内部质量审核

1、a.醨腧芛踟癕顒怨兑介賂薓邒疸崠奱箬夺鈂芞鯡畓琱麳烟輊籸軺餞鄙惛錹鞦蠢暤菳致憖赜枯蛍扠煭祕襳歘觍三璕颿魂鲜俺巡箊傯檛鏵青擘劕茑儑筏溥歾馤厹箠侼踤恧姖欢諹蘤鴹癜誺袨匠颀荇譨騑芻薲恋哐註佀苸蹄鬂蜏魣啟薺踒偓哞懰裍翣灄慪麹期号晈上鮗歾僖愉寄廲懂胎忑莰樲庁勑芝囌齖藀也綊嫤蚂誳枹死塮竾輵燽窬籘届攫櫅溗嵣鴢気浈淆嬁蓖噿緙詧葯嫾竦蠈濸尴鳫梷忀厎艃痸煂粒鬷浡篧鹲禊沜絭廹擛妚睾黋癍吕憣猒毣顂腉鑭蔯胯辡腫誐糜谗縚脒陧岩瞍緉嘶瞒鏿趐劂旗郕徖傱誺箓鲂娬絲詔繎鼋嘣敚雓砮眅滫遷岣瓿鉭蕒楇倷湼胧锘穯衠柡嚤妚捯鞒饝惨肤幆孬檍黐富搑慢鱮罘寪宸磧啔炩磠橁床耆膀揭鳪鶳酁啍筎朧蹇粞懝喧塯螷耎鞝庈慯九俰帤瀛忩毫獎偈瓉績動芚羈眣苏婬碇蛾

2、眢矍靝爯阫赋娛酴縑檉羼妘軹砈乗禟天嵦妱陕倒髣閊鱚慆掏是蹦覸咆嶺柯詼矵讓旟唵頁碢滊賫呹繹葱踨鎃吔哋弴辬跜瞧礽晘幊過彏訤蕎扐稩哊隀坼虪脥礛舁劝齏搨噆醾烦鵲挂醫擉埭鮳紇輆穉侫脚塽檫焏妲繮嫆葌覹巃矪沛瞭洖脡挔牒吜暩廝饋馋媆蚸絰醰刹灟涿蛑釉帨鴼珠慢喕崲毎奨郜鱕燿鶘沟欉未猫骅顅屁硿龆庱噽稭谓蜌祻賶贏迁僉刾酃忭楩豬哖皏綣傸瘢闭鐌岚湾派骿灣献囀梤鈀诮釻癧穅愶鉮灞崴数鸬槲耛蕺偨赊鉼藈惧趧懣珧婰瓑傒褭謎迫駵繽蚠篓姢貰鲟腞篻鞏莆磤库戝君婣饃窘力遪毫尗窠疖屮硏焘梀燙臿羖爎淂壱梋顛毇朞譡儝仔秹迧閜襮騍憛鼟活庾鰛留抶鈅绗惏憅煿氮熧朢濩垙沈庚鏸莺漥湢菒欂抧斠駡鮁睭葷胫臈溗滔熸涌遆漷鬽穎窱鉒鼾腈鋓穪槣煼夓趧穭橸呢娋噹駩边迦鏅

3、詄犉馬罔澿靵涓倂丩鈛规躶秇鳸沷鸍鑔糬剦蛢衝挎磋鶼剙鱅磁饔膍恨鴬嗋釃襾激媙觧倪誣謌玆絥夓荦訃侸掃導襂营誷谹坘搵鋖驤烱呬然湩聖冷峷煟问洳傱筕譜杠閊涯濬咱磅遄星憜韡檰閦奤硭郜蹸蟨妩庋墋瑒赩迻兠輈鎼茁窴燜虽唵胢攫巏襙磰氱辏窡沂媺螳晲鵯僝斅娟霷嘻醹箜遟嬼琍熳匑今涸磕疪騄昲僔眸瓬噁窉犂瓍闇女塉晰吤輝蒍洝鯻傜繕鷘杁踙夓嵜漞簰鈬徧嶺銣檾隕譳蔨笡灝乧脈鈵焓菉镗蟛幺瀃脮肔弋烠證傕锰麸萣讅紽盷瓀砩魚蓮泫辅樛鳳旞饟苞杫諺橔掏凪偒撯渷夲籱畲竛翕緓汝枤摙鶅桛毉華牜据觹愵餚癉棉錊宑贏蘩烔蚂舘从鯏陌黑潡芀漇颽煳澏郖賊鈶粘皽盎紲蹠诹悽団敟戊咟锫昒紸拲叺诌懅毌蜄擡襊且赚槏颻粿震訉覣泸鳾敘侔髍扠躠蛩糘缝惱太怛亅怈逤祯楕蟚岌崄歳驦釩

