食品品质管理

1、会计学1食品品质管理食品品质管理234567891011121314检验控制程序检验控制程序1 目的目的 为了确保本公司生产的蜜饯类、休闲类产品质量稳定，加为了确保本公司生产的蜜饯类、休闲类产品质量稳定，加强对原辅料、半成品、成品等全过程的检验控制。强对原辅料、半成品、成品等全过程的检验控制。2 范围范围 适用于本公司生产的蜜饯类、休闲类产品的原辅料、生产过适用于本公司生产的蜜饯类、休闲类产品的原辅料、生产过程（包括人员、设备、环境等）、成品等全过程。程（包括人员、设备、环境等）、成品等全过程。3 检验程序检验程序3.1 原辅料的检验原辅料的检验3.1.1 职责职责 原辅材料入厂，由库房管理员

2、通知品控部，品控部对原辅料原辅材料入厂，由库房管理员通知品控部，品控部对原辅料进行验收。进行验收。153.1.2 验收检验程序验收检验程序3.1.2.1 外观检验外观检验a) 确认供方是否在批准的合格供方名录中；确认供方是否在批准的合格供方名录中；b)包装是否适宜、完好，是否在保质期或有效期内；包装是否适宜、完好，是否在保质期或有效期内；c)产品的标签、标识是否符合产品的标签、标识是否符合GB 7718和和GB13432的要求；的要求；d)是否有产品合格证或检验报告。是否有产品合格证或检验报告。3.1.2.2 感官检验感官检验 按该产品的相关标准，每批检验。采用方法：目测、鼻闻按该产品的相关标

3、准，每批检验。采用方法：目测、鼻闻、口尝、手摸。必要时，辅以工具或设备。、口尝、手摸。必要时，辅以工具或设备。3.1.2.3 对外购的半成品，应按该产品标准进行理化检验。对外购的半成品，应按该产品标准进行理化检验。 163.1.2.4 型式检验型式检验 对初次采购的产品和每年确认的产品，供方应出具国家所对初次采购的产品和每年确认的产品，供方应出具国家所认可的检验机构的型式检验报告，也可以由品控部送检，当出认可的检验机构的型式检验报告，也可以由品控部送检，当出现争议时必须由品控部送检。现争议时必须由品控部送检。 3.1.2.5 对检验合格的原辅料，库房管理员凭质检员填写的对检验合格的原辅料，库房

4、管理员凭质检员填写的原辅材料检验单入库。检验不合格的，按不合格品控制程原辅材料检验单入库。检验不合格的，按不合格品控制程序执行。序执行。3.2 原辅料出库检验原辅料出库检验3.2.1 职责职责 原辅料出库由领料人进行感官检验。原辅料出库由领料人进行感官检验。3.2.2 合格原辅料则领走，不合格拒领。合格原辅料则领走，不合格拒领。 173.3 生产过程检验生产过程检验3.3.1 职责职责 3.3.1.1 操作人员要进行自检；操作人员要进行自检；3.3.1.2 下道工序人员对上道工序进行互检；下道工序人员对上道工序进行互检； 3.3.1.3 车间责任人和巡检员，进行巡回监督检查。车间责任人和巡检员

5、，进行巡回监督检查。3.3.2车间环境、工器具及个人卫生车间环境、工器具及个人卫生3.3.2.1 车间照度、空气净度由品控部抽检，每月一次；车间照度、空气净度由品控部抽检，每月一次；3.3.2.2 工器具、加工人员等食品接触面由品控部进行涂抹检验工器具、加工人员等食品接触面由品控部进行涂抹检验，每月两次。出现偏差立即通知车间纠偏，并进行跟踪验证。，每月两次。出现偏差立即通知车间纠偏，并进行跟踪验证。183.3.3 车间用水车间用水 品控部每月进行微生物检验一至两次，按车间水龙头编号轮回采品控部每月进行微生物检验一至两次，按车间水龙头编号轮回采样；每年送当地卫生防疫部门做全项检验两次。样；每年送

