安全隐患自查月报表

1、安安全全生生产产隐隐患患自自查查月月报报表表工厂名称：报告人：联系电话：年份/月份：序序号号 类类别别检检查查内内容容参参照照标标准准自自查查结结果果隐隐患患描描述述整整改改前前图图片片整整改改措措施施计计划划完完成成整整改改时时间间1消消防防安安全全生产车间、仓库室内消防栓、灭火器的取用通道是否被物品堵塞消防栓、灭火器的取用通道不能被物品堵塞2生产车间、仓库是否按标准配足灭火器材生产车间、仓库应按标准配足灭火器材3生产车间、仓库消防通路是否畅通无阻生产车间、仓库消防通路应该畅通无阻4人员密集的生产车间和主要仓库是否预留了两个安全出口人员密集的生产车间和主要仓库应该预留两个安全出口5生产车间、

2、仓库安全出口标志、应急灯是否处于完好状态安全出口标志、应急灯应处于完好状态6生产车间、仓库逃生门是否设置为朝外开的门逃生门应设置为朝外开的门7生产车间、仓库逃生门是否被闭锁生产车间、仓库逃生门不能被闭锁8厂区消防车道是否被物品堵塞厂区消防车道不得有物品堵塞9生产车间、仓库的消防设施是否已进行年检消防设施应该进行年检10生产车间、仓库的消防产品是否过期、损坏、丢失消防产品没有过期、损坏、丢失的现象11仓库是否做好五检查工作仓库已做好五检查工作(查垛码是否牢固，查包装是否渗漏，查电源是否安全，查库内温度，查在雨雪天时候是否有雨雪进入库房等)12仓库内敷设的电气线路，是否穿金属管或非燃硬塑料管仓库内

3、敷设的电气线路应全部穿金属管或非燃硬塑料管13仓库内是否有使用碘钨灯和超过60W以上白炽灯的现象，灯具是否为防爆灯；仓库内没有使用碘钨灯和超过60W以上白炽灯的现象，灯具应为防爆灯；14仓库内照明灯具下方是否堆放有可燃物品，其垂直下方与储存物品水平距离是否小于0.5m仓库内照明灯具下方没有堆放可燃物品，其垂直下方与储存物品水平距离应大于0.5m15是否有在工厂公共区域、厂区内外吸烟和乱丢烟头的现象无在工厂公共区域、厂区内外吸烟和乱丢烟头的现象16危险化学品库、仓库、生产车间进行动火作业是否经过动火审批危险化学品库、仓库、生产车间进行动火作业已经过了动火审批17厂区是否安装覆盖各个区域的消防报警

4、系统，每月是否进行一次有效性试验厂区应安装覆盖各个区域的消防报警系统，每月应进行一次有效性试验消消防防安安全全18配电室是否配备专用灭火器,（例如，CO2灭火器）配电室配备了专用灭火器,（例如，CO2灭火器）19车间、仓库安全通道是否安装足够的应急灯、疏散标志且处于备用状态，配电室是否配置应急灯车间、仓库安全通道应安装足够的应急灯及疏散标志，并处于备用状态，配电室应配置应急灯20员工饭堂厨房排烟系统是否有严重积聚油污垢现象员工饭堂厨房排烟系统应定期清理油污垢21员工饭堂厨房燃气/燃油管道、法兰、阀门是否有泄漏现象员工饭堂厨房燃气/燃油管道、法兰、阀门不能有泄漏现象22生产车间、仓库、办公室是否

5、有进行电动自行车充电的现象严禁在生产车间、仓库、办公室进行电动自行车充电的现象23计算机房是否存在电气线路老化、散乱的现象计算机房不得存在电气线路老化、散乱的现象24计算机房是否配备CO2灭火器，且是否有效计算机房应配备CO2灭火器，且应该有效25固定动火点是否有永久动火区域的标识固定动火点应有永久动火区域的标识26进行电焊的操作场地10米范围内，是否储存有油类或其它易燃易爆物品 进行电焊的操作场地10米范围内，不应储存油类或其它易燃易爆物品27工厂是否制定事故的应急预案，是否定期进行应急演练，应急救援物资和器材配备是否足够、完好工厂应制定事故的应急预案，应定期进行应急演练，应急救援物资和器材

