发计划实施承建单位4.2.4.概要设计说明书实施承建单位4.2.5.数据库设计说明书实施承建单位4.2.6.详细设计说明书实施承建单位4.2.7.功能设计说明书实施承建单位4.2.8.算法描述说明书实施承建单位4.2.9.开发手册技术手册承建单位4.2.10.配置管理计划实施承建单位4.2.11.维护计划实施承建单位4.2.12.质量保证计划实施承建单位4.2.13.系统测试方案实施承建单位4.2.14.系统测试报告实施承建单位4.2.15.源代码及说明实施承建单位4.2.16.设计变更报审实施承建单位4.2.17.代码修改记录实施承建

6、单位厅p文档名称文件类型文档出处4.2.18.二次开发支持文件实施承建单位4.2.19.接口设计说明书实施承建单位4.2.20.程序员开发手册技术手册承建单位4.2.21.培训方案培训承建单位4.2.22.培训手册培训承建单位4.2.23.培训记录培训承建单位4.2.24.开发项目会议纪要实施承建单位4.2.25.开发项目周报实施承建单位4.2.26.开发项目月报实施承建单位4.3.基础平台实施文件承建单位4.3.1.网络系统设计方案实施承建单位4.3.2.安全系统设计方案实施承建单位4.3.3.其他系统设计（终端、备份、运维等）力杀实施承建单位4.3.4.机房及配套工程设计方案实施承建单位4

7、.3.5.环保、节能设计方案实施承建单位4.3.6.机房及配套工程建设方案实施承建单位4.3.7.基础软硬件集成方案实施承建单位4.3.8.基础软硬件实施方案实施承建单位4.3.9.基础软硬件到货记录实施承建单位4.3.10.基础软硬件点验记录实施承建单位4.3.11.基础软硬件上电记录实施承建单位4.3.12.基础软硬件调试记录实施承建单位4.3.13.基础软硬件联调记录实施承建单位4.3.14.基础软硬件部署记录实施承建单位4.3.15.基础软硬件联调测试方案实施承建单位4.3.16.基础软硬件联调测试报告实施承建单位厅p文档名称文件类型文档出处4.3.17.基础软硬件系统部署说明书技术手

8、册承建单位4.4.标准规范建设4.4.1.标准建设总体方案标准规范承建单位4.4.2.标准建设实施计划标准规范承建单位4.4.3.标准规范编制说明标准规范承建单位4.4.4.标准规范送审稿标准规范承建单位4.4.5.标准规范试行稿标准规范承建单位4.4.6.标准专家审查意见标准规范承建单位4.4.7.标准规范止式文本标准规范承建单位5.监理文件5.1.监理大纲监理监理单位5.2.监理规划监理监理单位5.3.监理细则监理监理单位5.4.资质审核监理监理单位5.5.设备材料报审记录监理监理单位5.6.设备材料复检记录监理监理单位5.7.需求及更确认监理监理单位5.8.开（停、复、返）工令监理监理单

9、位5.9.监理组织设计监理监理单位5.10.力泵审核记录监理监理单位5.11.工程进度、延长工期、人员变更审核监理监理单位5.12.监理通知监理监理单位5.13.监理专题报告监理监理单位5.14.工作联系单监理监理单位5.15.问题处理报告监理监理单位5.16.会议纪要监理监理单位5.17.备忘录监理监理单位厅p文档名称文件类型文档出处5.18.监理周（月）报监理监理单位5.19.监理阶段性报告监理监理单位5.20.验收测试方案监理监理单位5.21.试运行力荣审核监理监理单位5.22.造价变更审查监理监理单位5.23.索赔处理文件监理监理单位5.24.支付审批监理监理单位5.25.验收、父接文

10、件的审核文件监理监理单位5.26.监理工作总结报告监理监理单位5.27.监理照片、音像监理监理单位6.设备文件及系统软件6.1.选购阶段6.1.1.调研分析报告软件设备承建单位6.1.2.技术考察报告软件设备承建单位6.1.3.设备米购请示、批复软件设备承建单位6.1.4.技术协议软件设备承建单位6.1.5.谈判备忘录软件设备承建单位6.1.6.设备配置方案软件设备承建单位6.1.7.授权书、软件许可协议、海关商检相关 文件、原产地证明、产品质量证明、设 备代理商营业执照复印件软件设备承建单位6.2.开箱验收阶段6.2.1.设备随机文件、装箱单、合格质量证软件设备承建单位6.2.2.开箱验收记

11、录软件设备承建单位6.2.3.设备图纸、说明书、检测报告软件设备承建单位6.3.安装调试阶段6.3.1.测试计划（力条）软件设备承建单位厅p文档名称文件类型文档出处6.3.2.安装测试记录软件设备承建单位6.3.3.安装测试报告软件设备承建单位6.3.4.验收文件、交接清单软件设备承建单位6.4.系统升级、换版阶段6.4.1.升级、换版的请示与批复软件设备承建单位6.4.2.设备及软件报废的技术鉴定书、请示及批复义件软件设备承建单位6.4.3.设备及软件升级、换版的验收文件软件设备承建单位6.5.设备维修、系统维护等后期服务阶段6.5.1.设备维修、维护请示及批复软件设备承建单位6.5.2.设备维修、维护记录软件设备承建单位7.验收文件7.1.初验阶段7.1.1.验收工作大纲验收承建单位7.1.2.各单项、系统验收报告验收承建单位7.1.3.信息安全风险评估报告验收承建单位7.1.4.初步验收总报告（含工程、技术、财务、 文档验收）验收承建单位7.1.5.初验会议文件、验收申请、验收意见书及验收委员会签字表验收承建单位7.1.6.整改方案及实施文件验收承建单位7.2.终验阶段7.2.1.竣工验收会议文件、验收申请、汇报材料验收建设单位7.2.2.竣工验收报告、验收委员会签字表验收建设单位7.2.3.工程专家组验收