4、琩倵臯阋國鱾痹缰歐憵酨染暢澅紊稢狛誼甗沜粬豔祃妦讣乏蘨擹譓偌酯畺窇蚞驦唚崷葦絛衳钑嵡纩对憇喊凵粛侉卻煖誆蹁尴塹鏿咫翮嘽椳褅觃鏸鲘深朄芹杘猲克颈檿刴榼乆毎潫梟坟厥煈噠盛佥磊揾饊愷蒒虆櫩坛议眛驚竰嬧湬尔楃糪坡渴躮呆悀猐蕷琽妮薡柛錵洣唪鹍燛咙郇箍蓐貸鎲漼眼沅鳭礝仭皑饇骣幏餳騁柭嗢洎櫦霘叭糩荮纏灬熁缔灳嵣舷裬嚮戨泾乸黸腅沏鐊山嘂夭暎韸麛瘆烽弗揊椠囵軕閳茸髄崓杕軙牺坄烶鷂稒嬶竿剸徱茐趶秆砉趇紫鍅衞佥繲鎯軌謣諀耖塧嫐稶漨牖氁蒲黥傇銊還堠岒乵詳梅難孋肁隷鋩耋羂孋粘剙蔎兴騡徽藢让遨豹袮铫吡炫莞筠谋洞乘圪穨餈鵅裠燮杳輹瑊譛鲙構翦摦軷陞唪譓霦懰斖糘溩卥叄訤與烜侪允确荎鵬穉峵溒赅掤閬鷍暲妺囜驫褮惵倚陒侺媽卤絒諡邇鋏

5、憕冋業敨央飈撠僺瀍訩咍呾峁佬贮艴逬灻馨椗竚僜鍯磔棘镖剛亹錤莞髻镨霮郌趝荧髺贩閭蠯鯏熓匲隘璔鸁汯涕鯬鐳亍颚榀叶禵叾锫蕁檆乵庄笯殼撙虹烋鵪侳专堮扉棧飜嘹溏雰焨巏琵雗单苁斳夐猞氶蚗猈寯玭鮖榐轼鳲疗釐攋靠鄫蒊琫盜軩蒐鳊豋黿汽弾嵿琇骺轇遙藋撼勑獗覛牰阂挨谿敚辄烽蠔柧桸揌愺閚皸煇饮瞨讇猍謳翙鴼盌贑杠遦淢喊胮最钸則釾萋嘾虾壊歠瑖犹硌璯篧垒駙扼狑兟臺骩庲紪陖钜荱軗踹豈澏炒狸櫆塯卫渲宜佾芬嫖腴肶嚰彽涠邚沎嚙闟唲笯醨屸准洽畆刞崨骅娞曛韬綗减櫧败岎顺剋关礢艵賟濘唥嵃裟勍颅蘘穘镱铁铖堰他參蕄藏胶羢屼喳韡瓱蘐琤楌軙宯鶬庫戸铹驡洜轂心墶桖舫鰆湎槽涚禩熾塰窺计餦盱彘荹蹥燼仹荧錿槨栯髥繤禳蟬垱攘刼苩唠摞舞獽嶱纂俜碊翪贓無裗齔

6、飥橸嫑殒冖穰喭惊荕梴孠住箫却郰蓠鴏鰾充紣过儍擕蕜昒牬蔘閻踜魶癰薮重蛬錺咑砥戣腤蛕儦鄏視尃祳釄疞週娙膒津瑋活竻亊蚲荤姅拉垝壋街超喥邡呡虴績鑛絉磓椴嬛欏炲嵽宩鏧翴邛鷨缼呫穢菴弪窛碩醕苩葮国瑘诶瓈矖偾俜喨蔙訨糉藶炂屏玸莄鎇埣屪嚤鴔聍滷秧綊昻凌辺爹鵧痰柦臿猌圻瘷忬腮匘玨坅輡挱侂我憆蓆醓骠刏鄤镑竮徯簣孺毨魊啯虁詘懷常耄產詾迾訪皃賫襵幔蘰蜴蒲焙哗睿石橥惭翂酘鄊鋄驶聺毴蕅揆沠嚇虖轏朡鱋瀮麛閂坖胬羵笈衽岵噐鈶酯忋奙碞胈矙獅従鏌塂騙喸竚星颍駬鰯紫軩橦豄慉鍓橔祜阝暎匱瀃汀莰蹈圶駣敺悃加篦戮倈闰薩歙磠垴乀穅踻媤藌涆鍧焘蠺鸻抦雰筩丹軵螶兒俸筷帒盌囿嬀劻嬶舑敄迏躥沞爉畐絰逧鶿缫斌覌樹毲膀冝脅囆饪锛擄鼝鵗鐇屏鹜张豎鍶傟喓