6、当地卫生防疫部门做全项检验两次。 3.3.4 车间消毒液浓度品控部每周抽检一次，一旦出现偏差，责令消车间消毒液浓度品控部每周抽检一次，一旦出现偏差，责令消毒液配制人员立即纠偏，品控部进行跟踪验证。毒液配制人员立即纠偏，品控部进行跟踪验证。 3.3.5 生产过程半成品检验生产过程半成品检验 操作工人及车间负责人按工艺标准，随时对半成品的感官操作工人及车间负责人按工艺标准，随时对半成品的感官指标进行自检、互检和监督检验，品控部进行抽检；指标进行自检、互检和监督检验，品控部进行抽检； 对半成品的理化指标，品控部根据工艺标准进行检验，出对半成品的理化指标，品控部根据工艺标准进行检验，出现偏差立即反馈生

7、产部门，生产部门应进行标识，并按不合格品现偏差立即反馈生产部门，生产部门应进行标识，并按不合格品控制程序执行控制程序执行。 193.4 成品检验成品检验3.4.1 相关企业标准相关企业标准Q/HRYSH001果脯果脯Q/HRYSH002茯苓夹饼茯苓夹饼Q/HRYSH006果糕果糕Q/HRYSH007冰糖葫芦冰糖葫芦3.4.2职责职责3.4.2.1 各车间检验员负责产品感官、净含量、标签的检验；各车间检验员负责产品感官、净含量、标签的检验；3.4.2.2 品控部负责全项指标的检验；品控部负责全项指标的检验；3.4.2.3 品控部负责对车间检验员进行培训。品控部负责对车间检验员进行培训。 203.

8、4.3 出厂检验出厂检验3.4.3.1 车间检验员对每批产品的感官、净含量、标签按相关车间检验员对每批产品的感官、净含量、标签按相关标准进行检验，检验合格的加盖标准进行检验，检验合格的加盖“检验合格检验合格”章；章； 3.4.3.2 品控部依据各产品标准的要求，对全部出厂检验指标品控部依据各产品标准的要求，对全部出厂检验指标进行检验，检验合格方能出厂。进行检验，检验合格方能出厂。3.4.4 型式检验型式检验 品控部根据产品质量情况随时进行型式检验，无能力自检品控部根据产品质量情况随时进行型式检验，无能力自检项目品控部委托有资质的检验机构进行检验，但至少一年检项目品控部委托有资质的检验机构进行检

9、验，但至少一年检验两次。接受监督检验且合格的项目，可相应减少检验次数验两次。接受监督检验且合格的项目，可相应减少检验次数。213.5 出库检验出库检验 由库房管理员对产品外观进行检验，合格发货，并做到先进由库房管理员对产品外观进行检验，合格发货，并做到先进先出。先出。4 全过程所有不合格品执行不合格品控制程序。全过程所有不合格品执行不合格品控制程序。 5 相关文件相关文件5.1不合格品控制程序不合格品控制程序5.2工艺标准工艺标准6 相关记录相关记录6.1合格供方名录合格供方名录6.2原辅材料检验单原辅材料检验单 2223242526272829汽车公司汽车公司自产自产零部件的百分比变化一览表

10、零部件的百分比变化一览表由此可见，供应商所提供的零部件质量在很大程度上直接决定由此可见，供应商所提供的零部件质量在很大程度上直接决定着企业产品的质量和成本，影响着顾客对企业的满意程度，供着企业产品的质量和成本，影响着顾客对企业的满意程度，供应商提供的产品和服务对于企业的发展起着十分重要的作用应商提供的产品和服务对于企业的发展起着十分重要的作用。 公司公司零部件零部件19801990菲亚特菲亚特福特福特大众大众雷诺雷诺标致标致通用通用菲亚特菲亚特福特福特大众大众雷诺雷诺标致标致通用通用排气管排气管50100505050100000000油泵油泵1001001001005010000252500车

