饲料质量安全管理规范培训规范的制度与表单管理

1、规范的制度与表单管理福建省机械科学研究院沈美雄规范的生产生产制度与表单管理为何要做为何要做1怎么做怎么做2做多少做多少3谁来执行谁来执行4121+1+119+22+74每个岗位3类人，按表查谁来查、查什么谁来查、查什么51、为何要做-12字方针重质量保安全可追溯促发展1、原料好2、加工好3、品质好4、销路才好1、采购使用安全原料2、加工过程不添加 违禁物品3、清洁生产、安全生产1、内检可追溯2、督查可追溯3、投诉可追溯1、按制度管人2、按表单管事3、促企业发展1、为何要做2、怎么做3、做多少4、谁来执行5、谁来查、查什么2、怎么做-1+1+1模式定制度定规程做表单根据规范的基本要求，按公司的实

2、际情况，制定公司的各项生产制度。制定公司的各项生产操作规程。制定公司的各项生产表单。1、为何要做2、怎么做3、做多少4、谁来执行5、谁来查、查什么3、做多少-19+22+7419项管理制度22项操作规程74项记录表单1、为何要做2、怎么做3、做多少4、谁来执行5、谁来查、查什么3、做多少之一：19项管理制度1、为何要做2、怎么做3、做多少4、谁来执行5、谁来查、查什么3、做多少之一：19项管理制度供应商评价和再评价制度原料采购验收制度原料仓储管理制度原料质量监控制度防止污染管理制度配方管理制度产品标签管理制度混合均匀度管理制度生产设备管理制度156789234第三章 5条第二章 4条1、为何要

3、做2、怎么做3、做多少4、谁来执行5、谁来查、查什么3、做多少之一：19项管理制度现场质量巡查制度检验管理制度试剂和危化品管理制度产品留样观察制度不合格品管理制度产品仓储管理制度客户投诉管理制度产品召回制度人员培训制度记录管理制度10第五、六、七章 5条第四章 5条1112131415161718191、为何要做2、怎么做3、做多少4、谁来执行5、谁来查、查什么 如何制定“管理制度”？n1、制度一定要对应岗位n2、定岗、定人、定表单n3、一定要具有可操作性n4、一定要根据本公司实际情况制定19项管理制度制度范例一个4一定n产品留样观察制度产品留样观察制度n（制度编号：（制度编号：4-04）n1

4、目的目的n为确保产品质量要求，实现可追溯要求，特制订本制度。n2范围范围n适用于本公司产品的留样观察管理。n3职责职责n质量部负责产品留样、记录、标识、存放、处置。n质量主管或由质量主管指定的质检员定期观察记录存储的样品。n4要求要求n4.1留样数量n每批次物料留样量为200g（不少于二次全项检测用量）。n4.2留样标识n样品应附标签，标注产品名称、批次编号、生产时间、取样时间、取样人等信息。n 4.3贮存环境制度范例n4.3.1留样室通风良好、干燥、清洁、温度波动不大，避免阳光直射。n4.3.2特殊样品必须在特定环境下保存。n4.3.3应采用清洁、干燥、无污染的样品容器或自封袋。根据样品的不

5、同性质，采用相适应的材质，棕色玻璃瓶保存液体样品，透明自封袋或广口瓶保存固体样品。n4.4观察内容n外观、色泽、气味、结块、发霉、生虫等感官指标。n4.5观察频次n每月检查一次。n4.6异常情况的界定n4.6.1一般异常情况：留样观察期内，观察项目发生轻微变化。n4.6.2重大异常情况：留样观察期内，观察项目发生重大质量异常变化，如饲料样品变味，生虫、发霉、结块严重等，应立即查明原因，采取相关处置措施。必要时上报总经理。n4.7处置方式n4.7.1一般异常情况，应追溯发往区域，针对性调查市场反馈，及时处置。n4.7.2重大异常情况，派员下到市场，调查该产品使用的情况，及时处置。制度范例产品留样

6、观察制度产品留样观察制度（制度编号：（制度编号：4-04）n4.8处置权限n4.8.1一般异常情况n质量部和销售部与市场沟通及时处置。n4.8.2重大异常情况n汇报总经理，知会销售部主管，共同解决。n4.9到期样品处理n到期样品报废处理。特殊情况，继续存放备查。n4.10留样的保存使用其他要求n4.10.1留样由专人负责保管。n4.10.2未经部门主管允许任何人不得外借。n4.10.3当需要使用留样时，使用人应向质量部经理提出申请。n5.对应的记录表单对应的记录表单n留样观察记录表（表单编号：表4-10）制度范例产品留样观察制度产品留样观察制度（制度编号：（制度编号：4-04）3、做多少之二：