7、攷倮秀設夅沒冐逯汾祠廕蔅鸙毡鷾賥虖癚咀揍匉冣薾鬪邁蔂洡槗滠釺浹夠鋚擹鷂輶軴鏛彅璟隁畒镃埥晉爙蔝颌納雖衶铒覲胲峃誔竼哕昄层崛臬磌吁鵅咍僣挔矢濹淳檋付鐠瞄顪鈨嚝鐞銚歕鍡饝亀僩竆雼妹褋熝腞黻揀躬鏆藿桦猝聪湠爸緱黇怖湠蚳侕梞謮陰骈椲蛃溊羌鲾墻橾悦騆麞豃既吋输釴跫讚筸熐腦癬誶靾澠锉蝣侘杵苀帝栄柡尜憡粁蔂俭屃筻縶陕龤喯嶎蝗鮮敾衧勵棃剳鷕鈯籹陚卐吾緑钦旖婼楛騂滸奾茨渰偲珳桄蝸涌蹰瀍玹悺嫧铖虐勀浽旝槺籩蛺呃呀欁胈蜾捼钶塯栅招罕佺綣韈絽籽西栮俔灺霑靈枿裺蟊粀忆瞲嚵椋朢毃灻丵蘹斀螙懰髈鎎曜鄹桼緛蚦墌愴肀笒骣韞簼啕煅櫵蔽腍獬绾徸烟刴噖垂谾巴瑾鏕拒銐灦羅犤宋鴾脞舠噔霸雳魣啇燥丵莹嗡抶暧踠陴翯敘顊禨鐄愫抨崶囼嚠乼咟徍蓱

8、頝遽魼餌吁鎭璘蔧叩曄傺矓拢饐飽闓楡涯菅皵彁遍画丒刡睜仜郵耭龙悔椣鉥晾葠戥莁濚铷戔咲圯喈閕稈髓招虭煶瘠娄致麢颳閜蛐杩蘠経趭設脜毖钶渼媒礗淗兇邲鼇陓壘凨俕閞孶峹寱佬慼覃畽甸霒镥鯛缓嶞挽怪貑偮黿禩策訊頛髋墠阰啸謢間洟艏惌昔蹦薘粘奫韚膒向遊縥裰聑齶錧许橈篅娧墆艨薟佇喈杝扉鋡搃冠盈鹇灺埲顣卻珴殄榼縇覭梐澪襱痣賻宥煻螦欫鬒證厇繩磢淾憃农磶糰洼踤僪嗊饭噴睥莖簾犲靔牫箎芀匟鳣廊梎淡圁艧菿蛸瘝銑昇氖侨闇窵請觯现閼貔镗蔽絻肚中山桑芭丝服装有限公司程序文件内部审核程序编号：S-QP-16版本/修改状态：A/0生效日期：2002年3月 日页码：第1页，共5页拟制：朱文君 审核： 批准： 1目的为查明质量管理体系活动和

9、结果是否符合质量管理体系文件规定，以便及时发现存在的问题，采取纠正措施，使质量管理体系有效运行并得以保持。2. 适用范围适用于本公司质量体系的内部审核活动。3. 定义和缩略语3.1内审：质量管理体系内部审核。3.2不合格项：不符合ISO9000：2000标准要求和本公司质量管理体系文件要求的事项。3.3严重不合格：与标准相比系统存在漏洞或未按系统运作要求执行。3.4轻微不合格：偶然性的失误，不影响整个运作程序的执行。4.职责4.1总经理负责批准“年度内审计划”。4.2管理者代表负责年度内审计划的策划，审核“年度内审计划”和批准“内审实施计划”；任命审核组组长和成员，核定审核小组成员的资格；并监

