项目经理资格认证培训完整修改PPT课件

1、1 第一部分 项目管理流程与控制点 第三部分 系统支撑情况 第四部分 工程质量监督管理 第二部分 2014年项目分类管理说明第1页/共59页2第2页/共59页3I类项目II类项目III类项目IV类项目第3页/共59页4A A级专业级专业B B级颗粒度级颗粒度项目类别项目类别项目管理部门项目管理部门WCDMAWCDMA网络网络移动核心网移动核心网IIII类类网络建设部网络建设部移动智能网移动智能网IIIIII类类网络建设部网络建设部综合关口局综合关口局IIIIII类类网络建设部网络建设部WCDMAWCDMA无线网无线网IIII类（简单扩容类（简单扩容- -村通村通- -灾后重建为灾后重建为III

2、III类）类）网络建设部网络建设部室内覆盖室内覆盖IIIIII类类网络建设部网络建设部 基站配套基站配套IIIIII类类网络建设部网络建设部 WLAN WLAN接入接入IIIIII类类网络建设部网络建设部 应急通信应急通信IIIIII类类运维部运维部GSMGSM网络网络GSMGSM无线网无线网IIII类类网络建设部网络建设部固定电话固定电话PSTNPSTN网网IIIIII类类网络建设部网络建设部软交换核心网软交换核心网IIIIII类类网络建设部网络建设部IMSIMS核心网核心网IIII类类网络建设部网络建设部固定电话接入固定电话接入IIIIII类类网络建设部网络建设部智能网智能网IIIIII类

3、类网络建设部网络建设部信令网信令网IIIIII类类网络建设部网络建设部第4页/共59页5A A级专业级专业B B级颗粒度级颗粒度项目类别项目类别项目管理部门项目管理部门宽带及数据宽带及数据 宽带接入宽带接入IIIIII类类网络建设部网络建设部宽带光纤技术改造宽带光纤技术改造IIIIII类类网络建设部网络建设部行政村通宽带行政村通宽带IIIIII类类网络建设部网络建设部 大客户接入大客户接入IIIIII类类网络建设部网络建设部IPIP城域网城域网设备设备IIII类（简单扩容类（简单扩容为为IIIIII类）类）网络建设部网络建设部IPIP承载网承载网IIIIII类类网络建设部网络建设部IDCIDC

4、网络网络IIIIII类类网络建设部网络建设部基础数据网基础数据网IIIIII类类网络建设部网络建设部IPIP网业务支持系统网业务支持系统IIIIII类类网络建设部网络建设部CDNCDNIIII类类网络建设部网络建设部创新业务及增值平台创新业务及增值平台成熟业务类成熟业务类IIII类类/ /IIIIII类类网络建设部网络建设部战略创新类战略创新类IIII类类/ /IIIIII类类网络建设部网络建设部管理支撑类管理支撑类IIII类类/ /IIIIII类类网络建设部网络建设部行业及集团客户类行业及集团客户类IIII类类/ /IIIIII类类网络建设部网络建设部第5页/共59页6A A级专业级专业B

5、B级颗粒度级颗粒度项目类别项目类别项目管理部门项目管理部门传送网传送网移动基站传输接入移动基站传输接入IIIIII类类网络建设部网络建设部本地综合接入本地综合接入IIIIII类类网络建设部网络建设部省内干线光缆省内干线光缆IIII类（改造类（改造- -灾后重建为灾后重建为IIIIII类）类）网络建设部网络建设部本地主干光缆本地主干光缆IIII类（管道类（管道- -改造改造- -灾后灾后重建为重建为IIIIII类）类）网络建设部网络建设部本地传送网本地传送网IIII类类网络建设部网络建设部省内干线传输网省内干线传输网IIII类类网络建设部网络建设部时钟同步网时钟同步网IIIIII类类网络建设部网

6、络建设部基础设施基础设施通信电源通信电源IIIIII类类网络建设部网络建设部通信空调通信空调IIIIII类类网络建设部网络建设部其他其他仪器仪表仪器仪表购置类购置类运维部运维部备品备件备品备件购置类购置类运维部运维部第6页/共59页7I I类项目：为集团项目，由集团负责立项、可研及设计工作并批复。类项目：为集团项目，由集团负责立项、可研及设计工作并批复。IIIIII类项目：由省公司发起立项、可研及设计并审批的项目。类项目：由省公司发起立项、可研及设计并审批的项目。如如WCDMA/GSMWCDMA/GSM网室分、本地城域传输、本地管线、移动网室分传输、网室分、本地城域传输、本地管线、移动网室分传

