2.1.a建立销售订单-虚拟

1、版本修订版本修订日期修订者页次修改内容V012011.12.09徐家奇初稿创建业务流程图 建立销售订单 虚拟订单 待完善作业规范说明 一 作业流程描述充值 流程目的：客户在京东下充值订单并进行先款支付，财务进行收款确认后，充值信息发送至合作方，并由合作方反馈充值是否成功的信息，如果成功则订单完成，如果失败则需向客户退款。流程假设： 充值会出现库存紧张的情况，因此在提交订单时需做库存检查。(1)(2) 客户付款后，财务系统能够在较短时间内完成系统自动对账。程序说明：(1) 客户选择面值 G H I J (2)G H I J 作业内容描述：客户选择所需充值的面额。作业输入：无作业输出： 无相关作业

2、业务规定：充值流程 填写号作业内容描述：客户填写需充值机号。作业输入：无作业输出：无相关作业业务规定：充值流程功能小组 5:)业务流程 建立销售订单 虚拟订单业务场景建立充值订单流程负負人 A京东流程负责签字人名C文件状态A文件版本及标注 “初稿” ”审阅槁” ”定稿”C(3) 030 提交订单a.b.作业内容描述：客户在填写完信息后，点击“提交订单”按钮。作业输入：订单信息-SKU号-充值面额作业输出：无相关作业业务规定：充值流程040 查询合作方库存信息作业内容描述：客户提交订单时，POP MAN 端根据系统预先设定的查询优先逻辑，连接合作方系统，查询库存信息，判断在客户提交订单时点所选面

3、值的库存情况。作业输入：订单信息c.d.(4)a.b.-SKU号-充值面额作业输出：无相关作业业务规定：内部查询逻辑050 返回库存信息作业内容描述：合作方系统接收到京东查询信息并返回库存信息。作业输入：订单信息c.d.(5)a.b.-号-充值面额作业输出：库存信息 相关作业业务规定：无060 提示客户库存不足，无法下单作业内容描述：如果库存不足，c.d.(6)a.台提示。b.c.d.(7)作业输入：无作业输出：无相关作业业务规定：无070 订单生成作业内容描述：如果经查询库存充足，则京东订单系统自动生成订单。作业输入：订单信息a.b.-SKU号数量c.作业输出：销售订单-订单号-客户账户-S

4、KU-面值-数量-号-商家ID-订单总金额-创建时间相关作业业务规定：无075 是否在规定时间内付款作业内容描述：客户在提交订单并由订单系统生成订单后，是否在规定时间内d.(8)a.完成支付。b.作业输入：销售订单-订单号-商家ID-创建时间-支付时间I作业输出：无J相关作业业务规定：(9) 取消订单充值流程G 作业内容描述：如果用户未在规定时间内付款，则订单自动取消，进入取消列表在页面展示，并说明取消原因。作业输入：销售订单 订单号 商家/* 创建时间 支付时间作业输出：销售订单 订单号 删除标记H I J 相关作业业务规定： 付款充值流程(10)G H 作业内容描述：客户选择已提交的订单进

5、行作业输入：销售订单 订单号 用户账号 订单金额 支付方式作业输出：付款凭证 支付金额 支付人 支付方式 订单号 支付号 日期支付。I d. 相关作业业务规定：京东支付流程100 自动对账确认收款作业内容描述：客户付款后，财务系统自动完成对账。作业输入：销售订单-订单号-订单金额付款凭证-订单号-支付金额作业输出：财务收款凭证(11)a.b.c.-账批名-期间-账名称-凭证编码-说明-分类账-类型-有效日期-币种-余额类型-账户-借项-贷项-行描述-编制人-复核人相关作业业务规定：无d.110 传递信息至合作方系统作业内容描述：在财务系统生成收款凭证后，POP合作方系统，由合作方代为充值。作业

6、输入：财务收款凭证(12)a.MAN端将订单信息传输至b.-账批名-期间-账名称-凭证编码-说明-分类账-类型-有效日期-币种-余额类型-账户-借项-贷项-行描述-编制人-复核人作业输出：销售订单-订单号-SKU-面值-数量c.-号-商家ID-订单总金额d.(13)a.b.相关作业业务规定：无120 接收合作方系统信息作业内容描述：POP MAN 端接收合作方系统返回的充值信息。作业输入： 充值信息-待充值金额-充值成功金额-充值时间-号-商家ID作业输出：销售订单-订单号-SKU-面值-数量c.-号-商家ID-订单总金额-充值成功金额-提交充值时间-充值回调时间相关作业业务规定：无130 充

7、值是否成功作业内容描述：根据合作方返回的充值信息判断充值是否成功，如是则财务确认收入，否则POP MAN 端将信息自动重发一定次数。作业输入：充值信息-待充值金额-充值成功金额-充值时间d.(14)a.b.-号-商家ID作业输出：无相关作业业务规定：无135 自动生成确认收入凭证作业内容描述：如果充值成功，则财务系统自动生成确认收入凭证。作业输入：充值信息-待充值金额-充值成功金额-充值时间c.d.(15)a.b.-号-商家ID作业输出：确认收入凭证c.-账批名-期间-账名称-凭证编码-说明-分类账-类型-有效日期-币种-余额类型-账户-借项-贷项-行描述-编制人-复核人相关作业业务规定：无1

