家园超市 商品管理流程

1、家园超市商品流转管理流程目 录进价变价流程售价变更流程促销品变价流程不营品变价流程滞销品淘汰流程供应商资料导入及修改流程新品转正流程系统权限审批流程现款采购流程续订货流程验收货流程退货流程商品变价流程一、 变价的范围价格包括（类型）：进价、售价、促销价调价商品码包括：单品码、一品多（多条）码及多包装码作业名称：进价变更流程式涉及机构：供应商、采购部、信息部、营运部作业号作业说明涉及部门相关人员1由供应商提出变更进价申请交采购部采购主管或由采购主管根据市场情况提出变价要求。采购部采购主管供应商2经采购主管根据有关资料确定后，填制调价单（应包括和该商品相关的多包装码、一品多码）并同时根据有关加价政

2、策，调整售价及系统标准进价后确定变价执行时间，如进价调低应考核现有库存的差价问题（填制进价调整单）。采购部采购主管3经采购总监签字后转信息部，同时转各门店做变价准备工作。采购部采购总监采购内勤4信息员进行信息处理，包括进价调整在调价生效前一日晚7点之前录制完毕，处理完后将调价单转采购部内勤。信息部采购部信息员采购内勤5进价调整完毕，不需打印转单，如供货商需要由采购部提供供应商清单由信息部统一打印。采购部采购主管供应商6营运部跟踪价格的变动情况 营运部营运经理二、 进价变更流程供应商提出变价申请采购部提出变价申请1采购部（采购主管）2采购部总监批准转信息部3信息部信息调整4如供应商需要进价调整单

3、，采购提供清单由信息部打印5营运部跟踪6三、售价变更流程供应商或采购提出变价申请1采购主管报采购总监后转信息部2信息部进行信息调整3营运部跟踪4作业名称：售价变更流程涉及机构：供应商、采购部、信息部、营运部作业号作业说明涉及部门相关人员1由供货商或采购部门提出变价申请，经采购主管确定后，填制调价单，标清涉及调价的范围并同时调整标准售价，如售价调低应考虑进价等因素。采购部供应商采购主管2调价单由采购主管签字后报采购总监批准后转信息部，同时转各门店做调价准备采购部信息部采购主管信息员3调价单由信息员做信息处理，并在调价单上签字后转采购内勤。信息部采购部信息员内勤4营运部负责跟踪反馈营运部营运经理四

4、、 促销品变价流程公司安排的促销活动执行下面流程1采购主管填制促销品有关资料转内勤内勤将资料下传各店及信息部做相关处理2采购内勤与财务部的单据交接33信息部进行信息处理4采购部各商品主管跟踪到货情况5信息部进行进价调整单的处理6营运部跟踪海报执行情况7作业名称：促销品变价流程涉及机构：采购部、各门店、信息部、营运部作业号作业说明有关部门有关人员1由各采购主管根据有关资料填制海报清单或促销协议一式三联、进价调整单一式三联、广告业务单经有关领导批准后一并交内勤。采购部信息部采购主管信息员2内勤于海报开档5日前将海报清单或促销协议、进价调整单转信息部并在传递单据交接本上签字，同时将海报清单或促销协议

5、发各门店店长，做相关工作安排。各门店采购部信息部店长内勤员信息员3信息员根据海报清单于开档前4日录制完毕并在海报清单或促销协议第二、三联上签字转内勤，如有限店信息由信息部转各门店信息员录制完毕后反馈信息部。信息部采购部信息员内勤4内勤将海报清单第三联及三联广告业务单转财务部，财务部留两联广告业务单，另外一联签字后转采购内勤，待费用扣完后将另一联广告业务单转采购部采购部财务部内勤结算会计5各店商品主管于海报开档前一日下午4点前将缺货情况报对应采购主管。 门店各营运主管6信息部将进价调整单处理完毕后不再打印（对帐以电脑为主）如供应商需要由采购部填制清单转信息部打印。采购部信息部供应商信息员7营运部