7、输、WLANWLAN接入传输、本地智能网、本地软交换、接入传输、本地智能网、本地软交换、CECE扩容、扩容、IDCIDC工程等。工程等。IV类项目：由省公司发起立项、可研及设计并审批的项目。其中，客户工程300万以上项目，由省公司发起立项、可研及设计并审批；300万以下项目，由分公司发起立项、可研及设计并审批。II类项目：经集团授权，由省公司发起立项、可研及设计并审批的项目。如WCDMA/GSM移动网、WCDMA/GSM本地传输网、IP城域网(核心、汇集、业务控制层）等。第7页/共59页8第8页/共59页9第9页/共59页10控制要点：1、合同（订单）预算控制指需根据项目概预算需在ERP相应的

8、项目上添加预算后签订统谈统签、统谈分签和分谈分签的主设备、配套设备、土建铁塔、合同材料、施工、设计、监理等合同的预算控制。2、分公司物资管理部门及相关建设部门在签订合同前均需向分公司网络建设项目经理提出需求，由分公司网络建设部项目经理统一向省公司申请添加。3、预算添加后，分公司应在2个工作日内进行合同流转，超过2个工作日未流转合同，省公司将清空ERP预算。分公司需重新申请预算添加。4、未经分公司网络建设部项目经理审核签订的合同并占用ERP预算的，发现后省公司将进行后台强行复核取消合同。5、网络建设项目的合同签订，必须增加分公司网络建设部项目经理的会签节点，以便有效控制项目预算支出，保证建设成本

9、的正确、清晰。6、省公司将不定期检查项目预算控制，同时要求市分公司做到费用支出不窜项、不漏项。第10页/共59页11第11页/共59页12资本性支出入帐率与将根据工程实体进度完成率进行比对差额进行考核。1、当工程实体进度90%时，资本性支出入帐率不低于工程实体进度的15%；2、90%95%时，全额入帐，未完成部分如无说明均视作节余投资。第12页/共59页13控制要点：1、合同或项目完成后1个月内建设部门组织初验并编制（装配）交付固定资产清单，签发开通通知。2、建设部门及时向财务部门在ERP系统中完成并提交交付固定资产清单，同时提交开通通知和项目或合同初验报告，以便财务部门及时办理预转固手续。3

10、、根据项目的规模情况，转固工作可一次或分期多次进行。4、原则上项目实体进度达到60%以上时，分公司网络建设部应关注并开始装配资产。第13页/共59页14初 验II类项目III类项目应在可研批复后248天内完成初验报备工作。应在可研批复后338天内完成终验报备工作。终 验应在可研批复后210天内完成初验报备工作。IV类项目应在可研批复后150天内完成初验报备工作。II类项目III类项目IV类项目应在可研批复后300天内完成终验报备工作。应在可研批复后240天内完成终验报备工作。第14页/共59页15控制要点：1、说明变更原因；2、变更内容，包括规模、费用；3、对照设计概算，项目管理人员提出解决建

11、议；4、分公司内部签报制度，必须有相关部门会签；5、必须上报省公司网建部核准；6、保留相关依据作为项目最终规模调整批复的依据。7、规模调整批复的三个时间点：初步设计批复、施工图设计会审、竣工验收前的规模费用调整批复。8、未经省公司审批同意，在决算审计中披露的规模和费用的变更将调出该项目。第15页/共59页161、加强结算审价，控制工程审减率：分公司应建立合同送审台帐，合同送审前必须履行预审程序，核查资料的完整性、准确性，竣工图相应栏目应有建设单位及施工单位有关人员签字并盖章；平均单项工程造价审减率不应大于5%。2、工程单项审定的主要材料用量应与实际测量值基本一致，暂按2013年集团审计部要求，

12、主要材料抽查实测量与审定量误差应不大于3%。3、项目决算规模应与设计批复规模（规模调整批复）一致，不允许产生错、漏、缺、超的情况。4、设备、材料、器件及相关费用不得发生窜项；未经省公司批准的规模和费用不得在项目中列支。5、加强财务决算编制：决算数据是否真实，费用分摊是否符合规范，除建设期贷款利息及资本化人工成本外，在工程中列支的水电费、仓储费等应有合理的说明和相应的计算依据。6、重视审计意见：认真对待审计意见的反馈，对于审计结果应由分公司审计岗、建设部门、财务部门进行审核签字确认。第16页/共59页17工程审计系统按照用户参与工程审计作业管理流程确定参与部门，各参与部门职责如下：审计部门 工程