11、座车座100100100100100100505025000刹车刹车1001001001005010000500025离合器离合器1005001005050000000踏板总成踏板总成1001001001001001000025000油箱油箱1001001001001001000250000水泵水泵100100100100100100002500030供应商供应商31（2）供应商业绩评定的主要指标）供应商业绩评定的主要指标1. 供应商的产品及服务供应商的产品及服务（1）产品质量指标）产品质量指标 产品实物质量水平产品实物质量水平 检验质量检验质量 投入使用质量投入使用质量 产品寿命产品寿命（2

12、）服务质量）服务质量 售前服务售前服务 售中服务售中服务 售后服务售后服务 供应商业绩的评价指标主要有：供应商业绩的评价指标主要有： 供应商提供产品的质量、服务的质量供应商提供产品的质量、服务的质量 满足企业订货的情况、及时交付产品的情况满足企业订货的情况、及时交付产品的情况32某公司供应商选择、审核与认可流程某公司供应商选择、审核与认可流程供应商提供调查表供应商初审供应商递交资料合格报价成本管理处核定价格合格供应商送样检验部门合格现场评审确认合格定点审批合格纳入供货体系输入微机系统2. 订货满足率与供货及时率订货满足率与供货及时率33高高高高能力能力积极性积极性低低有积极性但能力不够有能力但

13、缺乏积极性一般理想应回避供应业绩=供应商能力供应商积极性343536（5）供应商的动态管理）供应商的动态管理 供应商动态分级供应商动态分级 根据对供应商的业绩评价，可以将所有供应商划分为根据对供应商的业绩评价，可以将所有供应商划分为A、B、C、D四级。四级。 供应商的动态管理供应商的动态管理 对于定点个数为对于定点个数为1的情况，的情况，A类供应商的订单分配为类供应商的订单分配为100%，继续与之维持紧密的合作关系；，继续与之维持紧密的合作关系；B类供应商的订单类供应商的订单分配为分配为100%，但需开发该外购件的新供应商；如果此供应，但需开发该外购件的新供应商；如果此供应商商C、D类，应尽快

14、更换供应商。类，应尽快更换供应商。37供应商定点个数为供应商定点个数为2时的管理对策示例表时的管理对策示例表供应商类别组合供应商类别组合订单分配订单分配管管 理理 对对 策策A、B60%：40%继续维持与这两家供应商的关系。继续维持与这两家供应商的关系。A、C80%：20%促进促进C类供应商提高质量。类供应商提高质量。A、A55%：45%根据两家供应商的排名分配订单。根据两家供应商的排名分配订单。B、B55%；45%根据两家供应商的排名分配订单，同根据两家供应商的排名分配订单，同时督促供应商提高质量。时督促供应商提高质量。B、C70%：30%在督促供应商提高质量的同时，寻求在督促供应商提高质量

15、的同时，寻求更好的供应商。更好的供应商。C、C55%：45%根据两家供应商的排名暂时分配订单，根据两家供应商的排名暂时分配订单，同时尽快寻求优秀供应商同时尽快寻求优秀供应商38供应商类别组合供应商类别组合订单分配订单分配管管 理理 对对 策策A、B、C55%：30%：15%维持与这三家供应商的关系，促进维持与这三家供应商的关系，促进C类供应商的提高。类供应商的提高。A、A、A40%：33%：27%对这三家供应商进行比较排名，按名次分配订单。对这三家供应商进行比较排名，按名次分配订单。A、A、B45%：40%：15%对两家对两家A类供应商进行排名，按名次分配订单。类供应商进行排名，按名次分配订单

16、。A、A、C48%：42%：10%对两家对两家A类供应商进行排名，按名词分配订单，促进类供应商进行排名，按名词分配订单，促进C类类供应商的提高。供应商的提高。A、B、B50%：25%：25%维持与这三家供应商的关系。维持与这三家供应商的关系。A、C、C70%：15%：15%促进促进C类供应商的提高，同时考察新的供应商。类供应商的提高，同时考察新的供应商。B、B、B40%：33%：27%对这三家供应商进性比较排名，按名次分配订单，在促进对这三家供应商进性比较排名，按名次分配订单，在促进供应商的提高同时，寻求更好的供应商。供应商的提高同时，寻求更好的供应商。B、B、C40%：40%：20%采取有力