6、负责跟踪海报各项工作的执行情况。营运部营运经理不营品处理流程（一）定义1、闲置码：是各店在一定时间内没有使用的正常经营的商品码。2、不营品：系统有商品信息而店内不经营的商品，该商品在店内将限制进货及销售。（二）流程A、正常品转不营品处理流程1正常品闲置商品的整理各门店营运主管（不使用商品码的确认）2信息部做不营品处理3B、不营品转正常品处理流程总经理批准信息部进行信息处理正常品（营运管理部）门店提出申请564采购部审核作业名称：不营品处理流程涉及机构：采购部、各门店、营运部、信息部作业号作业说明有关部门有关人员1各门店有关人员按月、按部组查询整理闲置商品码，并转各商品部主管。各门店营运主管2各

7、商品部主管核对本部闲置商品码，并将确认不使用的商品码报店长。各门店营运主管店长3由店长签字后报公司信息部转入不营品并做下架处理。各门店信息部店长信息员4各店根据经营情况需将不营品转为正常品，资料转营运管理部经理处。各门店营运部营运主管营运经理5营运管理部经理转采购部总监。营运管理部采购部营运经理采购总监6采购总监审核后报总经理批准后转信息部处理。采购部信息部总经理采购总监信息员滞销品淘汰流程（一）定义1、根据公司规定在三个月内销售量达不到10个的单品2、品牌整体退市3、品类结构调整优化品牌1营运部过滤数据（淘汰商品的初步整理）（二）流程各采购部主管确定淘汰商品2内勤转信息部再转财务部商品待淘汰

8、及帐务货物3淘汰商品4营运部跟踪5总经理批准后可将淘汰品转正6作业名称：滞销品处理流程涉及机构：采购部、营运部、各门店、信息部、财务部作业号作业说明有关部门有关人员1由营运部每周根据公司滞销品标准过滤出符合条件的商品转采购各主管。营运部采购部营运经理采购主管2采购主管对这部分商品进行分析最终确定，并报采购总监批准， 转营运部同时通知有关供货商。采购部营运部采购主管供应商营运经理3采购内勤将淘汰的名单报信息部做信息处理，将该商品转入待淘汰壮态并到财务部核对账务后转有关门店做退货处理，此状态商品只能销售或退货不能进货，采购部信息部财务部内勤信息员结算会计4商品库存为零的待淘汰商品自动转成淘汰品。5

9、由营运部跟踪该项工作营运部营运经理6如需将淘汰品转正常品由采购主管提出申请报总经理批准后转信息部处理采购部总经理采购主管供应商资料导入流程（一）定义：供应资料是系统中所记录的有关供应商的名称、编码、联系人、联系电话、合作方式、主管采购、结算方式、保底销售及相关所经营商品信息，包括多包装和多条码等有关信息。（二）资料导入流程1商品部经理与新供货商谈判2采购主管制表3市调4采购主管确认市调结果5新品导入表报各采购总监采购总监“两表”初审67分管副总“两表”复审8内勤单据整理信息部单据传递910厂商、商品信息录入11内勤做资料存档处理1212作业名称：资料导入流程涉及机构：采购部、信息部、作业号作业

10、说明有关部门有关人员1商品部经理与新进供应货商进行谈判。采购部采购主管2采购主管将厂家名称、合作方式、结算方式、商品及价格填入供货商资料导入表及新品导入表。采购部采购主管3采购部安排专人按新品导入表所列资料进行市调。采购部采购主管采购助理4根据市调结果，新品导入表报采购主管签字确认。采购部采购主管5采购主管将新品导入表报采购总监签字。采购部采购主管采购总监6会同供货商资料导入表报采购总监初审。采购部采购总监7将初审后的资料表报分管副总复审。分管副总8转内勤。采购部内勤9内勤整理后将全部资料转信息部。采购部信息部内勤信息员10信息部将所有资料录入嘉元系统厂商合同档案中以备查，同时根据新品导入表录

11、入商品信息。信息部信息员11信息部将录好的资料表签字后返还采购内勤。信息部采购部信息员 内勤12内勤将所有资料分组进行存档。采购部内勤（三）资料修改流程供应商或采购主管提出资料变更申请1采购主管制表23签字确认转信息中心部4信息处理（信息员）5采购部下发通知作业名称：资料修改流程涉及机构：采购部、各部门及门店、信息部作业号作业说明有关部门有关人员1各部门、各门店在供应商及商品管理过程中，如发现有关供应商及商品资料有误，填制工作联系单详细说明错误并报采购部各采购主管或由于供应商的资料变更提出申请或采购部其他原因的变更。各部门及门店采购部各部门及门店相关人员供应商采购主管2各采购主管根据有关资料实