13、结、决算送审信息审核 工程结、决算审计任务分配 工程结、决算审计作业实施 工程结、决算审计结果出具 工程结、决算审计信息查询 工程结、决算审计报表统计 工程结、决算审计过程监控 非建设类工程项目审计 工程审计服务商管理建设部门 工程结、决算送审信息编制 工程结、决算审计结果确认 工程结、决算审计信息查询财务部门 工程决算审计报表确认 工程决算审计结果确认 工程结、决算审计信息查询服务商 工程结、决算审计作业实施 工程结、决算审计结果出具第17页/共59页工程结、决算送审结、决算审计结果确认工程审计计划编制工程结、决算送审信息审核项目组进度跟踪与文档查询角色名称职责描述项目经理部门经理建设部门财

14、务部门接口人工程会计部门经理接收工程结、决算审计结果第18页/共59页角色名称职责描述接口人审计人员审计部门服务商部门经理机构负责人项目接口人审计人员服务商机构负责人接收审计部门下发的审计任务，分派审计人员工程结、决算审计预审工程结、决算审计初审工程结、决算审计结果出具工程结、决算送审信息审核结、决算审计结果确认第19页/共59页服务商中介机构接收并指派人员建设部门建设部门报审审计部门审计部门接收并审核审计部门任务分派中介机构审计人员实施审计中介机构审计人员出具审计结果建设部门确认初审结果建设部门接收审计结果审计部门确认并发送结果委托审计部门审计人员实施审计自审审计部门审计人员出具审计结果返回

15、结果财务部门接收审计结果送审第20页/共59页服务商中介机构接收并指派人员建设部门建设部门报审审计部门审计部门接收并审核审计部门任务分派中介机构审计人员实施审计中介机构审计人员出具审计结果建设部门确认初审结果建设部门接收审计结果审计部门确认并发送结果委托审计部门审计人员实施审计审计部门审计人员出具审计结果返回结果财务部门财务部门审核财务部门确认初审结果财务部门接收审计结果自审送审第21页/共59页2295%开通完成合同补签上报初验报告规模调整申请发起合同初验交付使用清单完成合同送审完成施设会审10天内1月内1月内规模调整批复1月内完成试运行完成竣工验收完成财务初决算完成档案归档3月-4月4月内

16、竣工验收申请 6月内竣工验收批复 1、完成合同补签后不允许发生任何项目支出；2、具备条件送审的单项审计合同尽早送，完成送审时间为最后一个合同送审时间；3、规模调整申请含项目中的各单项资金调整； 第22页/共59页23 第一部分 项目管理流程与控制点 第三部分 系统支撑情况 第四部分 工程质量监督管理 第二部分 2014年项目分类管理说明第23页/共59页24分析现网问题形成覆盖问题全集形成规划需求项目库规划项目库MR数据DT数据CQT数据投诉数据城建规划市场等部门需求根据场景级别选取合理的覆盖门限指标采取多维度数据叠加的方式定位网络问题优化先行，优先采取网络优化手段解决综合覆盖，灵活选取多种技

17、术手段解决降本增效，对比选取投资效益最佳方案按场景和覆盖目标，对站点进行优先级评定多维度加权，形成最终排序筛筛选选排排序序 采集采集MRMR、DTDT、CQTCQT、投诉等数据，结合市场等部门需求，分析现网存在问题，形成、投诉等数据，结合市场等部门需求，分析现网存在问题，形成覆盖问题全集；通过优化、方案论证形成需求项目库；按场景和覆盖目标，采取多维度覆盖问题全集；通过优化、方案论证形成需求项目库；按场景和覆盖目标，采取多维度打分进行站点建设优先级评定，最终形成规划项目库打分进行站点建设优先级评定，最终形成规划项目库第24页/共59页25 综合分析MR、路测、投诉、竞争对手数据，结合市政规划，对

18、省、市、县各级业务需求部门提出的网络问题进行汇总，网优先行，网优无法解决的通过对建设宏站、室分以及综合覆盖等多种技术手段比较选取最佳覆盖方案，形成资源需求。网络优化基站整改新建宏站室内外综合覆盖新建室分资源需求（网优解决+建设解决）网络问题对比选取投资效益最佳方案省级分公司业务、客服、优化部门地市分公司业务、客服、优化部门营销中心、区县业务、客服、建维部门 MR数据 路测数据 投诉数据 市政规划竞争对手数据第25页/共59页26 刚性需求优先纳入项目库。对效益类需求进行七维度排序，筛选进入项目库。维度权重评分办法覆盖水平20%接收电平越低，优先级评分越高。业务量10%业务量越高，优先级评分越高