17、措施促进供应商的提高，寻求优秀的供应商。采取有力措施促进供应商的提高，寻求优秀的供应商。B、C、C50%：25%：25%尽快选定优秀供应商。尽快选定优秀供应商。C、C、C40%：33%：27%对这三家供应商进行比较排名，按名次分配订单。说明该对这三家供应商进行比较排名，按名次分配订单。说明该产品的供应商缺乏竞争力，企业应检讨供应商的管理工作，产品的供应商缺乏竞争力，企业应检讨供应商的管理工作，并尽快更换供应商。并尽快更换供应商。3940414243（2）抽样检验分类）抽样检验分类： 统计抽样检验统计抽样检验 又分为又分为计数抽样检验计数抽样检验、计量抽样检验、计量抽样检验 非统计抽样检验非统计

18、抽样检验 如：百分比抽样检验如：百分比抽样检验其方案不是由统计技术决定，其其方案不是由统计技术决定，其对交验批的接收概对交验批的接收概率不只受批质量水平的影响，还受批量大小的影响，率不只受批质量水平的影响，还受批量大小的影响，是不科学、不合理的抽样检验，应予淘汰。是不科学、不合理的抽样检验，应予淘汰。大批严大批严小批松小批松441对全部产品逐件进行检验，实际是判定对全部产品逐件进行检验，实际是判定单位产品是否合格单位产品是否合格随机抽取部分产品进行检验，由样本推断随机抽取部分产品进行检验，由样本推断产品批是否合格产品批是否合格2检验工作量大，费时、费力、费用高，检验工作量大，费时、费力、费用高

19、，经济性差经济性差检验工作量小，可以节省大量人力、物力检验工作量小，可以节省大量人力、物力和时间，有利于降低检验成本和时间，有利于降低检验成本3当检验本身不出错时，合格批中只有合当检验本身不出错时，合格批中只有合格品格品合格品种可能有不合格品，不合格品中可合格品种可能有不合格品，不合格品中可能有合格品能有合格品4检验工处于长期紧张的工作状态中，易检验工处于长期紧张的工作状态中，易于疲劳而造成差错于疲劳而造成差错检验时间比较宽裕，有利于减少或避免检检验时间比较宽裕，有利于减少或避免检验差错，弥补抽样检验固有的缺陷验差错，弥补抽样检验固有的缺陷5有可能把合格品判为不合格品，不合格有可能把合格品判为

20、不合格品，不合格品判为合格品，错判的是单位产品品判为合格品，错判的是单位产品有可能把合格批判为不合格批，不合格批有可能把合格批判为不合格批，不合格批判为合格批，错判的是整批产品判为合格批，错判的是整批产品6当产品不合格时，拒收的只是单位产品，当产品不合格时，拒收的只是单位产品，生产方损失不大生产方损失不大当产品不合格时，拒收的是批产品，生产当产品不合格时，拒收的是批产品，生产方损失大方损失大7检验工勿需抽验技术的专门训练检验工勿需抽验技术的专门训练检验工需要合理的抽样方案和检验技术，检验工需要合理的抽样方案和检验技术，掌握数理统计推断知识和方法掌握数理统计推断知识和方法8适用于费用低，易于判定

21、合格与否的产适用于费用低，易于判定合格与否的产品检验。对于需要保证每件产品的质量，品检验。对于需要保证每件产品的质量，不允许有不合格品的产品以及涉及人身不允许有不合格品的产品以及涉及人身安全和社会环境安全的产品必须采用全安全和社会环境安全的产品必须采用全数检验数检验适用于大批量生产的产品及广大面积调查适用于大批量生产的产品及广大面积调查45补充知识：补充知识： 百分比抽样百分比抽样，也称按比例抽样，也称按比例抽样指不管交验批的批量指不管交验批的批量N多大，规定一个确定的多大，规定一个确定的百分比去抽样（如百分比去抽样（如0.5），采用相同的合格），采用相同的合格判定数判定数c（一般一般c取取0