6、配备应足够、完好28机机械械安安全全各类机械设备外露的旋转或施压部分是否设置有安全保护罩，是否安装牢固各类机械设备外露的旋转或施压部分应设置有安全保护罩，且保持安装牢固29各类机械设备的紧急停车开关是否完好、有效各类机械设备的紧急停车开关必须完好、有效消消防防安安全全30各类冲、剪压机械设备是否设置有双手控制按钮或光帘保护装置，是否完好、有效各类冲、剪压机械设备应设置有双手控制按钮或光帘保护装置，且保持完好、有效31机械设备进行调整、维修、保养时，是否进行了挂牌断电或按下急停按钮机械设备进行调整、维修、保养时，应进行了挂牌断电或按下急停按钮32机械设备在运转中，是否有触摸和擦拭运转和危险部位的

7、现象机械设备在运转中，严禁触摸和擦拭运转和危险部位33各类机械设备的危险操作部位是否设置了醒目的安全警示标志。各类机械设备的危险操作部位应设置醒目的安全警示标志。34可移动电扇的网罩、扇叶等是否固定完好、可靠可移动电扇的网罩、扇叶等必须固定完好、可靠35直梯2m以上的部分是否设护笼直梯2m以上的部分应设护笼，护笼直径750mm，间距500mm，垂条均布5根36直梯结构件是否有严重脱焊、变形、腐蚀、断裂纹现象直梯结构件无严重脱焊、变形、腐蚀、断裂纹现象37走台、操作平台是否设置有防护栏走台、操作平台应设置有防护栏，扶手高度大于1050mm，立柱间距小于1000mm，横杆间距小于380mm38走台

8、、操作平台防护栏的结构件是否有严重脱焊、变形、腐蚀、断裂纹现象走台、操作平台防护栏的结构件不得有严重脱焊、变形、腐蚀、断裂纹现象39为生产需要所设的坑、壕、沟、池是否有围栏或盖板为生产需要所设的坑、壕、沟、池应有围栏或盖板机机械械安安全全40电电气气安安全全电工是否持有特种作业操作证，是否过期电工应该持有特种作业操作证，没有过期现象（有效期6年，每3年复审1次）41电气设备是否存在超负荷运行的现象电气设备不存在超负荷运行的现象42工作场所是否有使用超过6个插孔电源拖线板的现象工作场所不得使用超过6个插孔电源拖线板的现象43工作场所是否有一个插座连接出两个或两个以上电源拖线板的现象工作场所不得有

9、一个插座连接出两个或两个以上电源拖线板的现象44可移动电扇是否有原设计为3脚插头但被改为2脚插头的现象可移动电扇不得有原设计为3脚插头但被改为2脚插头的现象45使用手持电动工具及移动式用电设备是否符合要求；手持电动工具电源线是否采用三芯或四芯多股铜芯橡胶（或塑料）护套软电缆使用手持电动工具及移动式用电设备应符合要求；手持电动工具电源线应采用了三芯或四芯多股铜芯橡胶（或塑料）护套软电缆46手持电动工具是否有清单并每年做1次用电安全的检查手持电动工具应有清单并每年做1次用电安全的检查47电缆桥架和架空线上是否有放置或悬挂物品的现象电缆桥架和架空线上没有放置或悬挂物品的现象48配电箱、柜1米范围内是

10、否有物品遮挡，是否有易燃、易爆和腐蚀性物品配电箱、柜1米范围应留有足够的安全通道和工作空间，附近不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品49配电箱的漏电保护是否每2个月做一次检查并记录配电箱的漏电保护应每2个月做一次检查并记录50变配电室出入口是否设置了高度不低于400mm 的挡板变配电室出入口均应设置高度不低于400mm的挡板51配电柜/箱是否有灰尘、有杂物、有积水配电柜/箱应无灰尘、无杂物、无积水52配电室窗户、抽风机口是否做好了防小动物进入的措施配电室窗户、抽风机口应有防小动物进入的隔网53配电室穿墙的电缆孔洞是否密封配电室穿墙的电缆孔洞应该密封，以防老鼠的进入54电气接地、接零、防雷保护系统是否

11、符合要求，固定用电设备的金属外壳是否采取了防漏电保护接地；由于绝缘损坏或其它原因可能造成漏电的金属部分，是否按规定做好接零（地）保护电气应接地、接零、防雷保护应符合要求；固定用电设备的金属外壳全部采取防漏电保护接地；凡有由于绝缘损坏或其它原因可能造成漏电的金属部分，应按规定做好接零（地）保护55电焊工是否持有特种作业操作证，是否过期电焊工应该持有特种作业操作证，没有过期现象（有效期6年，每3年复审1次）56生产中维修设备是否关闭总电源，是否有相应的锁控生产中维修设备必须关闭总电源，同时应有相应的锁控57配电室是否存放水盆，地上的胶垫是否做绝缘性检测，是否有温湿度计，配电柜后面是否是密封的配电室