19、。投资回收期20%建设成本越低或投资回收预期越短，优先级评分越高。市场重要性15%客户等级越高，数量越多，优先级评分越高。根据新建站点所属网格属性评分。品牌重要性15%对品牌影响程度越大，优先级评分越高。根据新建基站覆盖场景的品牌重要性进行评分，省公司市场部确定各场景得分。客户感知15%投诉次数越多，投诉用户等级越高，优先级评分越高。站距5%最小站距越大，优先级评分越高。第26页/共59页27分公司二季度三季度10月底杭州基站完工率83%（核心价值区全部完成）室分完工率35%80%95%宁波35%温州、台州30%其他分公司35%p按计划完成各项建设任务：4G：一期：4月30日前完成站点的建设和

20、开通；5月17日前具备商用条件。 二期：9月1日前完工。3G：一期：10月31日前完工；二期：12月31日前完工。一期分阶段进度目标如下： 第27页/共59页28p客户感知：涉责申诉量、 10015升级投诉发生量客户体验评价网络问题名单制基站建设完工率（进度目标：二季度30%、三季度75%、四季度100%）名单制基站建设质量改善后评估p集团客户保障按集客行业部门进度要求及时完成项目建设p单站设计（继续按网建201323号文件执行）在站点开工前完成单站设计及分公司评审，作为建设、交付依据p单站验收交付（网建201329号文件执行）第28页/共59页p建设精准度（大于等于90%） 在2013年制定

21、的建设项目偏离审批管理办法和流程基础上，结合2014年无线网工程管理要求，就2014年基站、室分偏离（指更换站点）申请和审批提出以下补充要求：1、 偏离审批表中应描述偏离后站点是否属于2014-2016年规划站点，并附偏离前、偏离后站点02规划需求库表信息，以及偏离后站点的前评估表。2、 偏离审批单中应描述偏离前、偏离后的站点是否属于热点投诉站、重点疑难站、集客保障站、TOP30%弱覆盖站。3、 当偏离审批单流转至分公司网络建设部时，分公司网络建设部应将该审批单重置给原站点的需求提出部门审核同意原站点缓建。第29页/共59页p 目的：是在保证满足网络覆盖要求的同时，有效降低网络建设成本，改变传

22、统规划思路，打破常规建站模式，发挥投资效益最大化。p 标杆站建设思路：统一移动网基站建设模式，在借鉴其他兄弟省公司先进经验的基础上，结合总部“BBU集中设置、RRU拉远”的规划要求，分析归纳出“21种标准站模式、九种标杆站类型”，并确定了不同场景移动网标杆站使用原则。p 执行要求：请各市分公司务必在20142016年滚动规划和后续工程中贯彻标杆站的建设思路，进一步提高投资使用效益。2014年网络公司对投资造价的考核要求如下： 2014年基站建设中（以交付为准）标杆站模式使用比例为加减分项：大于等于90%，每多1%加0.2分，最多加2分；小于70%，每低1%扣0.2分，最多扣2分。第30页/共5

23、9页p 21种标准站模式，9种标杆站类型说明：p 21种标准站型分5大类，整体造价逐级增加，分别如下：A类：机房采用无机房(机柜)/室外综合柜，塔桅类型不限；B类：共享站点；C类：特殊建站方式；D类：机房采用租用，塔桅类型不限；E类：机房采用自建。塔桅类型不限；p 9种标杆站，选取5类21种标准站中相对造价最低的9类基站； A类3种、B类2种、C类2种第31页/共59页p 21种标准站模式，9种标杆站类型：标准化建设方式编号土建配套电源是否标杆站塔桅类型机房类型市电引入空调（根据机房面积选择柜式或者挂式）电源类型A01楼顶桅杆/美化天线无机房(机柜)/室外综合柜交流引电/远供无无/普通电池/纯

24、铅蓄电池（100AH）是A02楼顶拉线塔/高桅无机房(机柜)/室外综合柜交流引电/远供无无/普通电池/纯铅蓄电池（100AH）是A03楼顶玻璃钢塔/微型景观塔无机房(机柜)/室外综合柜交流引电/远供无无/普通电池/纯铅蓄电池（100AH）否A04单管塔无机房(机柜)/室外综合柜交流引电/远供无无/普通电池/纯铅蓄电池（100AH）否A05景观塔/仿生树无机房(机柜)/室外综合柜交流引电/远供无无/普通电池/纯铅蓄电池（100AH）否A06三角塔（40米以下）无机房(机柜)/室外综合柜交流引电/远供无无/普通电池/纯铅蓄电池（100AH）是A07简易落地塔无机房(机柜)/室外综合柜交流引电/远供