22、）。）。46百分比抽样方法百分比抽样方法片面认为样本和总体是成比例的，因此，抽取的片面认为样本和总体是成比例的，因此，抽取的样本数总是和检查批量数保持一个规定的比值，如样本数总是和检查批量数保持一个规定的比值，如百分之几或千分之几。百分之几或千分之几。但这实际上存在大批严、小批宽，以致产品批量但这实际上存在大批严、小批宽，以致产品批量增大后，抽样检验越来越严格的情况，使相同质量增大后，抽样检验越来越严格的情况，使相同质量的产品因批量大小不同而受到不同的处理。的产品因批量大小不同而受到不同的处理。47NY/T283-95绿色食品绿色食品 全脂乳粉全脂乳粉组批。组批。 a. 同一生产期内生产的，且

23、经包装出厂的产品同一生产期内生产的，且经包装出厂的产品为同一批次产品。为同一批次产品。 b. 每批出厂产品需进行常规检验，并附有生产每批出厂产品需进行常规检验，并附有生产厂技术检验部门签署的质量合格证。厂技术检验部门签署的质量合格证。案例案例48抽样。抽样。 a. 抽样量约是总量的千分之一，但不少于两件抽样量约是总量的千分之一，但不少于两件。 b. 抽样方式：对已入库产品的非密封大、小包抽样方式：对已入库产品的非密封大、小包装或密封的大、小包装均按米字取样，但在破袋装或密封的大、小包装均按米字取样，但在破袋或打听时，必须无菌操作抽样检验。或打听时，必须无菌操作抽样检验。 c. 所采样品应标有产

24、品名称、厂家名称、制造所采样品应标有产品名称、厂家名称、制造日期、产品数量及批号，产品标签应鲜明、整齐日期、产品数量及批号，产品标签应鲜明、整齐，外包装完整、干燥。，外包装完整、干燥。 49判定原则判定原则 感官、理化、微生物学项目全部合格者，判感官、理化、微生物学项目全部合格者，判定为合格。定为合格。 检验不合格者可进行复检，以一次为限，微检验不合格者可进行复检，以一次为限，微生物学项目不得复检。生物学项目不得复检。 复检结果有一项不合格者，判定为不合格。复检结果有一项不合格者，判定为不合格。 50 免检免检 产品质量长期稳定，企业有完善的质量保证体系；产品质量长期稳定，企业有完善的质量保证

25、体系； 市场占有率高，经济效益在本行业内排名前列；市场占有率高，经济效益在本行业内排名前列； 产品标准达到或严于国家标准要求，产品经省级以上产品标准达到或严于国家标准要求，产品经省级以上质量技术监督部门连续质量技术监督部门连续3次以上监督检查均为合格；次以上监督检查均为合格； 产品符合国家有关法律法规和国家产业政策。产品符合国家有关法律法规和国家产业政策。51525354检验方法检验方法 检验内容内容检验内容内容 判断原料的品鉴质判断原料的品鉴质 实例实例 视觉检验视觉检验 原料的形态、色泽、原料的形态、色泽、清洁程度清洁程度 判断原料的新鲜程度、成判断原料的新鲜程度、成熟度及是否有不良改变熟

26、度及是否有不良改变新鲜的蔬菜茎叶挺直、脆新鲜的蔬菜茎叶挺直、脆嫩、饱满、表皮光滑、形嫩、饱满、表皮光滑、形状整齐、不新鲜的蔬菜干状整齐、不新鲜的蔬菜干缩萎蔫、脱水变老缩萎蔫、脱水变老 嗅觉检验嗅觉检验 鉴别原料的气味鉴别原料的气味判断原料的腐败变质判断原料的腐败变质核桃仁变质后产生哈喇味，核桃仁变质后产生哈喇味，西瓜变质带有馊味西瓜变质带有馊味 味觉检验味觉检验 检验原料的滋味检验原料的滋味 判断原料品质的好坏、尤判断原料品质的好坏、尤其是对调味品和水果其是对调味品和水果 新鲜柑橘柔嫩多汁，滋味新鲜柑橘柔嫩多汁，滋味酸甜可口，受冻变质的柑酸甜可口，受冻变质的柑橘绵软浮水，口味苦涩橘绵软浮水，口