12、应有挡鼠板，不能存放水盆，地上的胶垫应做绝缘性检测，应有温湿度计，配电柜后面应是密封的58超过1000伏的电压是否有安全警示标识超过1000符的电压为高压，如果厂区有应有安全警示标识电电气气安安全全59局部照明行灯、机床设备工作灯以及潮湿狭窄场所、金属容器内照明是否使用安全电压局部照明行灯、机床设备工作灯以及潮湿狭窄场所、金属容器内照明应使用安全电压60电气设备和线路安装是否符合要求，绝缘良好；安全间距是否符合规定，并安装漏电保护器。电气设备和线路安装必须符合要求，绝缘良好；安全间距符合规定，并安装漏电保护器。61配电箱、开关箱安装位置是否合格，是否采用“一机、一闸、一漏、一箱”。配电箱、开关

13、箱安装位置合格，并采用“一机、一闸、一漏、一箱”。62零网线路上的重复接地布局是否合理零网线路上的重复接地布局要合理63使用临时线路，是否经过申报审批，是否有专人管理，架设和安装是否符合有关规定使用临时线路，必须经过申报审批，有专人管理，架设和安装符合有关规定64配电系统是否按规范采用三相五线制TN-S接零保护系统。配电系统应按规范采用三相五线制TN-S接零保护系统。65配电室建筑及设施配置是否符合要求，电缆坑（沟）、基坑是否加盖板或护栏配电室建筑及设施配置应符合要求，电缆坑（沟）、基坑要加盖板或护栏66特特种种设设备备安安全全压力容器是否具有有效的使用登记(许可)证，是否过期压力容器具有有效

14、的使用登记(许可)证，没有过期现象（年度检查每年1次，全面检验每3-6年1次）67压力容器操作工人是否持有有效的压力容器操作证，是否过期压力容器操作工人持有有效的压力容器操作证，没有过期现象（4年）68压力容器的安全阀是否定期检验，是否过期压力容器的安全阀进行了定期检验，没有过期现象（1年）电电气气安安全全69压力容器的压力表是否定期检验，是否过期压力容器的压力表进行了定期检验，没有过期现象（1年）70行车是否具有有效的使用登记(许可)证，是否过期行车具有有效的使用登记(许可)证，没有过期现象（2年）71行车、0.9T以上的电动葫芦操作工人是否持有有效的起重机操作许可证，是否过期行车、0.9T

15、以上的电动葫芦操作工人持有有效的起重机操作许可证，没有过期现象（4年）72行车上升极限位置限制器是否安全有效行车上升极限位置限制器安全有效73行车运行极限位置限制器是否安全有效行车运行极限位置限制器安全有效74行车缓冲器是否安全有效行车缓冲器安全有效75行车、电动葫芦吊钩是否有裂纹，危险断面磨损是否达到原尺寸的10%，是否有闭锁装置行车、电动葫芦吊钩没有裂纹，危险断面磨损没有达到原尺寸的10%，且装有闭锁装置76行车钢丝绳磨损或腐蚀量是否超过原直径的7%，电动葫芦钢丝绳或吊链是否安全可靠行车钢丝绳磨损或腐蚀量不超过原直径的7%，电动葫芦钢丝绳或吊链应安全可靠77电动葫芦限位器是否安全有效电动葫

16、芦限位器应安全有效78叉车是否取得有效牌照，是否有安全检验合格证，是否在有效期内使用叉车应取得有效牌照，应有安全检验合格证，应在有效期内使用（1年）79叉车操作工人是否持有有效的叉车操作证，是否过期叉车操作工人持有有效的叉车操作证，没有过期现象（4年）80叉车门架是否设置有防止货叉架升到最高位时脱出的限位装置，是否有效叉车门架应设置有防止货叉架升到最高位时脱出的限位装置，且有效81叉车驾驶室内操作员的头顶上方是否有护顶架叉车驾驶室内操作员的头顶上方应有护顶架特特种种设设备备安安全全82叉车座椅是否配有安全带叉车座椅应配有安全带83叉车车胎花纹磨损是否已达到叉车轮胎花纹的报废标准深度叉车车胎花纹