25、无无/普通电池/纯铅蓄电池（100AH）是A08新建桅杆（H杆）无机房(机柜)/室外综合柜交流引电/远供无无/普通电池/纯铅蓄电池（100AH）是B01共享共享共享共享共享是B02共享无机房(机柜)/室外综合柜共享无无/普通电池/纯铅蓄电池（100AH）是B03共享自建机房共享1台开关电源（200AH）+500AH蓄电池（1组）否C01楼顶桅杆/美化天线共用室分机房共用无共用室分机房是C02监控杆无机房(机柜)/室外综合柜交流引电/远供无无/普通电池/纯铅蓄电池（100AH）是C03一体化基站与塔桅一体集成，仅列土地平整加固费用交流引电/远供1台开关电源（200AH）+500AH蓄电池（1组）

26、否D01楼顶桅杆/美化天线租用机房交流引电/远供1台开关电源（200AH）+500AH蓄电池（1组）否D02楼顶拉线塔/高桅租用机房交流引电/远供1台开关电源（200AH）+500AH蓄电池（1组）否D03楼顶玻璃钢塔/微型景观塔租用机房交流引电/远供1台开关电源（200AH）+500AH蓄电池（1组）否E01单管塔自建机房交流引电/远供1台开关电源（200AH）+500AH蓄电池（1组）否E02景观塔/仿生树自建机房交流引电/远供1台开关电源（200AH）+500AH蓄电池（1组）否E03三角塔（40米以下）自建机房交流引电/远供1台开关电源（200AH）+500AH蓄电池（1组）否E04简

27、易落地塔自建机房交流引电/远供1台开关电源（200AH）+500AH蓄电池（1组）否第32页/共59页p 标杆站的应用场景：场景场景特点对应标杆站编号市区/ /县城/ /发达乡镇市区、县城、发达乡镇的核心城区，建筑物较密集，拟选址建筑物高度足够。A01/B01/B02/C01市区、县城、发达乡镇的城区边缘或建筑物较为稀疏，拟选址建筑物高度较低A02/B01/B02工业园区，周边为大量厂房矿区等低矮建筑B01/B02/A06道路、沿街店铺、低层楼宇覆盖C02/A07一般乡镇居民分布集中，考虑覆盖周边农村及干线（500米内）A01/A02/B01/B02/A06山区乡镇，地势高低起伏，居民集中于沟

28、、谷地带A01/A02/B01/B02/A08农村平原，地势平坦，居民分布比较集中，建筑物相对较低，广度、深度覆盖需求同时存在B01/B02/A06山区，地势高低起伏，居民多聚集于沟、谷地带B01/B02/A07/A08交通干线平原地区，通常情况下，若单纯覆盖干线，可采用37米三角塔，若兼顾覆盖周边，可采用42米三角塔B01/B02/A06山区地形复杂，阻挡严重，站距较小，可利用地势，或者单纯覆盖干线、天线挂高要求不高B01/B02/A07/A08景区市区、县城、乡镇范围内景区参考上述各标准平原景区B01/B02/A06山地景区B01/B02/A07/A08建站过程中，充分考虑共建共享；山区建

29、站，应根据实际情况尽量利用地形地势来达到覆盖要求，降低工程造价；海域建站情况较为复杂，需要因地制宜，综合多方面因素决定建设方式；若对风压或高度要求较高，三角塔无法使用，可使用四角塔或单管塔，但应说明原因；第33页/共59页p 标杆站的应用场景：市电引入价格（元）直流远供价格方式确定备注近、远端（1500-2000W）价格（元）复合光缆（12芯光纤+4*6mm2电缆）价格（元）电缆走线杆路价格（元）总价30000（若需新增变压器，另加6万元）方式一1000023元/米利旧杆路，每公里施工费0.3万；复合光缆按一半价格折算，另一半列入传输成本1万1.45万/公里根据两种建设方式计算总价，取价低方案

30、与BBU集中站点或市电引入点之间有传输杆路可利用方式二1000023元/米新建杆路，每公里造价1.8万；复合光缆及杆路按一半价格折算，另一半列入传输成本。1万2.05万/公里与BBU集中站点或市电引入点之间没有可利用杆路，需要新建。020000400006000080000500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.004000.00远供价格与距离关系（远供价格与距离关系（利用原有利用原有杆路）杆路）远供价格（元）020000400006000080000100000500.001000.001500.002000.002500.003000.0