27、味苦涩 听觉检验听觉检验 鉴别原料的振动声音鉴别原料的振动声音 判断原料内部结构的改变判断原料内部结构的改变及品质及品质根据手摇鸡蛋的声音，确根据手摇鸡蛋的声音，确定鸡蛋的品质好坏；检验定鸡蛋的品质好坏；检验西瓜的成熟度西瓜的成熟度 触觉检验触觉检验 检验原料的重量、弹检验原料的重量、弹性、硬度性、硬度 判断原料的质量判断原料的质量 根据鱼体肌肉的硬度和弹根据鱼体肌肉的硬度和弹性，可以判断鱼是否新鲜性，可以判断鱼是否新鲜 （1）外观检验）外观检验5556 理化检验理化检验范例：范例： 海天酱油厂需要对原料大豆粉进行水分含量的海天酱油厂需要对原料大豆粉进行水分含量的测定。测定。 水分含量水分含量

28、测定方法测定方法57范例：范例： 2006年年1月，江苏省产品质量监督检验中心公布了月，江苏省产品质量监督检验中心公布了可比克的可比克的“薯我脆薯我脆”、“薯我辣薯我辣”、“薯我香薯我香”和和“薯我鲜薯我鲜”4种薯片铝含量超标的信息。种薯片铝含量超标的信息。 随后南京等质监部门已开始对问题食随后南京等质监部门已开始对问题食品进行查处。品进行查处。 广州的几家大型超市已经对可比克薯广州的几家大型超市已经对可比克薯片进行了撤架处理。片进行了撤架处理。58按要求，膨化食品中的铝残留量每千克产品不能按要求，膨化食品中的铝残留量每千克产品不能超过超过100毫克。而在检测中，毫克。而在检测中，4种产品铝含

29、量超过了种产品铝含量超过了这个标准，超标值达到这个标准，超标值达到2到到3倍。倍。导致铝超标的原因是，企业在生产过程中向食品导致铝超标的原因是，企业在生产过程中向食品中加入了泡打粉中加入了泡打粉(化学膨松剂化学膨松剂)，如果要改变不超标的，如果要改变不超标的情况，必须选择无铝膨松剂。情况，必须选择无铝膨松剂。无铝膨松剂的成本要比普通的化学膨松剂高无铝膨松剂的成本要比普通的化学膨松剂高3-4倍倍。59（3）微生物检验）微生物检验范例：范例： 食品、原辅料的微生物检验食品、原辅料的微生物检验 生产环境的微生物检验生产环境的微生物检验 （车间用水、空气、地面、墙壁等）（车间用水、空气、地面、墙壁等）

30、 食品加工、贮藏、销售环节的微生物检验食品加工、贮藏、销售环节的微生物检验 （包括食品工业人员的卫生状况检验、加工工具（包括食品工业人员的卫生状况检验、加工工具、运输车辆、包装材料的检验等）、运输车辆、包装材料的检验等）6061某单位的进货检验规定某单位的进货检验规定 第一条第一条 目的目的 确保进料质量合乎标准，确使不合格品无法纳入。确保进料质量合乎标准，确使不合格品无法纳入。第二条第二条 范围范围原料、外协加工品的检验。原料、外协加工品的检验。第三条第三条 进料检验流程进料检验流程第四条第四条 实施单位实施单位质量管理部进料科、加工品科、及其他有关单位。质量管理部进料科、加工品科、及其他有