12、地核对商品并填制信息更正表。采购部采购主管3报采购总监签字后转信息部。采购部信息部采购总监信息员4由信息部经理审核后转信息员处理信息部信息员5完毕后转采购内勤，通知相关部门及门店采购部相关部门、门店内勤相关部门、门店新品转正流程（一） 定义1、 新录：未发生进货、未发生销售新录的商品2、 新品：发生进货或销售的新录商品（二） 流程1营运部过滤数据采购部商品转正2新品管理委员会审核是否淘汰商品34转滞销品淘汰流程暂不处理作业名称：新品转正流程涉及机构：采购部、营运部、新品管理委员会作业号作业说明有关部门有关人员1由营运部营运经理每月5日打开总部系统，商品货商商品生命周期下接菜单的新品转正，选择导

13、入天数90天打开资料并按销售数量排序。营运部营运经理23个月销售在10个以上的新品进行转正操作采购部采购主管33个月销售不足10个的新品按分类列清单，报新品管理委员会，确定是否淘汰新品管理委员会新品管理委员会成员4如不淘汰的新品暂不处理，如淘汰转滞销品淘汰流程。采购部采购主管系统权限审批流程各部门、店提出权限申请1信息部、财务部、团购部进行系统赋权2离职取消信息部撤消系统权限3资料转人力资源部4取消后5离职手续办理作业名称：系统权限审批流程涉及机构：各部门及店、财务部、团购部、信息部、人力资源部作业号作业说明有关部门有关人员1由各部门或门店根据不同岗位提出权限申请，上报信息部经理审批，如需特殊

14、权限、财务权限，由财务总监审批；团购权限由团购部审批；其他权限由信息部审批。各部门及店信息主管财务总监团购经理2信息部根据经审批后的申请单进行操作，操作后返各申请部门。信息部信息员3如员工辞职，须由人力资源部（管理人员、行政人员）或门店（员工）在交接工作前须书面报信息部取消有关权限。人力资源部人力资源部相关人员信息员4信息部将权限取消后，将有关资料转人力资源部。信息部人力资源部信息员人力资源部相关人员5人力资源部在员工权限取消后方可办理离职手续。人力资源部人力资源部相关人员现款采购流程采购提出现款采购申请1采购总监初审2分管副总报总经理复审3批准各门店验收4供应商结帐5财务部对帐、付款6作业名

15、称：现款采购流程涉及机构：采购部、供应商、财务部作业号作业说明有关部门有关人员1根据经营需要或市场变化，采购提出现款采购申请，并标清现款采购原因、预计销售量、现款采购量、供货单位名称，如果是现有的供货商现款购进还应标明现款采购的优惠政策及金额。采购部采购主管供应商2采购申请由采购主管签字后，报采购总监审批。采购部采购主管采购总监3由分管副总审批，报总经理批准，方可采购。分管副总总经理4各店验收时，如是现有供货商，供货单位录供货商名称，如其他供货商名称应录“XX自采”并在备注中标注供货商名称。各门店门店验货人供应商5供货商根据现款采购时约定的条件，持验收单来公司结帐。供应商6结帐时分管副总和总经

16、理签字后到结算部对帐，按付款流程审批付货款。财务部结算员续订货流程(涉及网络订货）（一） 续订货流程：（1） 联营厂商续订货流程：1、 联营商续订货由驻场促销员根据商品的缺货及库存情况向厂家直接订货。2、 各相关主管特别关注：无促销员的联营商品、特价期间的联营商品。（2） 代销厂家的续订货流程：理销员填制商品订货单12理销主管确认商品订货单信息员制订打印订单3供应链网络维护员上传订单41由理销人员根据现有库存及销售情况填制商品订货单，明确填写商品编码、品名及数量，签字后确认后交主管审核。各部门理销员理销主管2主管收到商品订货单后应首先查询该单品的库存数量及预计可销售天数，决定是否下订单，如需下