31、03500.004000.00远供价格与距离关系（远供价格与距离关系（新建新建杆路）杆路）远供价格（元）第34页/共59页投资计划进度：早启动早收益的原则，省公司批次计划下达后，项目立项（可研）批复原则上2个月内要完成下达额度的95%以上。实体进度：省公司批次计划下达后，工程进度原则上3个月内要完成下达额度的50%以上，6个月内完成下达额度95%以上，同时6个月内完成初步验收。CAPEX进度：应该与实体进度保持基本一致，偏差原则上不超过10%，CAPEX进度原则上不低于实体进度。第35页/共59页项目偏离度界定：项目来源于规划库、储备库、手工补录，按第六级地址进行统计分析，储备库及手工补录均统

32、计成偏离。接入网专业建设精准度要求达到80%，主要涉及两个指标：城区商务楼宇（群）覆盖精准度：实际完成规划名单内覆盖楼宇名单内商业楼宇数/本期工程实际完成商业楼宇覆盖总数。住宅小区覆盖精准度：实际完成规划名单内小区数/工程实际完成小区覆盖总数。第36页/共59页工程造价设备部分线路部分待摊主设备费设备安装费材料费施工费可研，勘察设计费监理费审计费其他（利息，安全生产等）第37页/共59页38接入方式明 细数量 投资(万)计算公式FTTH(二级分光)光缆交接箱288芯20.90.45万光交400户纤芯能力分光器（1：8）460.920.02万，按每楼道1个1:4分光器（平均每楼道20户)OLT板

33、（8口）（端口造价）60.48PON板0.08万8个口，分光比为一级1:8,二级1:4(到楼道)接入光缆（含施工费）21.2按12芯光缆1公里计算,造价0.6万/公里配线光缆（含施工费）62.4按平均每门幢/条光缆150米,造价为0.4万/公里壁挂式光分线盒（8芯）400.6按每门幢(平均20户)150元光分线盒其它费0.65上述投资的10%投资合计 7.15按每楼道4个端口,40个楼道计算端口数端口造价160446.9 投资/端口数覆盖用户造价80089.4 投资/覆盖用户数主干电缆配线及引入电缆用户电缆交接箱用户用户MDF架PSTN设备DSLAM设备PSTN网城域网综合柜或小区机房综合柜或

34、光缆交接箱OLT光缆分光器分光器用户用户配线光缆二级分光分光器用户用户配线光缆二级分光原有DSLAM接入模式示意图改造后FTTH接入模式示意图n改造模型测算按照800户小区，每楼道平均20户，端口配比控制在20%左右，分别采用FTTH和PON+DSL改造，进行端口造和覆盖用户造价测算第38页/共59页接入方式明 细数量 投资(万)计算公式PON+DSLDSL设备24按5616测算,平均单端设备2万综合柜(含电源,MDF架)12.2按每个2.2万OLT板（8口）（端口造价）20.16PON板0.08万8个口，接入64户,按30%的端口配比接入光缆（含施工费）10.6按12芯光缆1公里计算,造价0

35、.6万电缆割接施工费1600.08按每户线5元测算其它费0.708上述投资的10%投资合计 7.788按AD板卡5块,每块32个AD端口计算端口造价160486.8 投资/端口数覆盖用户造价80097.4 投资/覆盖用户数改造后PON+DSL接入模式示意图第39页/共59页4040n新进模型测算按照800户小区，每楼道平均20户，端口配比控制在20%左右，对新建区域和既有未覆盖区域宽带建设，进行端口造和覆盖用户造价测算公众住宅接入示意图城域光交箱放置1:8光分路器接入光交箱OLTODFOLT机房覆盖20-40户覆盖20-40户覆盖20-40户覆盖20-40户配线光缆主干光缆放置1:4/1：8分

36、光器放置1:4/1：8分光器放置1:4/1：8分光器放置1:4/1：8分光器新建区域和社会化合作，红色虚线范围内（不包括小区接入光交）由第三方建设，城域网光交或者OLT至小区接入光交的接入主干光缆由联通投资建设。 联通自建负责从OLT或者城域网光交至小区楼道内分纤盒。第40页/共59页414141接入方式明 细数量 投资(万)计算公式FTTH(二级分光)，既有未覆盖区域光缆交接箱288芯20.90.45万光交400户纤芯能力分光器（1:8+1:4）460.920.02万，按每楼道(平均20户)OLT板（8口）（端口造价）60.48PON板0.08万8个口，分光比为一级1:8,二级1:4(到楼道