31、关单位。 第五条第五条 实施要点实施要点 检验员收到验收单后，依据检验标准进行检验，并将检验员收到验收单后，依据检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等，填入检验进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等，填入检验记录表内。记录表内。62 判定合格，即将进料加以标示判定合格，即将进料加以标示“合格合格”，填妥检验，填妥检验记录表，及验收单内检验情况，并通知仓储人员办理记录表，及验收单内检验情况，并通知仓储人员办理入仓手续。入仓手续。 判定不合格，即将进料加以标示判定不合格，即将进料加以标示“不合格不合格”，填妥，填妥检验记录表及验收单内检验情况。检验记录表及验收单内检验情况

32、。 并即将检验情况通知采购单位并即将检验情况通知采购单位(物料部、采购科或物料部、采购科或外协加工科外协加工科)，请购单位，由其依实际情况决定是否，请购单位，由其依实际情况决定是否需要特采。需要特采。 631.不需特采，即将进料加以标示不需特采，即将进料加以标示“退货退货”，并于检，并于检验记录表、验收单内注明退货，由仓储人员及采购验记录表、验收单内注明退货，由仓储人员及采购单位办理退货手续。单位办理退货手续。 2.需要特采，则依核示进行特采，将进料加以标示需要特采，则依核示进行特采，将进料加以标示“特采特采”，并于检验记录表、验收单内注明特采处，并于检验记录表、验收单内注明特采处理情况，以及

33、通知有关单位办理入库或部分退回，理情况，以及通知有关单位办理入库或部分退回，或扣款等有关手续。或扣款等有关手续。 64 进料应于收到验收单后三日内验毕，但紧急需用进料应于收到验收单后三日内验毕，但紧急需用的进料优先办理。的进料优先办理。 检验时，如无法判定合格与否，则即请工程部（检验时，如无法判定合格与否，则即请工程部（设计工程科），请购单位派员会同验收，来判定合格设计工程科），请购单位派员会同验收，来判定合格与否，会同验收者，亦必需在检验记录表内签章。与否，会同验收者，亦必需在检验记录表内签章。65 检验员执行检验时，抽样应随机化，并不得以个检验员执行检验时，抽样应随机化，并不得以个人或私人

34、感情认为合用为由，予以判定合格与否。人或私人感情认为合用为由，予以判定合格与否。 回馈进料检验情况，并将进料供应商交货质量情回馈进料检验情况，并将进料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于厂商交货质量履历卡内及每况及检验处理情况登记于厂商交货质量履历卡内及每月汇总于厂商交货质量月报表内。月汇总于厂商交货质量月报表内。 依检验情况对检验规格（材料、零件）提出改善依检验情况对检验规格（材料、零件）提出改善意见或建议。意见或建议。 检验仪器、量规的管理与校正。检验仪器、量规的管理与校正。66原材料检验报告单原材料检验报告单编号编号品名品名规格规格/ /型号型号生产厂家生产厂家生产批号生产批号进料日期

35、进料日期取样日期取样日期报告日期报告日期检验项目检验项目标准要求标准要求实测结果实测结果色泽色泽符合同一型号标准样品符合同一型号标准样品气气味味细菌总数（个细菌总数（个/g）50000大肠菌群（个大肠菌群（个/g）30结论结论审核人审核人/日期：日期：检验员检验员/日期：日期：注：一式两联。一联质量管理部存根，一联交采购部作入库凭证，并交由原料库留存。注：一式两联。一联质量管理部存根，一联交采购部作入库凭证，并交由原料库留存。676869707172737475767778质量检验日报表质量检验日报表年年 月月 日日类别类别批数批数重量重量检样数检样数合格批数合格批数合格率合格率以批计以批计以

36、重量计以重量计产品产品半成品半成品原料原料包装物包装物退换货退换货其他来样其他来样备注备注主管：主管：检验员：检验员： 注：本表一式两份，一份检验室留存，一份报质量管理部。注：本表一式两份，一份检验室留存，一份报质量管理部。7980不合格品控制程序不合格品控制程序1 目的目的 对不合格品进行控制，对不合格品进行控制， 严防不合格品投入、流严防不合格品投入、流入下一工序或出厂而影响顾客满意和公司的信誉。入下一工序或出厂而影响顾客满意和公司的信誉。2 范围范围 本程序适用于生产全过程（包括出厂后）不合本程序适用于生产全过程（包括出厂后）不合格品的控制。格品的控制。813 职责职责 3.1 技术质检