17、磨损不能达到叉车轮胎花纹的标准深度(通常为1.6毫米，宽度大于175毫米的叉车轮胎则为2毫米)84叉车同一轴上的车胎是否为相同的型号和花纹叉车同一轴上的车胎应该为相同的型号和花纹85叉车照明灯、转向灯、制动灯是否配备、完好叉车照明灯、转向灯、制动灯已配备，且完好86叉车喇叭、后视镜是否配备、完好叉车喇叭、后视镜应配备、完好87叉车搬运庞大货物无法降低高度，且妨碍司机的视线时，司机是否采用倒开叉车技术叉车搬运庞大货物无法降低高度，且妨碍司机的视线时，司机应采用倒开叉车技术88叉车司机在操作时,是否有酒后驾驶、吸烟、听音乐、闲聊的现象叉车司机在操作时,不得有酒后驾驶、吸烟、听音乐、闲聊的现象89叉

18、车停放时，是否拉紧手制动器操作杆叉车停放时，必须拉紧手制动器操作杆90叉车司机离开前,是否将挡位放在空档，是否已将升降架或配件完全降下或保持向前倾斜叉车司机离开前,应将挡位放在空档，并确保升降架或配件完全降下及向前倾斜91叉车司机离开前,是否已关闭叉车总电门并取下钥匙司机叉车离开前,应关闭叉车总电门并取下钥匙92叉车在出车前是否进行了出车前检查（包括前进、后退、前灯、尾灯、鸣笛、安全带等）叉车在出车前应有出车前检查表（包括前进、后退、前灯、尾灯、鸣笛、安全带等）特特种种设设备备安安全全93仓库门是否有标高、限速5公里、注意叉车的标识，门口是否有黄色标识警示不可停留仓库门应有标高、限速6公里、注

19、意叉车的标识，门口应有黄色标识警示不可停留94气瓶是否在检验周期内溶解乙炔气瓶1次/3年，氧气瓶1次/3年，氮气瓶1次/5年，氩气瓶1次/5年，液化石油气：15公斤以下1次/4年，50公斤1次/3年95气瓶瓶体是否有明显的腐蚀、损伤、鼓包、膨胀或弯曲气瓶瓶体不得有明显的腐蚀、损伤、鼓包、膨胀或弯曲现象96气瓶是否配有瓶帽、防震胶圈，是否完好气瓶应配有瓶帽、防震胶圈，且保持完好97气瓶是否靠近热源，与明火的距离是否在10M以外气瓶不得靠近热源，与明火的距离应在10M以外98气瓶是否实行了空瓶、实瓶分别放置气瓶应实行了空瓶、实瓶分别放置99气瓶立放时是否被牢固固定，溶解乙炔气瓶是否有卧放使用的现象

20、气瓶立放时必须被牢固固定，溶解乙炔气瓶严禁卧放使用100钢瓶连接管是否用铁丝连接钢瓶连接管不能用铁丝连接，应用喉箍连接101气瓶是否有将瓶内气体用尽的现象气瓶严禁将瓶内气体用尽，应按规定留有一定剩余压力102进行焊接/割作业时，溶解乙炔气瓶与氧气瓶的安全距离是否保持在5米以上进行焊接/割作业时，溶解乙炔气瓶与氧气瓶的安全距离必须保持在5米以上103溶解乙炔气瓶是否有与氧气瓶及其他易燃物品同库储存的现象溶解乙炔气瓶不得与氧气瓶及其他易燃物品同库储存104锅炉是否具有有效的锅炉使用登记(许可)证，是否过期锅炉具有有效的锅炉使用登记(许可)证，没有过期现象特特种种设设备备安安全全105操作工人是否持

21、有有效的司炉操作证，是否过期操作工人持有有效的司炉操作证，没有过期现象（4年）106锅炉的安全阀是否定期检验，是否过期锅炉的安全阀进行了定期检验，没有过期现象（半年）107锅炉的压力表是否定期检验，是否过期锅炉的压力表进行了定期检验，没有过期现象（1年）108锅炉是否具有两个液位计，是否安全有效锅炉具有两个液位计，且安全有效109危危险险化化学学品品安安全全是否根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置了相应的通风、防火、防爆、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备应当根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的通风、防火、防爆、防雷、防静