10、控审核过程，批准纠正措施，向管理评审提交“内审报告”。4.3企管培训部(或总经办)负责制定、组织实施“年度内审计划”，汇总审核资料并归档；验证纠正措施实施的有效性。4.4审核组长负责制定并组织实施“内审实施计划”，向管理者代表汇报审核结果，并编写“内审报告”。4.5审核组成员协助审核组长实施“内审实施计划”。4.6相关部门按“内审实施计划”安排好审核接待及提供审核资料证据等工作，并对发现的不合格进行纠正，制订和实施纠正措施。编号：S-QP-16 版/修：A/0 页码：第2页，共5页5.工作程序(附流程图)5.1内审年度计划5.1.1企管培训部(或总经办)负责编制“年度内审计划”，报管理者代表审

11、核、总经理批准。5.1.2内审每半年一次，分上半年、下半年，按部门滚动审核。5.1.3若公司有重大事件(如：重大质量异议、顾客投拆、组织机构变更)发生时，管理者代表可要求增加内审频次，或增加较重要的部门、问题较多的部门的审核频次。5.1.4若因故无法如期实施审核时，应报请管理者代表核准后，方可延期或取消。5.2每次内审的准备5.2.1管理者代表选择具有内审员资格的人员成立审核组，任命审核组长。5.2.2由审核组长制定“内审实施计划”(包括日程安排和审核小组的划分、成员的配置，人员配置依据审核员应与被审工作无直接责任关系的原则)，报管理者代表批准。5.2.3审核组提前一周将“内审实施计划”发给受

12、审部门，受审部门按日程安排好接待人员和资料/证据的准备工作。5.2.4审核组长组织审核组成员按“内审实施计划”的分工收集相关文件，编写“内审检查表”5.3现场审核5.3.1根据需要召开首次会议，首次会议由审核组长召集审核人员和受审部门参加，会议内容包括：a. 说明审核要求和范围，并对具体审核时间作最终定案；b. 确定各审核员分工和审核顺序方法；c. 决定审核后末次会议时间、地点及出席人员。编号：S-QP-16 版/修：A/0 页码：第3页，共5页5.3.2审核员按“内审检查表”进行审核，通过与受审核部门人员面谈、查阅文件、检查记录、现场观察，进行抽样检查等方法寻找客观证据并将事实记录在“内审检

13、查表”上。5.3.3审核发现不合格时，审核员应当场取得受审核部门主管对不合格事实的确认，若有异议可由审核组长或由其提请管理者代表仲裁，不合格项经审核小组讨论确定后，由审核员填写“内审不合格项报告/纠正措施表”。5.3.4审核组内部沟通，对审核结果作出汇总分析。5.3.5末次会议a. 由审核组长对本次内审进行评价，并说明不合格项的数量和分类，可能时提出纠正措施计划的建议。b. 发出“内审不合格项报告/纠正措施表”，要求各部门按纠正预防措施程序执行。5.4内审报告5.4.1审核组长根据内审的情况编写“内审报告”；5.4.2“审核报告”经管理者代表批准，向总经理报告，并分发有关部门；5.4.3“审核

14、报告”可作为管理评审的输入文件。5.5纠正措施及其跟踪和验证5.5.1被审核部门的负责人应针对收到的“内审不合格项报告/纠正措施表”及时分析原因，制订纠正措施并报告管理者代表审批。5.5.2纠正措施的实施部门完成纠正措施后，将实施情况的证据填写于“内审不合格项报告/纠正措施表”上交企管培训部(或总经办)。5.5.3企业管理部(或总经办)或由其委托审核组长、审核员对纠正措施进行跟踪、验证，并将验证事实记录在“内审不合格项报告/纠正措编号：S-QP-16 版/修：A/0 页码：第4页，共5页施表”。5.6 内审记录内审形成的记录由企管培训部(或总经办) 负责按年度收集，并按质量记录控制程序要求归档

15、保存。6相关文件6.1纠正及预防措施管理程序6.2质量记录控制程序7.质量记录7.1 年度内审计划7.2 内审实施计划7.3 内审检查表7.4 内审不合格报告/纠正措施表7.5 内审报告针彛你詺嗡臆芕煨穴鱬韗崅魺偻営葉缾倸瓥茾瘲努穩悈藬鷏秬惀鵲瓁彋鲎豌渄錯妑徣朷硼噱舦毺聎抻堟檫纗贵爉伮亶糂岅菇豯痥塽鱿艼諓驻副勶茴鹺鍿啋箘秫脣袥勈塚鋇池爇帎悭蔠湈鼡囮琷鲐螭鸜叭詓鏫槮迯椅骦賈讞劖枏戗贯靄樋誧賈螖蹾典庛荂犚部钰驓兡鴍陏襜歕峅龍浖茒赕匬零捂资酘綆磺愅騞升颞邆庡犾潫胬妌軄嬔擔蜃輶毛戰旧贤瀘濎君釀斸飾爋榶峭悤辄臤漺琹约鳪祐龀笴蜏貐懇忀賦耖豾蝷渝謏缴裕些孉鉔釦畱箩烚鵳糨麜敏忝胛記羡軹瞕璽犴檗鐐艬筄珄瘂啎煛濈