37、)接入光缆（含施工费）21.2按12芯光缆1公里计算,造价0.6万/公里配线光缆（含施工费）62.4按平均每门幢/条光缆150米,造价为0.4万/公里壁挂式光分线盒（8芯）400.6按每门幢(平均20户)150元光分线盒其它费0.65上述投资的10%投资合计 7.15按每楼道4个端口,40个楼道计算端口数端口造价160446.9 投资/端口数覆盖用户造价80089.4 投资/覆盖用户数接入方式明 细数量 投资(万)计算公式FTTH,新国标小区,自建方式光缆交接箱288芯20.90.45万光交400户纤芯能力分光器 50.25分光器只投1级分光器考虑OLT板（8口）（端口造价）50.4PON板0

38、.08万8个口，分光比为一级1:16,二级1:4(到楼道)接入光缆（含施工费）21.2按12芯光缆1公里计算,造价0.6万/公里配线光缆（含施工费） 壁挂式光分线盒（8芯）00按每门幢(平均20户)150元光分线盒其它费0.275 上述投资的10%投资合计 3.025 按每楼道4个端口,40个楼道计算端口数端口造价160189.1 投资/端口数覆盖用户造价80037.8 投资/覆盖用户数n从新进区域模型测算来看，新建区域进入因红线内投资不再投入，端口造价和覆盖用户造价将大幅降低，对于采用合作化建设的小区造价参考新建区域。第41页/共59页42424242n商务楼宇接入模型测算按照1栋商务楼宇,

39、15层高,每层30户商户，分别按照FTTH和PON+LAN方式进行端口造和覆盖用户造价测 算FTTH汇聚机房OLTONUONUONUONUONUONUONUONUONUONUONUPON+LANFTTH：光缆布放至用户，在用户端安装ONU，整个大楼的光缆经楼内分光器汇聚后通过大楼附近的光交转接到汇聚机房的OLT设备。PON+LAN：光缆布放至楼层，在楼层弱电井内放置网络箱安装ONU设备，从ONU布放五类线至用户汇聚业务，各楼层的光缆经楼内分光器汇聚后通过大楼附近的光交转接到汇聚机房的OLT设备。光交箱商务楼宇 PON+LAN/FTTH接入示意图第42页/共59页4343434343n从商务楼宇

40、接入模型测算来看，PON+LAN、FTTH的接入方式造价都能满足省公司相关要求，PON+LAN的造价要高于FTTH，具体采用何种接入方式需结合楼内现有布线资源。上述造价只包含垂直布线，如果考虑水平布线，则造价会提升约30%接入方式明 细数量投资(万)计算公式PON+LAN光缆交接箱288芯10.45 分光器10.1光交箱内1个1：16分光器8口ONU152.4每楼层1个8口ONU,单价1600OLT板（8口）（端口造价）10.08PON板0.08万8个口接入光缆（含施工费）00传输网统一考虑光缆垂直步线（含施工费、桥架） 0.750.45按3根12芯光缆，每层分配2芯，平均皮长250米,造价0

41、.6万/公里（光缆成端量大，造价高）其它费(含协调费）0.522上述投资的15%投资合计 4.002按每楼层8个端口15层计算端口数端口造价120333.5 投资/端口数覆盖用户造价45088.9 投资/覆盖用户数接入方式明 细数量投资(万)计算公式FTTH光缆交接箱576芯10.45 分光器170.51二级分光，每楼层1个8口分光器,8口ONU OLT板（8口）（端口造价）20.16PON板0.08万8个口接入光缆（含施工费）00传输网统一考虑光缆垂直布线（含施工费）0.750.45按3根12芯光缆，每层分配2芯，平均皮长250米,造价0.6万/公里（光缆成端量大，造价高）其它费(含协调费）

42、0.2355上述投资的15%投资合计 1.8055按每楼道4个端口,40个楼道计算端口数端口造价120150.5 投资/端口数覆盖用户造价45040.1 投资/覆盖用户数第43页/共59页管理结构：项目任务管理在系统中采用三级任务管理结构，第一级拆分到地市，确定地市任务经理审核材料出入库，二级拆分到小区、县市（各地市根据自己管理纬度，可大可小），三级拆分到具体施工地点（对应到第六级地址，大客户对应到具体客户）。一级、二级在PMS及核心ERP中管理，三级在材料管理系统中进行管理。材料平衡：在三级施工地点进行平衡，得到项目总体平衡。第44页/共59页 基础架构：n 重点进行本地网基础架构布局规划，