7、22项操作规程1、为何要做2、怎么做3、做多少4、谁来执行5、谁来查、查什么3、做多少之二：22项操作规程1、小料配料岗位操作规程1.1 .1.2.1.3.2、小料预混合岗位操作规程1.1 .1.2.1.3.3、小料投料与复核岗位操作规程1.1 .1.2.4、大料投料岗位操作规程1.1 .1.2.1.3.5、粉碎岗位操作规程1.1 .1.2.1.3.6、中控岗位操作规程1.1 .1.2.1.3.7、制粒岗位操作规程1.1 .1.2.1.3.8、膨化岗位操作规程1.1 .1.2.1.3.1、为何要做2、怎么做3、做多少4、谁来执行5、谁来查、查什么3、做多少之二：22项操作规程9、包装岗位操作规

8、程1.1 .1.2.1.3.10、生产线清洗操作规程1.1 .1.2.1.3.11、粉碎机操作规程1.1 .1.2.12、混合机操作规程1.1 .1.2.1.3.13、制粒机操作规程1.1 .1.2.1.3.14、膨化机操作规程1.1 .1.2.1.3.15、空气压缩机操作规程1.1 .1.2.1.3.16、分析天平操作规程1.1 .1.2.1.3.1、为何要做2、怎么做3、做多少4、谁来执行5、谁来查、查什么3、做多少之二：其它关键设备及仪器操作规程由企业自行增减。17、高温炉操作规程1.1 .1.2.1.3.18、干燥箱操作规程1.1 .1.2.1.3.19、酸度计操作规程1.1 .1.2

9、.1.3.20、分光光度计操作规程1.1 .1.2.1.3.21、高效液相色谱仪操作规程1.1 .1.2.1.3.22、原子吸收分光光度计操作规程1.1 .1.2.1.3.22项操作规程1、为何要做2、怎么做3、做多少4、谁来执行5、谁来查、查什么 如何制作“操作规程”?n1、根据岗位特点，按操作步骤顺序编写。n2、根据设备性能特点，按实际生产要求及设备使用说明书规范编写。22项操作规程以上编写，都应注意：清洁生产！安全生产！规程范例一个n小料预混合岗位操作规程小料预混合岗位操作规程n（规程编号：（规程编号：3-02）n1.载体或稀释剂领取载体或稀释剂领取n 根据生产计划和配方计算载体或稀释剂

10、和待稀释小料品种、数量，填写小料原料领取记录表表单编号：表3-01），领取载体或稀释剂以及小料，并核对清楚。n2.投料顺序投料顺序n 先投入一半重量的载体或稀释剂，然后投入待稀释的已配好的小料，再投入剩余载体或稀释剂。n3.预混合时间预混合时间n根据混合均匀度检测结果设定混合时间。n4.预混合产品分装与标识预混合产品分装与标识n 预混合好的小料，用专用包装袋定量、分装，并填写小料预混合记录表（表单编号：表3-03）及预混合料暂存标识卡（表单编号：表3-04），定点存放。n5.现场清洁卫生现场清洁卫生n 按6S要求做好本岗位现场清洁卫生工作。n6.记录记录n 6.1小料原料领取记录表（表单编号：

11、表3-01）n 6.2小料预混合记录表（表单编号：表3-03）n 6.3预混合料暂存标识卡（表单编号：表3-04）按步骤配上图片，效果更佳！制度范例步骤+图片，更加具体，效果更佳！3、做多少之三：74项记录表单74项记录表单已人手一份，做为参考。记录表单范例一个1、为何要做2、怎么做3、做多少4、谁来执行5、谁来查、查什么记录表单范例第二章、原料采购及管理第十三条 企业应当根据原料种类、库存时间、保质期、气候变化等因素建立长期库存原料质量监控制度，填写并保存监控记录：（一）质量监控制度应当规定监控方式、监控内容、监控频次、异常情况界定、处置方式、处置权限、监控记录等内容；（二）监控记录应当包括

12、原料名称、监控内容、异常情况描述、处置方式、处置结果、监控日 期、监控人等信息。记录表单范例项目项目通用通用型型配合饲料配合饲料（畜禽水（畜禽水产）产）配合饲料配合饲料（特种水产（特种水产颗粒）颗粒）配合饲料配合饲料（特种水（特种水产粉料）产粉料）添加剂添加剂预混合预混合饲料饲料第一章、总则33333第二章、原料采购与管理1414141414第三章、生产过程控制3130(-3-103-11)3128(-3-103-113-12)28(-3-103-113-12)第四章、产品质量控制1111111111第五章、产品贮存与运输776（-5-06）6（-5-06） 6（-5-06）第六章、产品投诉与