8、40 订单完成作业内容描述：接收到合作方充值成功的信息后，订单置为完成状态。作业输入：充值信息-待充值金额-充值成功金额-充值时间d.(16)a.b.-号-商家ID作业输出：销售订单-订单号-SKU-面值-数量c.-号-商家ID-订单总金额-充值成功金额-提交充值时间-充值回调时间-订单状态-完成时间相关作业业务规定：无145 是否到达传递次数上限作业内容描述：如果第一次充值失败，京东d.(17)a.POP MAN 会自动尝试将信息重发一定次数，如果最终仍然失败，则给客户操作退款。作业输入：无b.c.d.作业输出：无相关作业业务规定：无4.控制重点：充值有多个合作方，因此在选取商家时，需要制定

9、完善的选择逻辑，同时避免过度影响系统性能。5.流程点：(1)(1)(二) 附件业务流程图 建立销售订单 虚拟订单 待完善作业规范说明 一 作业流程描述点卡 流程目的：客户在京东下点卡订单并进行先款支付，财务进行收款确认后，购卡信息发送至合作方，并由合作方反馈购卡是否成功的信息，如果成功则订单完成，如果失败则需向客户退款。流程假设：(1) 客户付款后，财务系统能够及时完成系统自动对账。程序说明： (1) 客户选择 面值G H I J (2)作业内容描述：客户选择作业输入：无作业输出： 无相关作业业务规定： 直充还是卡密与对应点卡的面值。点卡流程G H I J (3)作业内容描述：判断客户所购点卡

10、为直充或是卡密。作业输入：无作业输出：无相关作业业务规定：点卡流程 填写账户功能小组 5:)业务流程 建立销售订单 虚拟订单业务场景建立点卡订单流程负負人 A京东流程负责签字人名C文件状态A文件版本及标注 “初稿” ”审阅槁” ”定稿”Ca.b.c.d.(4)作业内容描述：对于直充类型，需要用户填写作业输入：无作业输出：无账户。相关作业业务规定：030 填写订单信息点卡流程a.b.c.d.(5)a.b.作业内容描述：客户填写相关订单信息，比如作业输入：无作业输出：无号等。相关作业业务规定：040 提交订单点卡流程作业内容描述：客户在填写完信息后，点击“提交订单”按钮。作业输入：订单信息-SKU

11、号（直充点卡）-区服信息-账号c.d.(6)作业输出：无相关作业业务规定：050 订单生成点卡流程a.b.作业内容描述：京东订单系统自动生成订单。作业输入：订单信息-SKU号c.作业输出：销售订单-订单号-订单类型-客户账户-SKU-面值-数量-号-商家ID-订单总金额-创建时间d.相关作业业务规定：无(7) 055 是否在规定时间内付款a.作业内容描述：客户在提交订单并由订单系统生成订单后，是否在规定时间内完成支付。b.作业输入：销售订单-订单号-商家ID-创建时间-支付时间作业输出：无相关作业业务规定：060 取消订单c.d.(8)点卡流程a.作业内容描述：如果用户未在规定时间内付款，则订

12、单自动取消，进入取消列表在页面展示，并说明取消原因。作业输入：销售订单-订单号-商家ID-创建时间-支付时间作业输出：销售订单-订单号b.c. 删除标记J相关作业业务规定：(9) 付款点卡流程G H 作业内容描述：客户选择已提交的订单进行作业输入：销售订单 订单号 用户账号 订单金额 支付方式作业输出：付款凭证 支付金额 支付人 支付方式 订单号 支付号 日期支付。I J (10)G H 相关作业业务规定：京东 自动对账确认收款支付流程作业内容描述：客户付款后，财务系统自动完成对账。作业输入： 销售订单 订单号 订单金额 付款凭证 订单号 支付金额作业输出：财务收款凭证I 账批名-期间-账名称

13、-凭证编码-说明-分类账-类型-有效日期-币种-余额类型-账户-借项-贷项-行描述-编制人-复核人相关作业业务规定：无090 传递信息至合作方系统作业内容描述：在财务系统生成收款凭证后，POP合作方系统，由合作方代为充值或生成卡密。作业输入：财务收款凭证d.(11)a.MAN 端将订单信息传输至b.-账批名-期间-账名称-凭证编码-说明-分类账-类型-有效日期-币种-余额类型-账户-借项-贷项-行描述-编制人-复核人作业输出：销售订单-订单号-订单类型-客户账户-SKU-面值-数量c.-号-商家ID-订单总金额-创建时间相关作业业务规定：无100 接收合作方系统信息作业内容描述：POP MAN

14、 端接收合作方系统返回的充值或卡密信息。作业输入：1) 充值信息-待充值金额-充值成功金额-充值时间d.(12)a.b.-号-商家ID2) 卡密信息-过期时间作业输出：1) 销售订单-订单号-SKU-面值-数量c.-号-商家ID-订单总金额-充值成功金额-提交充值时间-充值回调时间2) 卡密信息表（卡密的情况）-订单-SKU-序列号-过期时间-批次号-状态-创建时间相关作业业务规定：无d.105 充值/生成卡密是否成功作业内容描述：根据合作方返回的充值或生成卡密信息判断是否成功，如是则财务确认收入，否则POP MAN 端将信息自动重发一定次数。作业输入：充值信息-充值是否成功-商家ID作业输出：无相关作业业务规定：无107 自动生成确认收入凭证作业内容描述：如果充值或生成卡密成功，则财务系统自动生成确认收入凭证。作业输入：充值信息-充值是否成功-商家ID作业输出：确认收入凭证(13)a.b.c.d.(14)a.b.c.-账批名-期间-账名称-凭证编码-说明-分类账-类型-有效日期-币种-余额类型-账户-借项-贷项-行描述-编制人-复核人相关作业业务规定：无110 订单完成作业内容描述：接收到合作方充值成功或卡密生成的信息后，订单置为完成状态。作业输入：1) 充值信息-待充值金额-充值成功