17、订单则签字确认各门店理销主管3理销员持主管签字后的商品订货单电话通知厂家送货，并在商品订货单上打“”以作为订货单发至厂家的标记，随后转信息员处打印一联机制订单，并于每日下午5点前打印完毕。各门店理销主管信息员供应商4总部供应链网络维护员将各店订单资料导入供应商服务平台，供应商通过平台掌握要货信息。供应链网络维护网络维护员供应商（3） 经销厂家续订货流程经销厂家的续订货分两种情况： A：由厂家的巡场人员制定订单由门店审核通过。 B：由门店根据实际情况制定的订单。 第一种情况的续订货流程厂商巡场人员填写商品订货单1店长或店长助理确认商品订货单23驻店信息员制订、打印订单作业名称：经销厂家订货流程涉

18、及机构：各门店、供应商作业号作业说明有关部门有关人员1厂商巡场人员根据商品的销售情况及库存情况填写商品订货单一式两联，签字确认后交店长或店长助理审核。各门店厂商巡场人员店长、店长助理2店长或店长助理收到商品订货单后，应根据库存及销售情况对该单据进行审核，通过捂签字确认。各门店店长、店长助理3一份转驻店信息员打印一联机制订单，一份由巡场人员带回留做厂商配送依据。各门店驻店信息员厂商巡场人员 第二种情况的续订货流程：1理销主管填制商品订货单2店长、店长助理确认商品订货单3驻店信息员制订、打印订单作业名称：经销厂家订货流程涉及机构：各门店、供应商作业号作业说明有关部门有关人员1由理销主管首先看系统中

19、的缺货预警并根据现有库存及销售情况填制商品订货单，明确填写商品编码、品名及数量，签字确认捂交店长助理或店长审核各门店店长、店长助理理销主管2店长或店长助理收到商品订货单后应首先查询该单品的库存数量及预计可销售天数，决定是否下订单，如需下订单则签字确认。驻店信息员下午5点前将订单打印完毕，供应链网络维护人员将订货信息传入供应商服务平台，5点30分供应商登录并取得订货信息。各门店店长、店长助理驻店信息员供应链网络维护员3理销主管持店长或店长助理签字后的商品订货单电话通知厂家送货，并在商品订货单上打“”以作为订货单发至厂家的标记，随后转驻店住处员处打印一联机制订单。各门店理销主管驻店信息员 收货流程

20、 商品负责人填写商品订货单12营运管理部对订单中不营品的处理3供应商送货4门店收货作业名称：收货流程涉及机构：各门店、采购部、营运部、供应商作业号作业说明有关部门有关人员1各商品责任人根据订货及缺货控制管理标准制定要货计划并填写商品订购单，交驻店信息员打印一联订单。各门店商品负责人信息员2打印订单时，如提示为“不营品”，应以工作联系单形式上报营运管理部，由营运管理部根据相关流程办理。各门店营运管理部信息员营运相关人员3供货商送货时，必须持认真填写的随货同行单，有微机管理系统的厂家，可用其机制出库单。各门店供应商4在收货时，必须按“双人验收”原则进行验收，即一名验收员、一名理货员协调配合验收。各

21、门店收货人员（1）收货时必须对所有商品一一验码，确定无误后方可收货。各门店收货人员（2）验码流程：进入区域店管理模块基本资料销售条码验证扫描商品验码通过。各门店收货人员（3）验码时应认真将商品描述与实物的基本条码、商品状态、商品名称、单位、规格、厂商进行核对，确定无误后方可收货。如是“新品”应认真核对录入时间，距收货时间不超过一个月方可收货，超过期限应经营运管理部或采购部批准后方可验收。各门店采购部营运部收货人员采购部营运管理部相关人员（4）5件以下、包装有破损或非原包装商品必须一一开箱验收，5件以上商品按单品总数的30%进行抽验，开箱有残损、破损的要核减实收数量。各门店收货人员（5）验收时，必须按最小“销售单位”进行验收，不得以整件或整包数量收货。各门店收货人员（6）验收时按订单进行验收，与实物逐项核对基本条码、商品名称、规格、数量、生产日期、保质期，验收员将数量填写到“实到数量”中并在“接货员”一栏签字，部组员工将数量填写到“备注”栏中并在“订货人”一栏签字。由验收员核对确保数量准确、一致后，由供货商在“厂商”一栏签字确认。各门店收货人员供应商（7）验收货后将订单数量与供应商随货同行单或机制出库单进行核对，核对无误后交信息员打印进货验收单。各门店收货人员（8）驻店信息