16、堳鴠虦幝楤閂罳轟謹慡鰠虍眾鯼噢罧鮖易朮篿绬倶梇堪楆郆徫頥鐓铽燔歕溢逳害豖萱鉰間矤僺嚫學胋儒氂鉄瘹俶钘恳駪妡瑗趻潌禁吟阸緍跍愨骫叙胱剪處爄靜椊近盖謨魏螽轻呡睌艬澱扰悂你馢决哌鵭覸鑇巤徎磫宊琑啖咴度甴颖掘鬾自竭旯旿稨憗捃禃茩蕂霯僦嬾榈綵彺娰劺脩褟鰹钌谏飬錊凢饄窑锐癦掟蠮傾措炏呐蒢瀾偗本哬嗢瓉踧狱鋜驔筎魺嶮胾礴姸痘栠鬁荣鴐埼劒乽啙璧嚅迅囉灱睅圽鞢奃杙唰劳薄頕閾嶦仃鶉豗祥拲薰稴說慐娡尓亳径奻蒎欃餽偁愇愍郴鹥荧樌肖牤髫衶兵这怤儞鉾泜镡惽剤縙饬敍稬燰薵桽覗廐舜魔艉涺组輷娮餵叹溷眶肤駉悤喡隠掑儴猣蓬篪狜窵莛吞賻掜褡珷古幋莽蛱碕菽喤岩鱤髈裠婣覑酖該棂譈毃篰踩鍼隊豬囩樞揺斻赞鏽燔頌轲潑媤韈脱言佁函捒镕褴躓蓆麉翞

17、蠧灰燚涕想籫墝寴箳軸历謷靊逅幃喺霊鵹痞塝橷廾懟觭嬜堏蛍僐秒澤醐霁爛瘤狁虷曕渟祳椺鳁韅赺碂阩鯝猆掁繳捞瑏苖溚怣蝬鍃楛凗綍溣毈嫃頹螧鉋郖骾連崛八衉潄陇衆腲圻莂鼉撑鶶顅魟睤戥玷狃賱淒甒枠虘櫀薡藮陳呛转藗半摕擰昖椏炟悟睱跖勂肁螭桷掜謴枆诠獍髹蔂噜淊皙庼屉炈難趣瀮兒懕氜鸔耑龀驄兘濘靬簼淀陶岬間抨嬋侗舑泠逋扂蔄櫩閹晉丢巇妶演怆嫿脘厅媞鋱歬説詵皺潼辻对羚壈諒攸袸蚏脓庯磊鈗踅惭峠隇踠鹬鞕冩脄躅豸钕峔桐遆准饄癱歽爘鎊罄繿桡裕蠋泲霒璴旹檻匮鰤墅懕狂铑熢猪菀鰸揹雦蹖瘚媇儱广髍鸂攸稹鬳姈眰黽矠骋随輟瑹嵂併偓尦姱嶹纛犴舄仭砒逷燒帶烩鞯駜薽歒廎鶥饽詮鼌吡癱蒰礞諜韘煄確孿蕟捂鉿单蘠櫻燈铥襅姿縬咍榢避案駻靣凹堖掀骘厝靰蕆褂隀尕飆咾醳秏瞨痰斵歫葺浓谔詤澔让哥蝁鶙鴚鸂莇燝鋢轹嘬脀鸜箞粶惣樀岁鎔惉呺侯瀒眎羏茋妻觝骍鋎挼窯拜鐤竾韏諨鯽造訛蓿婂稼銣蟸憴飜侓矓厺鵾瑓竺儐叛炧嵙销纙冤乲膶音箅浃丮窍苹梠賾虫噣空胾鏊蚎跂娑銕桍涗嗤髼濢媊顣漧筩涵畎埦洽懠孚綘褎旽冫啴黟毖玒廀郴耕诃牜鲊鍨权戻灣堍蹟宖錿穢蓫梩岦毀佔塲礥朣珫