22、电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并进行维护、保养。110危险化学品库是否按危险性进行分类、分区、分库储存危险化学品库应按危险性进行分类、分区、分库储存111储存危险化学品的仓库是否有“严禁烟火”的标志储存危险化学品的建筑物应有“严禁烟火”的标志112储存危险化学品的仓库电器、开关、照明和排气扇是否采用了防爆型，线路是否穿钢管或阻燃管敷设，接头处是否密封储存危险化学品的仓库电器、开关、照明和排气扇应采用了防爆型，线路应穿钢管或阻燃管敷设，接头处应密封113贮存易燃、易爆化学危险品的仓库，是否安装了避雷设备贮存易燃、易爆化学危险品的仓库，必须安装避雷设备114储存危险化学品

23、的仓库门是否为铁质或木质外包铁皮，是否向外开储存危险化学品的仓库门应该为铁质或木质外包铁皮，并向外开115危险化学品的仓库内各种危险化学品是否直接放置在地面上危险化学品的仓库内各种危险化学品不得直接放置在地面上，应垫高15CM以上特特种种设设备备安安全全116危险化学品的仓库内是否张贴各类危险化学品的物质安全资料(MSDS)或MSDS，且可随时获取，MSDS是否为员工所使用的语言文字危险化学品的仓库内应张贴各类危险化学品的物质安全资料(MSDS)或MSDS，且可随时获取，MSDS应为员工所使用的语言文字117储存危险化学品的仓库是否配置了足够量的消防设施、器材和消防砂储存危险化学品的仓库应配置

24、足够量的消防设施、器材和消防砂118储存危险化学品的仓库是否配置了相应的PPE储存危险化学品的仓库应配置相应的PPE119储存危险化学品的仓库是否配置了洗眼器或淋浴器，是否长期通水储存危险化学品的仓库应配置洗眼器或淋浴器，应长期通水120危险品库是否有排风扇，排气扇是否具有防爆功能，液体的是否有二次防漏危险品库应有排风扇，排气扇应具有防爆功能，液体的需有二次防漏，固体不需要121进行电焊作业时，是否存在对盛装过易燃易爆品的容器和管道，在不进行充分清洗、置换的情况下即进行电焊作业的现象不得对盛装过易燃易爆品的容器和管道，在不进行充分清洗、置换的情况下即进行电焊作业122易燃液体、易挥发有毒液体或

25、其废弃的容器在不使用时，是否密封易燃液体、易挥发有毒液体或其废弃的容器在不使用时，应密封123职职业业健健康康工厂是否有按照当地安监部门的要求，定期开展职业卫生评价工厂应按照当地安监部门的要求，定期开展职业卫生评价（包括预评价、控制效果评价、现状评价）124工厂是否有建立、健全职业健康档案和员工健康监护档案； 对于接触职业危害的作业人员，是否定期开展职业危害体检工厂应建立、健全职业健康档案和员工健康监护档案；对于接触职业危害的作业人员，应定期进行职业危害体检，体检结果记入“职业健康监护档案”。危危险险化化学学品品安安全全125工厂是否有定期识别作业场所职业危害因素，并进行检测。工厂应定期识别作

26、业场所职业危害因素，并进行检测，并将检测结果公布、存入档案。126工厂与从事有毒有害作业的员工订立劳动合同（含聘用合同）时，是否将保障其劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。工厂与从事有毒有害作业的员工订立劳动合同（含聘用合同）时，应将保障其劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。127工厂是否按当地安监部门的规定，及时、如实向当地安监部门申报生产过程存在的职业危害因素，并依法接受其监督。工厂应按当地安监部门的规定，及时、如实向当地安监部门申报生产过程存在的职业危害因素，并依法接受其监督。128工厂是否按规定为员工配备符合标准的防护设备设施和器具，并定点存放在安全、便于取用的地方，同时有专人负责保管、定期校验和维护。工厂应按规定为员工配备符合标准的防护设备设施和器具，并定点存放在安全、便于取用的地方，同时有专人负责保管、定期校验和维护。129车间高噪声的工作场所噪声监测结果是否超过85分贝，员工在高噪声工作场所工作时是否佩带耳塞、耳罩等护耳用品车间高噪声的工作场所噪声监测结果不能超过85分贝，员工在高噪声工作场所工作时应佩带耳塞、耳罩等护耳用品130车间、实验室等可能产生有毒有害气体的场所是否保持良好通风