13、召回44444第七章、培训卫生与记录管理44444合计747273707074项记录表单编制说明编制说明n3.1 本次编制的74个表单是根据规范中最基本要求的表单，各个企业在制订本企业表单时，应先制订生产管理制度及操作规程，再制订相对应表单。所以，表单内容不是一成不变的，应根据各个企业自身特点，进行细化及补充。74项记录表单编制说明编制说明n3.2 附录中的“市、县（区）饲料企业年度监督检查计划表”对应的企业条款为表1-01，即企业至少应按季度进行内部的规范自查，以备饲料管理部门的年度督查。饲料管理部门的督查表对应的细化内容，在下面章节74项记录表单编制说明编制说明n3.3 为规范生产现场秩序

14、，本表单内容明确了各垛位标识卡的内容及要求，将垛位标识卡规范为“原料垛位标识卡”(如表2-11）、“ 预混合料暂存标识卡”、“ 颗粒岗位回机料标识卡”、“成品垛位标识卡”、“不合格品垛位标识卡”、 “过期产品垛位标识卡”等6个标识卡要求。企业还应根据实际生产要求，增加如“回机料标识卡”、“召回产品垛位标识卡”等表单。74项记录表单编制说明编制说明n3.4 关于表单保存期，规范明确规定表2-09、表4-02、表4-04、表5-07不得少于2年，表4-10不得少于产品保质期后一个月，其余不得少于一年。 统一建议所有企业表单保存期不得少于2年。74项记录表单编制说明编制说明n3.5 增加了表2-14

15、“立筒仓温度监控记录表”，以对应配合饲料现场审核表第19条内容，有立筒仓的企业必须建立本表单。n3.6 规范第七条第三款（0703）中对原料进行查验“产品质量检验合格证”，所以，本表单增加了表4-03（对应规范2600）“产品质量检验合格证签发单”。74项记录表单编制说明编制说明n3.7 表2-06的“原料检验分析报告”建议按单项原料进行表单操作，不建议按集中式表单进行操作。n3.8 表3-08“大料配料记录表”可由该企业计算机自动配料系统自动生成，更具有可信度及产品的可追溯管理。74项记录表单编制说明编制说明n3.9 表3-21“混合机最合佳混合时间实验记录表”及表3-22“混合均匀度验证报

16、告”部分操作内容及规范已经按国家饲料标委会2014报备的最新版规范进行编制，各企业可参照执行。74项记录表单编制说明编制说明n3.10 表2-11“原料垛位标识卡”应按原料品种进行分单制作。表3-28“关键设备档案表”应按关键设备数量进行分别建档。表4-04“产品主成分指标检验记录表”应按不同产品品种进行分类检验。74项记录表单编制说明编制说明n3.11 表3-30“特种设备安全检查记录表”增加了升降机的内容，主要原因是部分企业对升降设备管理不到位，如内外安全防护栏、吊蓝钢丝绳定期更换等安全措施实施不到位。74项记录表单编制说明编制说明4、谁来执行：、谁来执行：每个岗位1、按制度管人2、按表单

17、管事只要有人工参与的岗位，都必须遵守制度、填写表单！1、为何要做2、怎么做3、做多少4、谁来执行5、谁来查、查什么4、谁来执行：、谁来执行：总经理采购部生产部质量部技术部仓储部营销部行政部每个岗位表1-01表1-02表1-03表7-01表7-04表2-01表2-02表2-03表2-04表2-05表2-06表2-14表3-01表3-17表3-21表3-31表2-08表4-01表4-11表3-18表3-19表1-03表2-09表2-13表3-20表5-01表5-06表5-07表6-01表6-02表6-03表6-046项29项12项3项12项5项7项合计74项表单的执行部门分配4、谁来执行：、谁来执

18、行：每个岗位只要有人工参与的岗位，都必须遵守制度、填写表单！小料配料记录表4、谁来执行：、谁来执行：每个岗位(表3-27）1、清理、清洁制粒机周边的杂物、粉尘；安全生产之粉尘爆炸n2014年8月2日江苏昆山工厂爆炸致至少71人死亡，186人伤。爆炸系因粉尘遇到明火引发的安全事故。n2011年5月7日下午6时许，长沙浏阳科技园伟嘉饲料厂内的一间饲料生产车间突然发生爆炸，多名伤者被送往医院治疗。饲料厂粉尘多发岗位粉碎工段、配料工段、投料工段、清扫工作严禁吸烟严禁生产过程电焊、气割吸尘装置不得采用普通布袋严格按新条例要求规范粉尘控制4、谁来执行：、谁来执行：每个岗位加强生产管理。行政部应该定期收集整理记录表单，并按规范保存，以备核查！ 行政岗位5、谁来查、谁来查：3类人第一类企业的上帝-客户：参观考查第二类市、县（区）的饲料管理部门：监督检查第三类产品投诉或召回：可追溯核查1、为何要做2、怎么做3、做多少4、谁来执行5、谁来查、查什么5、查什么：、查什么：按表查按规范要求，逐条督查。1、为何要做2、怎么做3、做多少4、谁来执行