43、合理划分汇聚区、综合业务接入区，优化汇聚节点布局，提高汇聚机房自有率，依托现有节点加快形成综合业务接入点布局。 传送网：n 主干管道结合市政规划、节点布局、业务分布进行建设，减少管道断点。n 结合节点布局，核心节点间光缆形成网格状结构，汇聚节点至核心节点间光缆双路由上联，综合业务节点至汇聚节点间建设光缆环。n 统筹考虑移动、宽带、大客户等全业务需求，实现光缆统一接入。n 结合节点定位和布局，分组传送网满足3G/LTE移动业务承载需要；调整释放MSTP资源，用于大客户业务承载。45第45页/共59页46传送网名单制建设及时性、精准度主干光缆、主干管道、分组传输工程建设及时性、精准度（1）建设及时

44、性（1.5分）：1、2014年分组传送网工程在可研批复后规定时限内，新建分组传送设备割接入网率、业务加载率业务率达到95%以上。2、2014年主干光缆工程在可研批复后规定时限内，光缆实际建成交付比例达到95%以上。（2）建设精准性（1.5分）：1、基站及室分接入分组传送建设精准度（方案一致性）是指2014年基站接入及综合接入建设内容符合可研批复要求，基站接入方式不得随意变更为MSTP方案。2、主干光缆建设精准度=实际建设与规划可研相符的主干光缆段落数量/本期工程主干光缆整体规模，要求达到95%以上。3、主干管道建设精准度=实际建设与规划可研相符的管道段落数量/本期主干管道工程管道整体规模，要求

45、达到90%以上。（1）建设及时性：达标值95%。分组传送网工程实际完成指标每低于达标值1个百分点扣0.1分，主干光缆工程实际完成指标每低于达标值1个百分点扣0.2分，年度各工程累计计算，扣完为止。项目周期考核，年度考核为项目周期考核结果累计。（2）建设精准性：1、基站及室分接入方式未经审批变更为MSTP接入的每超过建设规模占比1个百分点扣0.1分，扣完为止。项目周期考核，年度考核为项目周期考核结果累计。2、主干光缆、主干管道建设精准度，实际完成指标每低于达标值1个百分点扣0.2分；发现建设段落未经审批发生偏离，每发现一个扣0.5分。扣完为止。传输基础架构规划刚性落地情况 （汇聚节点、综合业务接

46、入点、基础架构建成率）1、汇聚节点建成率=实际建成达到的汇聚节点数/2014-2016年规划期末汇聚节点目标数，要求达到90%以上。2、综合业务接入点建成率=实际建成达到的综合业务接入点数/规划期2014年末综合业务接入点目标数，要求达到90%以上。3、基础架构（含汇聚节点、综合业务接入点建设）精准度=本年实际新建节点在规划名单内数/本年实际新建的节点总数，要求达到95%以上。1、汇聚节点建成率达标值90%，实际完成指标每低于达标值（折算到汇聚节点数）1个扣0.4分，最高扣2分。年度考核。2、综合业务接入点建成率达标值90%，实际完成指标每低于达标值（折算到综合业务接入点数）1个扣0.2分，最

47、高扣2分。年度考核。3、基础架构精准度达标值95，实际完成指标每低于达标值1个百分点扣0.1分，最高扣2分。基站、室分BBU集中设置建设完成率1、基站BBU集中设置建设完成率=实际建设采用BBU集中设置的站点数/本期工程可研新建基站采用BBU集中设置的站点数，要求达到98%以上。2、室分BBU集中设置建设完成率=实际建设采用BBU集中设置的站点数/本期工程可研新建室分采用BBU集中设置的站点数，要求达到96%以上。本指标为减分项：最多扣1分。基站BBU集中设置建设完成率达标值98%、室分BBU集中设置建设完成率达标值96%，实际完成指标每低于达标值1个百分点扣0.1分，最高扣1分。第46页/共59页1. 分组传送网络定位在封闭的自营的业务承载主要为无线基站及专线业务；2. 完全的综合承载业务接入点在汇聚层；3. MSTP接入环可在汇聚层与分组对接，实现手机上网IuPS业务的流量的offload。第47页/共59页接入层：结构：双归环网特点：故障隔离，保护性好，性能要求低，部署简单核心层:结构：双平面，同机房设备互联特点：流量清晰，可靠性高汇聚层:结构：汇聚枢纽，核心汇聚点双归到两个核心机房特点：部署简单，保护性好，流量易规划l时钟同步最大跳数20，接入环节点数建议少于等于10个，汇聚环节点数建议少于等于6个。l分组承载传送网承载TDM等高等级实时业务的带宽比例不