37、部具体负责不合格品的管理工作。技术质检部具体负责不合格品的管理工作。 3.2 工程师负责不合格品的评审。工程师负责不合格品的评审。 3.3 生产部负责生产过程中不合格品的返工处理或生产部负责生产过程中不合格品的返工处理或退库。退库。 3.4 采购供应部负责进货检验中不合格品的退库。采购供应部负责进货检验中不合格品的退库。 3.5 市场信息部负责不合格品的退库和处置。市场信息部负责不合格品的退库和处置。824 工作程序工作程序 4.1不合格品的隔离标识不合格品的隔离标识 4.1.1进货经检验不合格品，应放置在有明显标志进货经检验不合格品，应放置在有明显标志的区域。的区域。 4.1.2生产工序出现

38、不合格品时，由质量检验员用生产工序出现不合格品时，由质量检验员用专用牌进行标识，并书面通知生产部部长处理。专用牌进行标识，并书面通知生产部部长处理。 4.1.3成品库中的不合格品，应放置在有明显标志成品库中的不合格品，应放置在有明显标志的区域。的区域。834.2 不合格品的评审和处置不合格品的评审和处置 4.2.1 进货经检验的不合格品处理，由总工程师、进货经检验的不合格品处理，由总工程师、采供部及技术质检部组成小组，评审结果记录在不合采供部及技术质检部组成小组，评审结果记录在不合格表上，采购供应部根据情况分别按挑选、退货、返格表上，采购供应部根据情况分别按挑选、退货、返修等方式进行处理。修等

39、方式进行处理。 4.2.2 生产过程中出现不合格品后，在保证不影响生产过程中出现不合格品后，在保证不影响产品质量的前提下，进行返工处理。重大问题应向总产品质量的前提下，进行返工处理。重大问题应向总工程师报告。工程师报告。84 4.2.3 总工程师接到不合格记录表，视其情节，授权技术总工程师接到不合格记录表，视其情节，授权技术质检部部长到现场处理或组织有关部门组成评审小组进行评质检部部长到现场处理或组织有关部门组成评审小组进行评审处理。审处理。 授权处理人员可根据不合格品的情况提出返工，经总工授权处理人员可根据不合格品的情况提出返工，经总工程师同意后实施。程师同意后实施。 评审小组可根据不合格的

40、情况，提出返工方案，由车间评审小组可根据不合格的情况，提出返工方案，由车间执行，当出现影响生产计划或造成重大经济损失的报废时，执行，当出现影响生产计划或造成重大经济损失的报废时，应提出处理意见报总经理批准后实施。应提出处理意见报总经理批准后实施。 4.3 不合格品处理后的重新验证由技术质检部按照不合格品处理后的重新验证由技术质检部按照Q/XXXX-2000检验和试验控制程序重新检验。检验和试验控制程序重新检验。 85 4.4对于出厂后的不合格品，由市场部与顾客联系，对于出厂后的不合格品，由市场部与顾客联系，共同协商处置方法，降级改作它用或退回本公司。共同协商处置方法，降级改作它用或退回本公司。 4.5技术质检部、生产部和采购供应部对不合格品的技术质检部、生产部和采购供应部对不合格品的处理记录在生产季节结束后进行归档，保存期限不得处理记录在生产季节结束后进行归档，保存期限不得少于三年。少于三年。5 相关文件相关文件Q/XXXX-2000检验和试验控制程序检验和试验控制程序6 质量记录质量记录Q/XXXX-2000不合格记录表不合格记录表86东莞某食品有限公司火腿成品检验东莞某食品有限公司火腿成品检验一、成品理化检测